Rivilė

Kaip atfiltruojat į isaf teikiamas gaunamas PVM sf., kad netrauktų į ataskaitas (be dokumentų registro) čekių už kurą?

Vedant čekį pažymėti "Neformuoti"
arba pačiame pirkime detalioje eilutėje žymėti kodą PVMNE

Dokumentų registro neturiu. Konkrečiau paklausiu, kaip atsifiltruoti tokius dokumentus į gaunamų PVM sf. registrą?

Tada per filtrą reikia, toks piltuvėlio ikona yra. Ten užsidedat ką norit filtruot.

Šitą žinau, tik tame filtre ką nurodyti, neaišku :)

Nežinau kaip pas Jus suvesta, tarkim pas mane pastabose kvitai, tai ir filtruoju pagal PASTABOS- KVITAI. Tada rodo tik kvitus. O Jums reikia atvirkščiai.Tiesiog Jums reikia kažkokio pažymio, kad filtruotų tai ko norite ir neimtų kvitų.

Ačiū. Pabandžiau ir pavyko. Bandysiu ir aš taip daryt :)

Taip, po data.

Buhalterėms ! labai reiktų žmogaus gerai mokančio Rivilę :)

www.cvbankas.lt/buhaltere-is-kaune/1-4373641

suvedu paveluotai gautą sąskaitą i RIVILES pirkimus : op.data 11-30, dokumento data 10-31. Bet i i.SAF pateko: Paslaugu gavimo data 11-30, Registravimo apskaitoje data 10-31. Kaip pas jus?

na taip prieš siunčiant iš programos galima pasikoreguoti bet koki lauka, bet kai vedi pirkimus galvoji kad viskas pateks i tos laukelius i kurios reik. Dabar yra taip programoj vedam taip dok.data = saskaitos israšymo data, operacijos data - kada gamom. Jei nieko nekeisti ranka i i.SAF patenka viskas atvirksčiai dokumento išrašymo data bus iš Riviles operacijos datos laukelio, o ne iš dok.datos. Taigi kol Rivile susitvarkys, vedam kaip visada ir po to rankom tvarkom :(

Laba diena,

Rivilėje sukūrėme naują dukterinę įmonę, tačiau įvedus pirkimo operaciją ir ją perkėlusi, detalaus pirkimo neleidžia nei koreguoti nei ištrinti. Gal galite patarti, ką neteisingai padariau kurdama ryšius ar sąskaitas?

Parametrai-Perkeltų dokumentų koregavimas

Ačiū Jums labai Aiwita

Sveiki, įmonė perka tarkim 5000 kg. morkų iš ūkininko. Paskui jas darbuotojai nuplauna, nuskabo tuos žalėsius, sufasuoja ir parduoda pirkėjams nebe po kg., o po vnt. Tame vnt. kokios 5 morkos.
Per kur būtų patogiau Rivilėj fiksuoti šitą procesą?

Jei turit gamybą, galima per gamybą. Jei neturit-per atsargas. Perkat morkas, kurių matavimo vienetas kg, Per atsargas išminusuojat, o su pliusu įsivedat morkas, kurių matavimo vienetai vnt. Šitos operacijos galutinė suma turi būti 0.
Galima vienoje kortelėje sukurti du matavimo vienetus, bet mano patirtis su tais dviem matavimais yra neigiama. Ataskaitose, kai reikia likučių, negerai susideda. Todėl aš už dvi skirtingas korteles.

Kaip ištaisyti klaidą, kai įvesta paskola, bet grąžintas sumas buhalterė dengė nepasirinkus klientą, tiesiog per sąskaitas, nors reikėjo pagal dokumentus.
Balanse gera suma, o skolų suderinimo akte aišku blogai.
Reikia kažkaip tas mokėtas sumas priskirti klientui. Ką galėjau pataisiau, bet buvo ir ankstesniais metais taip pridirbta, kur kišti nagų jau nebegaliu.

Dėkui, aiwita.
O gal galima pvz per kodus, pirkti kg. per 6 sąsk., parduoti irgi per kodus vnt. per 5 sąsk. , paskui žinant, kiek vienas vnt. sudaro kg., skirtumą nurašyti į tas atliekas, kur lieka nuskabius viską, nuplovus, paskui dar būna nudžiuvusių ir pan..

O kaip likutį matysit per kodus?

Tai likutį jie patys pas save sandėly matys, nes darbuosis su kita programa... O metų gale bandysiu suderinti atsargų likučius..
Net nežinau, kaip čia padaryti, kad nelįsti per daug į tai, ko aš realiai nematau, nes gausiu tik pirkimo pagal kg. ir pardavimo pagal vnt. popierius