Rivilė

Todėl aš pvz. žiūriu į bandomąjį balansą ir įvertinu ir pajamų-sąnaudų sąskaitas. Taip pas mane ir apyvartos ir galutinio likučio Debetas lygus Kreditui, o argi tai ne balansas?
Mano supratimu programoje nėra tokios galimybės įvesti nesubalansuotą įrašą, nebet tik su D sąskaita.

Aš irgi pasižiūrėjau, kad pas mane bandomajame balanse, kurį laikotarpį bepasirinktum turtas=nuosavybei. Niekaip nesuprantu, ką keičia pelno mokesčio priskaičiavimas ir sumokėjimas. Ar kai priskaičiuojame pelno mokestį darome ne dvejybinį įrašą?

Pina rašė kad turtas nelygus nuosavybei, o ne debetas nelygus kreditui.
Debetas turi būti lygus kreditui.
O gal aš ne taip supratau... Atsiprašau jei suklaidinau...

žmonės, gal kas dirbo ar dirba su dosine rivile? pas mane visi ankstesnių metų duomenys kaip suprantu ten suvesti, o atidarai ir nelabai pagaunu kas ten ir prie ko. Ar įmanoma ten pasižiūrėti visus pardavimus pagal tam tikrą pirkėją?

Kas gali paaiskinti ar RIVILE SOLO perkelus neteisinga irasa i DK galima ji is ten pasalinti. Jei galima, tai kaip? Cia kazkas minejo, jog neleidziama taisyti tokiu klaidu. Ar tai tiesa? vargstu jau antras vakaras, niekaip negaliu nuimti perkelimo

Servisas=>Parametrai=>Perkeltu dok-tu koregavimas=>Taip,Taip=>Ctrl+W

Didelis aciū. Pabandysiu

Tačiau ten parašyta Ne ir niekaip neleidžia pakeisti į taip

Turi eiti. Parašyta NE, o tu įrašyk raidę T ir pasidarys Taip.

Sveiki, čia vėl aš, jau gėda ir beklausinėt, tai bent kitoj temoj parašiau, kad vien mano žinutės iš eilės neitų
Kaip reikia Rivilėj nustatyti, jog vedant antrą kartą tą pačią sf., rodytų, kad toks dokumentas jau egzistuoja

servisas parametrai dokumentų numerio unikalumas ir ten jau pagal modulius nusistatai
(jei nori, kad net neleistų išsaugoti dokumento tuo pačiu nr., tai pažymėk, kad griežtai reikalautų, o jei nori, kad tik primintų, tai griežto reikalavimo nereikia)

Viskas jau pavyko, dėkui

Sveiki,
Susiduriau su tokia problema, mes esam jaunute firma, kuri ka tik pradejo dirbt. mes esam ne pvm moketojai, mums patare pakeiste pvm 18% i nulini. taip padarius visur kitur esam ne pvm moketojai, bet tokiu atveju ir prekes kurias mes tiekiam darant prikima ar pardavima yra be pvm....
gal galit ka patart, kaip cia geriau butu padaryt?

Sveiki, ar galite padėti!!! Nežinau, kaip sudengti RIVILĖJE išankstinį apmokėjimą su gauta pvm sąskaita.Tą pačią dieną, kai gauta sąskaita , iš kasos apmokama ir likusi skolos dalis.

Atsiskaitymai-Išmokos-Tipas"sudengimas"- 270 sąskaita.

Labai ačiū už atsakymą. ar teisingai supratau esate įsivedę sudengimų sąskaitą (pvz. 270) ir per ją dengiate ne tik tiekėjus su pirkėjais, bet ir išankstinius apmokėjimus.O nieko tokio, kad sudengtas išankstinis apm. stovės su minusu ir debite.Ačiū kad padedat.

Na, taip, išankstinių mokėjimų sudengimus darau per šią sąskaitą("Pinigų ekvivalentai"). Band.balanse matosi minusas debete apyvartos stlp., bet laikotarpio pradžiai ir pabaigai neturėtų būti minusinis debetas.Nžn, ar aiškiai parašiau..

Ačiū už atsakymą.Daugiau nesuksiu sau galvos.

Sveiki, tik ką pradėjau dirbti su Rivile. Dabar gavom s-f (išlaidos), susivedžiau ją į programą... o kaip tą s-f parodyti ar pažymėti, kad tai išlaidos, o ne prekės-atsargos? dėkui

Jei gerai supratau, tai tau rekia, kad sąskaitos suma iš karto nukeliautų į tam tikrą sąnaudų sąskaitą, tia tada pajamuok ne kaip prekę, o per kodą, o kodą sukurk tokį, kokio tą reikia.