Prekių pajamavimas

Susiduriau pirma karta, imone pats savininkas renka vaistazoles ir jas jau pardavineja. Kaip jas uzpajamuoti? D2klase(prekes skirtos perparduoti) -kokia sav.ivertinti? Ka kredituot?
Patarkite.

Nieks nepatars.

Ka Kredituojam, uzpajamuojant??????

O gal niekaip nepajamuokite? Tai yra - tik kiekį?
Tiesiog parašykite aktą, kad savininkas susidžiovino prisirinkęs ten kažkokių žolių tiek ir tiek kg ir viskas.
Gautos pajamos parduodant ir bus tik pajamos, nebus parduotų prekių savikainos.

Na sutinku, gal sis variantas ir geresnis. Bet uzpajamuojant D 2 klase, o K-???????? :

Taigi rašau, kad nereikia į jokią klasę pajamuoti - tiesiog aktą, kad turėtumėt kilogramus atseit patys prisidžiovinę, ne iš kažkur nukniaukę.
O jei norite būtinai kažkokia verte pajamuoti, tai kredituokit savininko įnašą. Tegu jis maždaug įvertina, kiek pastangų jam tos vaistažolės kainavo, tada akte ir rašote ne tik kg, bet ir Lt. Ir bus korespondencija D 2 kl Prekės pardavimui K 3 kl Savininko įnašas.

Labai labai aciu.

Sveiki,

Kilo toks klausimėlis (grynai iš tinginystės :D ). Turiu užpajamuoti sąsk.-faktūrą su 54 vienetais įvairiausių santechnikos prekių (vien smulkmenos - visokie varžteliai ir pan. po kelis centus už vienetą). Ar galima pajamavimo akte visas jas įrašyti kaip 1 komplektą (prie akto pridedant faktūros kopiją dėl aiškumo ir konkretumo), ar būtina visgi nepatingėti ir įvedinėti viską atskirai?
Ačiū už atsakymą!

jei buvo grąžintos prekės su debetiniu dokumentu, jas reikia vėl užsipajamuoti?
Ką rašyti į programą? tiesiog debetinio dokumento numerį? gal kas galit pakomentuot plačiau?

Kokia programa dirbate? Kiek teko susidurti, kiekviena buh.programa numato galimybę prekių grąžinimui.

Na taip.

Sare,
pažiūrinėkite čia:
tax.lt/postx2496-0-400.html
aprašyta prekių grąžinimo esmė ir kontavimas.
Paskui jau programiškai susiveskite

ačiū. aš dar tik mokausi ;)

Sveiki, gavome iš užsienio tiekėjų prekes už dyką, bet Invoice yra nurodyta jų vertė, tik apačioje parašyta- ,kad šio Invoice nereikia apmokėti. Kaip tokias prekes užsipajamuoti (programa nepajamuoja nuline verte) ir kas bus kredite?

Užpajamuojate nurodyta verte, o tai, kad apmokėti nereikia - tai jūsų pajamos.

Ačiū

Sveiki. Susidūriau pirmą kartą su tokia situacija. Iš užsienio tiekėjų gavome prekes už dyką, bet gavome tik CMR ir delivery note su tomis prekėmis. Invoice neišrašė, bet vadovai norės prekes pardavinėti. Kaip užsipajamuoti tokias prekes, jeigu neturiu invoice (ir žinau, kad jo nebus)? Ačiū iš anksto už pagalbą.

Kokiu transportu šios prekės pateko pas jus
Ar nebuvo daugiau jokių išlaidų susijusių su jų gabenimu, sandėliavimu, pakavimu, paruošimu ir panašiai.

Jos buvo atgabentos krovininiu automobiliu. Prekes gabena Lietuvos transporto įmonė ir ji mums atskirai išrašo PVM sf. už atvežimus. Daugiau išlaidų, susijusių su gabenimu, nepatirta.

Štai tas transporto išlaidas ir išdalinkite savo "nemokamų" prekių vienetui.
Štai ir turėsite kainą :))
www.aat.lt/get.php?f.787

Ačiū,dėl kainos nustatymo supratau. O koks dokumentas bus pajamavimo pagrindas šiuo atveju? Turiu CMR, delivery note, ir transporto sąskaitą (jos tam tikrą dalį išskaičiuosiu toms "nemokamoms" prekėms);)