
PVM tarp ES valstybiu
Sveiki, esu čia naujokė. Gal kas gali patarti kokį klasifikatorių naudoti, jeigu prekės yra pirktos iš ES, atgabenamos į LT sandėlius, ir mėnesio bėgyje vėl išvežamos iš Lietuvos ir parduodamos ES . Ar visgi taikyti PVM 16 su menamu PVM ar galima kažkaip kitaip elgtis šioje situacijoje? Iš anksto ačiū

Sveiki, sitacija tokia, kad vykdome elektronine prekyba lietuvoje, prekės ivažamos iš es, kolkas nebuvom pvm mokėtojai nes neviršijome 14tukst, bet šiemet jau matau kad viršysime ir turime tapti pmv moketojais: Kokio dydžio bus pvm isivežant prekes(augalus) iš olandijos ir lenkijos? Ir kas toliau vyks, joms lietuvoje parduodant jau taikyti reiks 21proc?
Sveiki. Darbuotojas atvežę sąskaitą už viešbutį iš Latvijos išskirtas 9 proc.PVM-as
141.20 Eur
12.70 Eur (PVM)
153.90 Eur (bendra suma).
Kadangi tokios sąskaitos yra retas atvejis, negrąžinesime PVM.
Kaip su PVM ? Šiuo atvejų jis neleidžiami atskaitymai ir atskaita "nededamas" ir deklaracijoje nereikia rodyti 25 eil.?
O gal visa suma 153.90 Eur "dėti" į sąnaudas ?
141.20 Eur
12.70 Eur (PVM)
153.90 Eur (bendra suma).
Kadangi tokios sąskaitos yra retas atvejis, negrąžinesime PVM.
Kaip su PVM ? Šiuo atvejų jis neleidžiami atskaitymai ir atskaita "nededamas" ir deklaracijoje nereikia rodyti 25 eil.?
O gal visa suma 153.90 Eur "dėti" į sąnaudas ?
#1437133
2023-01-25 08:44
Luka_Paciolis
Sveiki,
Visą sumą dėkite į komandiruočių sąnaudas ir nei iSAF nei FR0600 formoje jų nerodote.
Visą sumą dėkite į komandiruočių sąnaudas ir nei iSAF nei FR0600 formoje jų nerodote.
#1437135
2023-01-25 09:53
Luka_Paciolis
Visą sąskaitos sumą dėkite į komandiruočių sąnaudas.
#1437138
2023-01-25 10:58
Luka_Paciolis
Laurina rašė:


Luka_Paciolis rašė:
Tik toms sąskaitoms, kurios buvo pirktos komandiruotėms, metu ?
Na, tai taip ir išeina kad sąskaitos ir išrašomos su tos šalies išskirtu PVMu, kai darbuotojas būna komandiruotėje.
Sąskaita už registracijos mokestį, dalyvauti kongrese irgi "įdėjau" kartu su PVM . Ar čia jau PVM neleidžiami atskaitymai ?
Na, aš vadovaujuosi šiuo pavyzdžiu iš VMI:
Neleidžiami atskaitymai
Pavyzdys
UAB vairuotojai komandiruotės metu pirko kurą Lenkijoje ir
pateikė kvitus, kuriuose išskirtas lenkiškas PVM.
Degalų įsigijimo PVM suma viršija minimalią grąžinimo
sumą, tačiau UAB prašymo susigrąžinti PVM iš užsienio
valstybės neteikė dėl sumos dydžio ar kitų priežasčių, t. y.
(PVM suma negrąžinta ne pagal teisės aktų nuostatas, o
UAB sprendimu).
Šiuo atveju nesusigrąžinta PVM suma priskiriama
neleidžiamiems atskaitymams.
Neleidžiami atskaitymai
Pavyzdys
UAB vairuotojai komandiruotės metu pirko kurą Lenkijoje ir
pateikė kvitus, kuriuose išskirtas lenkiškas PVM.
Degalų įsigijimo PVM suma viršija minimalią grąžinimo
sumą, tačiau UAB prašymo susigrąžinti PVM iš užsienio
valstybės neteikė dėl sumos dydžio ar kitų priežasčių, t. y.
(PVM suma negrąžinta ne pagal teisės aktų nuostatas, o
UAB sprendimu).
Šiuo atveju nesusigrąžinta PVM suma priskiriama
neleidžiamiems atskaitymams.
#1437141
2023-01-25 11:57
Luka_Paciolis
Laurina rašė:
diamik rašė:
Na, aš vakar skambinau ir aiškino, kad jei yra galimybė sisigrąžinti, tai leidžiami atskaitymai, o jei mes tuo nesinaudojam, vadinasi PVM NEleidžiami atskaitymai ...
Ir, kai yra galymybė susigrąžinti, bet mums negrąžina, Leidžiami atskaitymai ...
Tai pirma pagalvojau į Neleidžiamus atskaitymus PVM, o šiandien iš ryto suabejojau ....
#1437146
2023-01-25 12:22
Luka_Paciolis
Laurina rašė:
Tai dedate bendrą sąskaitos sumą į komandiruočių sąnaudas ir tai yra leidžiami atskaitymai. Nei iSAF nei FR0600 nereikia deklaruoti.
Diskusijos
-
Sąskaitų korespondencija
apie 6 valandų |
failai: 52 |
petunija » 20883
-
Rivilė: Personalas ir alga
apie 9 valandų |
failai: 120 |
Tess » 3175
-
Sodra
apie 11 valandų |
failai: 58 |
N-pippi » 10433
-
Priedai prie atlyginimo
apie 12 valandų |
failai: 0 |
kristil » 442
-
Automobilio pirkimas
apie 13 valandų |
failai: 0 |
AnaEva » 561
-
GPAIS
apie 13 valandų |
failai: 62 |
GPAIS_mokymai » 2398
-
Kasmetinės atostogos
apie 15 valandų |
failai: 14 |
devolesa » 3540
-
Atostoginiai susimažinus darbo krūvį
apie 16 valandų |
failai: 0 |
ASHAI-7 » 2
-
PVM tarp ES valstybiu
apie 16 valandų |
failai: 39 |
burukas » 5126
-
Automobilis
apie 17 valandų |
failai: 11 |
ausyte » 647
-
Pirkimas iš fizinio asmens
apie 17 valandų |
failai: 9 |
judaskinas » 1543
-
Individuali veikla ir EU pavedimai
1 diena |
failai: 1 |
Irminaa » 2
-
Sąnaudos
4 dienų |
failai: 1 |
Gita1 » 1031
-
Patalpų nuoma
4 dienų |
failai: 6 |
holdingas » 1032
-
Rivilė
4 dienų |
failai: 312 |
Luka_Paciolis » 15513
-
Elektroninė parduotuvė
4 dienų |
failai: 0 |
Gregoris » 1
-
Finvalda
4 dienų |
failai: 113 |
Monika95 » 6281
-
Transporto įmonių apskaita
5 dienų |
failai: 14 |
JurgiTyta » 1496
-
Tabelio žymėjimas
5 dienų |
failai: 18 |
Giedre8593 » 1385
-
Nemokama apskaitos programa
5 dienų |
failai: 1224 |
Rasute » 16109
-
STEKAS
5 dienų |
failai: 80 |
OlgaAs11 » 4180
-
Kompensacija už nepanaudotas atostogas
6 dienų |
failai: 65 |
citrus » 4052
-
Atsargos
6 dienų |
failai: 2 |
Vilma90 » 227
-
Atsakymai "ant lėkštutės"
7 dienų |
failai: 77 |
allana » 9100
-
Mokestis už aplinkos teršimą
7 dienų |
failai: 82 |
Snaiga » 6558
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. | 0.03 % |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. | 0,00013699 % |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-06-01 |
225,84 € |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2022-01-01 |
4.47 € / 730 € |
Įmonių finansinių ataskaitų duomenys
Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas | FA | Sodra |
---|---|---|
Transgera, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 13-91 | 2015 - 2015 | 2018 - 2022 |
Visuomeninė orgnizacija REALYBĖS PROJEKTAS | - | - |
Grožio pulsas, MB
Kaunas Naujakurių g. 88F | 2021 - 2021 | - |
Stograma, MB
Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. Pravieniškių k. Pravieniškių g. 29-211 | 2021 - 2021 | 2022 - 2022 |
Rancor, UAB
| 2016 - 2016 | - |
Euro builder, UAB
Telšių r. sav. Eigirdžių mstl. Telšės g. 2 | 2014 - 2021 | 2018 - 2022 |
ADMENTA, UAB | - | - |
Augė, UAB | - | - |
Maži basi, VšĮ
Kaunas Galindų g. 9 | 2015 - 2021 | 2018 - 2022 |
Saturijaus nekilnojamasis turtas, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vinco Kudirkos g. 3-5 | 2014 - 2021 | 2018 - 2022 |
LITFORESTA, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 2 | 2014 - 2021 | 2018 - 2022 |
A. Dilbos individuali įmonė
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. M. K. Oginskio g. 6-5 | - | 2018 - 2022 |
ŠIAULIŲ PREKYBOS NAMAI, UAB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vilniaus g. 204-206 | 2014 - 2021 | 2018 - 2022 |
Algimanto Kižio įmonė
Kauno m. sav. Kauno m. Baltijos g. 55-20 | - | 2018 - 2018 |
Alfremada, UAB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Rasos g. 22-21 | 2014 - 2021 | - |