Programa "Būtent"

taip, taip 350,0
per skubėjimą palikau seną. Ačiū

Laba diena,

tikiuosi kas nors pagelbės, ar nukreips reikiama linkme. Tema nėra labai tinkama, bet pati dirbu su šia apskaitos programa, tai galvojau jei kažkas susidūrė su šia situacija, tai dar bus ir lengviau suprasti kaip elgtis šioje programoje.
Turiu tokį klausimą:
2015 m. birželio mėnesį fizinis asmuo įsigijo ne vienerius metus veikiantį UAB. Tapo jo akcininku ir direktoriumi.
Iškart buvo pakeistas įmonės pavadinimas ir veikla.
Tų pačių metų rugpjūtį buvo pakeistas direktorius. Realiai nuo birželio iki rugpjūčio jokios veiklos nebuvo.
Sakykit, kaip su balanso pateikimu? Kadangi iki birželio mėnesio dar buvo "judėjimas" banko sąskaitoje, kurią gavome nupirkę įmonę. Tai balansą reikia pateikti nuo 2015.01.01 iki 2015.12.31? Vadinasi reikia įtraukti ir tuos likučius, judėjimus, nors realiai patys prie to neprisilietėme?
Buhalterinė programa visiškai nauja, viskas vedama nuo nulio. Tad dar vienas svarbus dalykas, kaip pavaizduoti įstatinį kapitalą? Nelabai įsivaizduoju kokią sąskaitą debete nurodyti... Lyg ir norisi persikelti likučius, tai debete galėtų būti 700 sąskaitą... bet kiek suprantu galiausiai ji turi būti uždaryta, ir neturėtų būti likučių?
Labai daug "googlinau", žiūrinėjau.. nežinau ar negerai suformuoju klausimą, tačiau nieko nesuradau. O su tokiu atveju dar neteko susidurti.. Labai tikiuosi kad kas nors pagelbės, arba nukreips kur apie tai skaityti.
Iš anksto dėkoju už vargą.

Sintetinių sąskaitų likučiai, kurie registruojami tiesiai bendrajame žurnale, tai yra visi buhalterinių sąskaitų likučiai, išskyrus prekių likučius, skolas tiekėjams ir pirkėjų skolas pagal dokumentus, vedami per finansų modulį, meniu punktą Finansinės operacijos
Įvesdami sintetinių sąskaitų likučius, nurodykite:
Data – įrašo data (gali būti paskutinė mėnesio diena arba, jei tai susiję su avansiniu mokėjimu, mokėjimo diena);
Klientas – nurodomas tik tuo atveju, jei tai avansinio mokėjimo likutis, arba jei informacijos apie klientą reikia analitinei buhalterinės sąskaitos apskaitai;
Turinys – norimas tekstas. Jo reikia tik tam, kad spausdinant apyvartos žiniaraščius turinys suteiktų reikiamos informacijos apie įrašą.
P.S. Suvesti pradinius likučius galima tik per tarpinę sąskaitą. Pvz.: jei turime 1230 sąskaitos likutį 2015 01 01 1500 eur ir 12308 sąskaitos likutį 750 eur, tai įrašai bus daromas sekantys:
1) D1230 ir K700 = 1500 eur.
2) D700 ir K12308 = 750 eur.

Sveiki, gal kas galite pagelbėti? Kaip padaryti, kad vedant KPO ir KIO nemestų, jog toks numeris jau yra? Serijas pakeičiau sąskaitų plane. Blankų serijose irgi viską apsirašiau. O ką dar reikia padaryti?

Laukiu atsakymų

Ačiū

SERVISAS-ADMINISTRATORIUI (įrašius formules spausti STEP)
Jei Microsoft duomenu baze

PAVEDIMŲ NUMERACIJA (nuo 1)

g_o_view.sql_update(,'mok_pav', , g_o_view.date_clause('mok_pav', 'data',{^2015.01.01}, {^2016.01.01}), 'pavedimas', g_o_util.build_expr(['*'], '+', g_o_view.sql_flds('mok_pav', 'pavedimas')))

IŠLAIDŲ ORDERIŲ NUMERACIJA (nuo 1)

g_o_view.sql_update(,'isl_ord', , g_o_view.date_clause('isl_ord', 'data',{^2015.01.01}, {^2016.01.01}), 'orderis', g_o_util.build_expr(['*'], '+', g_o_view.sql_flds('isl_ord', 'orderis')))

Jei mysql arba linux duomenu baze

PAVEDIMŲ NUMERACIJA (nuo 1)
g_o_view.sql_update(,'mok_pav', , g_o_view.date_clause('mok_pav', 'data',{^2015.01.01}, {^2016.01.01}), 'pavedimas', g_o_util.build_expr('concat(', ['*'], ',', g_o_view.sql_flds('mok_pav', 'pavedimas'),')'))
IŠLAIDŲ ORDERIŲ NUMERACIJA (nuo 1)
g_o_view.sql_update(,'isl_ord', , g_o_view.date_clause('isl_ord', 'data',{^2015.01.01}, {^2016.01.01}), 'orderis', g_o_util.build_expr('concat(', '"*"', ',', g_o_view.sql_flds('isl_ord', 'orderis'),')'))

Laba diena,
per ilgalaikio turto korteles vedu ilgalaiki turta ir busimuju laikotarpiu sanaudas, IT formuoja finasines operacijas, o busim.laik.sanaudoms ne. Del ko tai gali buti? Aciu

Per ilgalaikio turto korteles vedamas tik ilgalaikis turtas.
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos formuojamos:
Žinynai -> Prekės įvedame reikiamą prekę be skaičiuojamojo likučio. Stulpelyje Savik.D.
įrašome būsimų laikotarpių buhalterinę sąskaitą.
Prekyba -> Prekių pajamavimas - susivedame pajamavimo dokumentą (pvz. prekė- žurnalo
prenumerata) įrašome jį, suformuojame finansus (2 Pav.). Tada Finansų polangyje einame į dešinį
kraštą iki stulpelio Mėn.
Stulpelyje Mėn. įrašome, per kiek mėnesių sąskaitos suma turi būti nurašyta į sąnaudas.
Stulpelyje Po M įrašome, po kelių mėnesių pradėti skaičiuoti nurašymą į sąnaudas. (Pvz.
Jeigu PVM sąskaita – faktūra gauta lapkričio mėn., o prenumerata į sąnaudas turi būti nurašoma
nuo sausio mėnesio, į šį lauką reikia įrašyti - 2).
Stulpelyje Po D įrašome, po kelių dienų pradėti skaičiuoti nurašymą į sąnaudas.
Stulpelyje Debetas įrašome 6-tosios klasės sąskaitą, į kurią nurašomos ateinančių laikotarpių
sąnaudos.
Stulpelyje Kreditas – antros klasės būsimų laikotarpių sąskaita.
Kiekvieno mėnesio pabaigoje, reikia suformuoti to mėnesio ateinančių laikotarpių finansines
operacijas:
Finansai -> Ateinantys laikotarpiai, paleidžiame formuoti būsimų laikotarpiu operacijas
Finansai -> Finansinės operacijos. Kiekvienam ateinančių laikotarpių dokumentui sukuriamas
atskiras finansinis įrašas.

Aciu

Laba diena,

gal galėtumėte pagelbėti truputį dėl apskaitos programos užregistravimo ilgalaikiame turte - kaip teisingai užregistruoti, jei išrašytos yra dvi sąskaitos: viena sąskaita "Būtent Licencija apskaitai, licencija darbo užmokesčiui" ir po mėnesio išrašyta kita sąskaita "instaliavimo, konfigūravimo darbai". Kaip ir norėtųsi, kad šių abiejų sąskaitų suma būtų nematerialaus turto vertė..

1. Per prekybos modulį pajamuojamės dvi atskiras sąskaitas (prekės nelikutinės).
2. Per turto modulį registruojame vieną kortelę su bendra abiejų sąskaitų suma.

O realiai turto gavimo datą nurodyti ankstesnės sąskaitos?

Kur gavimo data- ten rašote pirmosios sąskaitos datą, kur įvedimo į eksploataciją pačią naujausią.... nuo tada juk programa tik ir pradėjo veikti...

Logiška ;))) ačiū labai!

Jaučiuosi beviltiškai. Gal kas pagelbės? Gavau įmonę nuo 2013m.nevestais dokumentais. LITAI Kokiu principu būtų teisingiau vesti dokumentus į programa- pasikeitus pagrindine valiuta į litus ir sudarius fin. atskaitomybę užrakinti 2013 bei 2014 periodą. Tuomet pasikeisti pagr valiuta i eura ir vesti toliau? Ar nebus neatitikimų tuomet? Ar vesti taip, kaip yra, tiesiog prie kiekvienos operacijos valiuta parašyti "litai" ir man automatiškai konvertuos kai prieisiu prie 2015 m periodo?

Paaiškinau private

Ačiū LABAI

Jeigu darbuotojas dirba minimaliu valandiniu atlyginimu ar minimaliu fiksuotu atlyginimu, ar darbuotojo kortelėje reikia nurodyti sumą ties laukeliu "atlyginimas"? Ar užtenka pažymėti varnelę ties laukeliu "Minimalus mėn. atlyginimas". Ar uždėjus varnelę čia, man programa skaičiuos DU pagal sumas, nurodytas skaičiavimo parametruose?

Laba diena,

gal kas pagelbės man :) Pasakykite, kaip apsirašyti programoje dvi VMI formas: FR0671 ir FR0672 - gaunamų ir išrašomų faktūrų registrai - kad galėčiau iškart išsitraukti iš programos, nereikėtų ranka pildyti per EDS sistemą... Labai dėkinga būsiu.

Jau išsiaiškinau pati... :D

Tai gal ir mums galėtumėte pagelbėti? Mane taip pad domina :)