Per ilgalaikio turto korteles vedamas tik ilgalaikis turtas.
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos formuojamos:
Žinynai -> Prekės įvedame reikiamą prekę be skaičiuojamojo likučio. Stulpelyje Savik.D.
įrašome būsimų laikotarpių buhalterinę sąskaitą.
Prekyba -> Prekių pajamavimas - susivedame pajamavimo dokumentą (pvz. prekė- žurnalo
prenumerata) įrašome jį, suformuojame finansus (2 Pav.). Tada Finansų polangyje einame į dešinį
kraštą iki stulpelio Mėn.
Stulpelyje Mėn. įrašome, per kiek mėnesių sąskaitos suma turi būti nurašyta į sąnaudas.
Stulpelyje Po M įrašome, po kelių mėnesių pradėti skaičiuoti nurašymą į sąnaudas. (Pvz.
Jeigu PVM sąskaita – faktūra gauta lapkričio mėn., o prenumerata į sąnaudas turi būti nurašoma
nuo sausio mėnesio, į šį lauką reikia įrašyti - 2).
Stulpelyje Po D įrašome, po kelių dienų pradėti skaičiuoti nurašymą į sąnaudas.
Stulpelyje Debetas įrašome 6-tosios klasės sąskaitą, į kurią nurašomos ateinančių laikotarpių
sąnaudos.
Stulpelyje Kreditas – antros klasės būsimų laikotarpių sąskaita.
Kiekvieno mėnesio pabaigoje, reikia suformuoti to mėnesio ateinančių laikotarpių finansines
operacijas:
Finansai -> Ateinantys laikotarpiai, paleidžiame formuoti būsimų laikotarpiu operacijas
Finansai -> Finansinės operacijos. Kiekvienam ateinančių laikotarpių dokumentui sukuriamas
atskiras finansinis įrašas.

SERVISAS-ADMINISTRATORIUI (įrašius formules spausti STEP)
Jei Microsoft duomenu baze

PAVEDIMŲ NUMERACIJA (nuo 1)

g_o_view.sql_update(,'mok_pav', , g_o_view.date_clause('mok_pav', 'data',{^2015.01.01}, {^2016.01.01}), 'pavedimas', g_o_util.build_expr(['*'], '+', g_o_view.sql_flds('mok_pav', 'pavedimas')))

IŠLAIDŲ ORDERIŲ NUMERACIJA (nuo 1)

g_o_view.sql_update(,'isl_ord', , g_o_view.date_clause('isl_ord', 'data',{^2015.01.01}, {^2016.01.01}), 'orderis', g_o_util.build_expr(['*'], '+', g_o_view.sql_flds('isl_ord', 'orderis')))

Jei mysql arba linux duomenu baze

PAVEDIMŲ NUMERACIJA (nuo 1)
g_o_view.sql_update(,'mok_pav', , g_o_view.date_clause('mok_pav', 'data',{^2015.01.01}, {^2016.01.01}), 'pavedimas', g_o_util.build_expr('concat(', ['*'], ',', g_o_view.sql_flds('mok_pav', 'pavedimas'),')'))
IŠLAIDŲ ORDERIŲ NUMERACIJA (nuo 1)
g_o_view.sql_update(,'isl_ord', , g_o_view.date_clause('isl_ord', 'data',{^2015.01.01}, {^2016.01.01}), 'orderis', g_o_util.build_expr('concat(', '"*"', ',', g_o_view.sql_flds('isl_ord', 'orderis'),')'))

Sintetinių sąskaitų likučiai, kurie registruojami tiesiai bendrajame žurnale, tai yra visi buhalterinių sąskaitų likučiai, išskyrus prekių likučius, skolas tiekėjams ir pirkėjų skolas pagal dokumentus, vedami per finansų modulį, meniu punktą Finansinės operacijos
Įvesdami sintetinių sąskaitų likučius, nurodykite:
Data – įrašo data (gali būti paskutinė mėnesio diena arba, jei tai susiję su avansiniu mokėjimu, mokėjimo diena);
Klientas – nurodomas tik tuo atveju, jei tai avansinio mokėjimo likutis, arba jei informacijos apie klientą reikia analitinei buhalterinės sąskaitos apskaitai;
Turinys – norimas tekstas. Jo reikia tik tam, kad spausdinant apyvartos žiniaraščius turinys suteiktų reikiamos informacijos apie įrašą.
P.S. Suvesti pradinius likučius galima tik per tarpinę sąskaitą. Pvz.: jei turime 1230 sąskaitos likutį 2015 01 01 1500 eur ir 12308 sąskaitos likutį 750 eur, tai įrašai bus daromas sekantys:
1) D1230 ir K700 = 1500 eur.
2) D700 ir K12308 = 750 eur.

Imate buhalterinį kursą. Visi pasikeitimai-yra teigiama arba neigiama valiutų kursų įtaka.

EUR

Kas mėnesį-tada iki sekančio mėnesio 15dienos. Galima ir avansu.... susimokat šimtuką ir sekat kada baigiasi... ir vėl avansiukas... kaip Jums patogiau

www.vmi.lt/cms/imokos-i-garantini-fonda
Mažos įmokos gali būti mokamos taip:

- iki 50 eurų per metus dydžio mokamos kartą per metus,

- nuo 51 iki 100 eurų – du kartus per metus.

Kai įmokos mokamos kartą per metus, ataskaitinio laikotarpio pabaiga laikoma gruodžio 31 d., kai mokamos du kartus per metus – birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.

200 - 0.34 * max(s - 350, 0)
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-med...

atlyginimai-mokesciu lenteles - F9(naujas)-vedam metai 2016 menuo 1 -lentele 1 -procentas 15- MD * -NPD skaiciavimas 200 - 0.34 max(s - 350, 0)
vel F9 (naujas) -metai 2016 menuo 1 lentele 2
vel F9 (naujas) metai 2016 menuo 1 lentele 3
kur lengvatos
F9 (naujas)- metai 2016- menuo 1- vienisa motina /tevas -vaik.nuo 1- vaik.iki 99- PNPD skaiciavimas 120 * v
F9(naujas)- metai 2016- menuo 1- seima auginanti vaikus-vaik.nuo 1 -vaik.iki 99- PNPD skaiciavimas 60 * v
F9(naujas)- metai 2016- menuo 1- darbingumo lygis- NPD 210- vaik.nuo 1- vaik.iki 99- PNPD skaiciavimas 60 * v

Rašė kad rankiniu būdu numeruoja, užtai skaičiukų savo ir neįskaitė.....

O kodėl ne??? Buhalteris pirmoje eilėje stovi prie premijų. Šiaip tik direktoriui premijas ir priedus skiria akcininkai. Visiems kitiems -direktorius savo įsakymu. Jei DS būtų nurodyta, tada ji būtų privaloma, o dabar "geranoriškumo" principu- noriu duodu, noriu-ne.....

Parašykite įsakymą, kad nuo 2015.x.x. dienos keičiama sąskaitų faktūrų numeracija: Serija QQQ numeracija pradedama nuo CCC.

Pirmas įsakymas.
Įsakau 2015.x.x atlikti automobilio XXX, valst.nr CCC bandomąjį važiavimą ir nustatyti vidutinį kuro sunaudojimą 100km.
Antras įsakymas
2015,x,x atlikus bandomąjį važiavimą nustatytos tokios automobilio XXX, valst.nr CCC kuro normos l/100km.:
Mieste- M.MM
Užmiestyje-U,UU
Vasaros laiku-V,VV
Žiemos laiku- Ž.ŽŽ
(P.S. Galima nesismulkinti ir nurodyti kuro normą vieną )

Tokie įsakymai tinka lengvajam automobiliui.

Jei ta parduotuvė Jums uždirba pajamas, dėčiau į 6118 (bendrosios ir administracinės). Tik pasitikrinčiau, ar tikrai visos tos sąnaudos priklauso 2015metams (pagal sąskaitoje nurodytas hostingo galiojimo datas).

Bandomasis važiavimas arba automobilio techniniai duomenys iš oficialaus gamintojo (plius 1-1,5l /100km-lengviesiems automobiliams). Direktoriaus įsakymu patvirtiname ir viskas....

Dėčiau į 6124 Aplinkos teršimo sąnaudos...

Na tai reikės atsinaujinti programą. Po atsinaujinimo atsiras tas SEPA mygtukas..... ir viskas vyks taip pat kaip ir darėte.
Klientai, turintys programos priežiūros sutartis, SEPA funkciją gali įsigyti už 100,00 Eur + PVM,
neturintiems sutarties, kaina – 200,00 Eur + PVM.
Jei turite klausimų dėl naujinių ar norite įsigyti, prašome susisiekti su mumis per „Būtent“ programos
„Pagalba“ mygtuką, telefonu 8 37 491035 arba rašyti laišką adresu info@b-novo.com.

Paspausite tik kitą mygtuką... SEPA... ir viskas....

Rašome : metai nuo 2016 mėnuo 01 iki 2020 12 Darbuotojų proc -11; PSD 6; VSD 5
Darant DUŽ pavedimus (iki 2015,12,31)- renkamės LItas-esis

Norint, kad iš darbuotojo darbo užmokesčio būtų išskaitoma didesnė VSD suma, į darbuotojo kortelės polangį „Mokesčių pasikeitimai“ (Žinynai_Darbuotojai_ Mokesčiai _ Mokesčių pasikeitimai) reikia įvesti individualius darbuotojo Sodros mokesčių procentus:
Sk.met.nuo 2014 Sk.mėn.nuo 1 Sk.met iki 2015 Sk mėn iki 12 Darbuot.proc 10,00 Darbuot.PSD proc 6,00 Darbuot.VSD proc 4,00
Sk.met.nuo 2016 Sk.mėn.nuo 1 Sk.met iki 2030 Sk mėn iki 12 Darbuot.proc 11,00 Darbuot.PSD proc 6,00 Darbuot.VSD proc 5,00
PS Nesumaišykite stulpelių !

Taip. Ta tūbelė- pirminė. Tos tūbelės buvo sudėtos į dėžę. Dėžė- antrinė pakuotė. O jei dar dėžės būtų sudėtos ant kokios paletės- atsirastų ir tretinė pakuotė...

Dabar išėjo programos atnaujinimas, kuriame atsirado naujas langas "Avansų užskaitymas". Turintys sutartį-atnaujinimas nekainuoja, neturintys moka...
Senuoju būdu:
Avansai tiekėjams įvedami pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai -> Avansai tiekėjams.
Čia sukuriama nauja eilutė. Į stulpelį „Data“ įvedama avanso data, į stulpelį „Klientai“- tiekėjo
pavadinimas, į stulpelį „Debetas“ – išankstinių mokėjimų tiekėjams sąskaitos numeris, į stulpelį
„Kreditas“ – banko arba kasos sąskaitos numeris, į stulpelį „Suma“ – avanso suma, į stulpelį „Val“
– valiuta.
Pirkėjų avansai įvedami pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai -> Pirkėjų avansai. Čia
sukuriama nauja eilutė, kurioje į stulpelį „Data“ įvedama avanso data, į stulpelį „Klientai“- pirkėjo
pavadinimas, į stulpelį „Debetas“ – banko arba kasos sąskaitos numeris, į stulpelį „Kreditas“ –
gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos numeris, į stulpelį „Suma“ – avanso suma, į stulpelį „Val“ –
valiuta.
Tol, kol avansas nėra sudengtas su skola, stulpelis „Dengimas“ būna tuščias. Sudengus visą
avanso sumą arba dalį sumos, stulpelyje „Dengimas“ matoma sudengto avanso suma, o stulpelyje
„Likutis“ – likusi nesudengta avanso suma. Kai visas avansas sudengtas, stulpelis „Likutis“ lieka
tuščias.
Tiekėjų avansų dengimas atliekamas pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai ->
Apmokėjimas tiekėjams. Jeigu tiekėjas turi nesudengtų avansų, jie matomi Apmokėjimo tiekėjams
lango apačioje per vidurį. Norint avansą sudengti, į lauką „Suma“ įrašoma dengiamo avanso suma, į
lauką „Data“ – data PVM sąskaitos faktūros, su kurios skola dengiamas avansas, į lauką „Sąskaita“
- išankstinių mokėjimų tiekėjams sąskaitos numeris.
Pirkėjų avansų dengimas atliekamas analogiškai, pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai ->
Pirkėjų apmokėjimas. Jeigu pirkėjas turi nesudengtų avansų, jie matomi Pirkėjų apmokėjimo lango
apačioje per vidurį. Norint avansą sudengti, į lauką „Suma“ įrašoma dengiamo avanso suma, į lauką
„Data“ – data PVM sąskaitos faktūros, su kurios skola dengiamas avansas, į lauką „Sąskaita“ -
gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos numeris.

Pagrindinis "lagaminas" kelionei pasiruošęs

www.vmi.lt/cms/mokestis-uz-aplinkos-tersima8
Mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Pas Jus tiek daug klausimų. Ar Jūs nenorėtumėte sudaryti sutartį su programos atstovais, kad Jums viską ir sutvarkytų, apmokintų, paaiškintų..

1. Nutrinkite iš viso sandėlį. Pajamuojant prekes, sandėlį privaloma nurodyti, išlaiduojant- sandėlio nurodymas nebūtinas.
2. Pabandykite Finansai- operacijos-operacijoje Pardavimas nutrinti K

1.Atsiskaitymai -> Parametrai reikalinga įvesti parametrą: apm_oper_vat = [b]
2.Žinynai -> Prekybos operacijos reikia susikurti naujas išlaidavimo operacijas,
kurios bus taikomos dokumentams su PVM įstatymo 96 str. 1 nuostatų pakeitimais. Esant
ties operacija pardavimas spaudžiamas mygtukas F9 (Naujas) ir vedamas
naujos operacijos pavadinimas (Pardavimas 96 str. PVM).
3.Žinynai -> Prekybos operacijos -> Pardavimas 96 str. PVM stulpelyje Apm nurodoma
tokia pat raidė, kuri buvo įvesta prie parametro atsiskaitymuose (standartiškai galima
naudoti raidę - b), ir pasirenkamos norimos korespondencijos (PVM korespondencijos
nurodomos stulpeliuose PVM/D ir PVM/K), stulpelyje Savybės nurodoma raidė o.
4.Pardavimas išlieka toks pats, tik dokumento skola rodoma be PVM.
5.Prekyba -> prekių apyvartos ataskaitos -> pasirenkama 1 išrašomų sąskaitų faktūrų
registro forma, tuomet PVM suma, kurią išskaito ir sumoka pirkėjas yra išskiriama kitame
stulpelyje. PVM, kurį išskaito ir sumoka pirkėjas, FR0672 formoje yra atkeliama į 16
laukelį.

Pradedam eilės tvarka (pvz):
1. Užsipajamuojam konsignaciją:
D070/K074 (užbalansinės sąskaitos)
2.Parduodam konsignacines prekes:
D241/K4484 (pirkėjo skola/PVM)
D241/50 (pirkėjo skola/pajamos)
D6001/K2014 (parduotų prekių savikaina/savikaina-prekės)
3.Gaunam sf už parduotas prekes (jei per programas pajamuojat-jos turi būti nelikutinės, kad suvaikščiotų tik sumos, o ne prekės-likučiai)
D074/K070 (užbalansinės sąskaitos)
D2014/K443 (savikaina-prekės/skola)
D2431/K443 (PVM/skola)

Susivedate sąskaitą, tada ją apmokate nurodydami sąskaitą 2435 ir langelyje kur tabelio numeris- darbuotoją. Per finansines operacijas išrašote KIO (tik neužmirškite į langelį kur tab.nr nurodyti darbuotoją). Finansai-atsiskaitymai su darbuotojais- atsispausdinate avansinę apyskaitą (vėlgi neužmirškite nurodyti sąskaitos 2435 ir darbuotojo).

Jei su preke nieko nebuvo daryta, nei karto pajamuota ar išlaiduota, tada spaudžiate mygtuką Gylyn ir nuimate varnytę ties likučiai. Bet jei su preke jau buvo judėjimas, tada lieka tik susikurti naują prekę. Jei tai atsitiko jau senai, tų prekių ar paslaugų senai judėjimas buvo, bet yra kiekinis likutis, tada darote Operacija nurašymas, kur kiti dok numeris užsirašote kiekinis nurašymas ir nurašote tokias prekes, ant vinansai uždedate varnytę, kad jų neformuotų