Programa-Rivile
A
2017-10-10 12:17
AuraDa
Ingaleks rašė:
kažkur prisivėliau su vienomis atsargomis. Gal kas pagelbės :) informacijoje apie prekes rašo:
Kiekis _________ 0
Kiekis FIFO_____ 5
Atiduota________ 5
Rezervas_______ 0
Pirkimo užsak.__ 0
Pardavimo užsak. 0
prekių likučiuose rodo prekių visą vertę. Realiai nei pardavimuose nei gamyboje nei vidinėje apskaitoje nėra neperkeltų operacijų su šia preke. Gal yra kokia ataskaita, kurioje matymusi kam atiduota? nes jau ieškau šių atsargų belenkiek laiko
Man gelbėja medžiagų apskaitos kortelė: Statistika- Prekių apyvarta- Vartotojo programa (varnelė)
Ingaleks rašė:
kažkur prisivėliau su vienomis atsargomis. Gal kas pagelbės :) informacijoje apie prekes rašo:
Kiekis _________ 0
Kiekis FIFO_____ 5
Atiduota________ 5
Rezervas_______ 0
Pirkimo užsak.__ 0
Pardavimo užsak. 0
prekių likučiuose rodo prekių visą vertę. Realiai nei pardavimuose nei gamyboje nei vidinėje apskaitoje nėra neperkeltų operacijų su šia preke. Gal yra kokia ataskaita, kurioje matymusi kam atiduota? nes jau ieškau šių atsargų belenkiek laiko
Man gelbėja medžiagų apskaitos kortelė: Statistika- Prekių apyvarta- Vartotojo programa (varnelė)
I
2017-10-10 13:08
Ingaleks
AuraDa rašė:
Ingaleks rašė:
kažkur prisivėliau su vienomis atsargomis. Gal kas pagelbės :) informacijoje apie prekes rašo:
Kiekis _________ 0
Kiekis FIFO_____ 5
Atiduota________ 5
Rezervas_______ 0
Pirkimo užsak.__ 0
Pardavimo užsak. 0
prekių likučiuose rodo prekių visą vertę. Realiai nei pardavimuose nei gamyboje nei vidinėje apskaitoje nėra neperkeltų operacijų su šia preke. Gal yra kokia ataskaita, kurioje matymusi kam atiduota? nes jau ieškau šių atsargų belenkiek laiko
Man gelbėja medžiagų apskaitos kortelė: Statistika- Prekių apyvarta- Vartotojo programa (varnelė)
Negelbėja šį kartą. Nerodo to atidavimo, tik galiu atsekt iš kurio pirkimo prekės. Rodo likutį periodo pabaigai tuos nelaimingus 5 vnt :( mėginau ir nurašyti - neleidžia
Gal dar yra variantų kokių?
AuraDa rašė:
Ingaleks rašė:
kažkur prisivėliau su vienomis atsargomis. Gal kas pagelbės :) informacijoje apie prekes rašo:
Kiekis _________ 0
Kiekis FIFO_____ 5
Atiduota________ 5
Rezervas_______ 0
Pirkimo užsak.__ 0
Pardavimo užsak. 0
prekių likučiuose rodo prekių visą vertę. Realiai nei pardavimuose nei gamyboje nei vidinėje apskaitoje nėra neperkeltų operacijų su šia preke. Gal yra kokia ataskaita, kurioje matymusi kam atiduota? nes jau ieškau šių atsargų belenkiek laiko
Man gelbėja medžiagų apskaitos kortelė: Statistika- Prekių apyvarta- Vartotojo programa (varnelė)
Negelbėja šį kartą. Nerodo to atidavimo, tik galiu atsekt iš kurio pirkimo prekės. Rodo likutį periodo pabaigai tuos nelaimingus 5 vnt :( mėginau ir nurašyti - neleidžia
Gal dar yra variantų kokių?
A
2017-10-10 13:48
AuraDa
2017-10-10 13-52
tai datos laikotarpi dideli uzsidekit, keistai, man is ten viska pavyksta sugaudyt. O gal kokia nors operacija (nurasymo, atidavimo) neperkelta arba pakoreguota? prekes kortele ikelkit.... gal kur nors "uzsiciklinot" ;)
rrrasa
829
2017-10-10 14:46
rrrasa
Gal yra neperkeltų koreguotų dokumentų.
Ar tikrinate pagal Požymis (pasirenkate Neperkelti paskui Koreguoti) nuimu datą ir nuskaitau.
Patikrinkite visur: pirkimuose, atsargose jei yra gamyboje ar visi perkelti ar yra koreguotų ir neperkeltų.
Ar tikrinate pagal Požymis (pasirenkate Neperkelti paskui Koreguoti) nuimu datą ir nuskaitau.
Patikrinkite visur: pirkimuose, atsargose jei yra gamyboje ar visi perkelti ar yra koreguotų ir neperkeltų.
I
2017-10-10 15:05
Ingaleks
AuraDa rašė:
tai datos laikotarpi dideli uzsidekit, keistai, man is ten viska pavyksta sugaudyt. O gal kokia nors operacija (nurasymo, atidavimo) neperkelta arba pakoreguota? prekes kortele ikelkit.... gal kur nors "uzsiciklinot" ;)
atrodo jau peržiūrėti visi perkėlimai ne po vieną kartą. O kokia funkcija atlieka "būsenos patvirtinimas" gal per klaidą jį nuspaudžiau? nes šiaip jo nenaudoju visiškai KORTELĖ1.XLS
AuraDa rašė:
tai datos laikotarpi dideli uzsidekit, keistai, man is ten viska pavyksta sugaudyt. O gal kokia nors operacija (nurasymo, atidavimo) neperkelta arba pakoreguota? prekes kortele ikelkit.... gal kur nors "uzsiciklinot" ;)
atrodo jau peržiūrėti visi perkėlimai ne po vieną kartą. O kokia funkcija atlieka "būsenos patvirtinimas" gal per klaidą jį nuspaudžiau? nes šiaip jo nenaudoju visiškai KORTELĖ1.XLS
I
2017-10-10 15:16
Ingaleks
rrrasa rašė:
Gal yra neperkeltų koreguotų dokumentų.
Ar tikrinate pagal Požymis (pasirenkate Neperkelti paskui Koreguoti) nuimu datą ir nuskaitau.
Patikrinkite visur: pirkimuose, atsargose jei yra gamyboje ar visi perkelti ar yra koreguotų ir neperkeltų.
tiek per DK visi nuskaityti, tiek pardavimai, pirkimai, gamyba viska nuskaityta pagal požymius. Atrodo visur peržiūrėta ne vieną kartą. vis kirba mintis, jog komplektuojant prekę gal buvo pasirinkta ignoruoti atsargų trukumą, bet ir tas peržiūrėtas. rodo, jog atiduota, bet kur kam nebesuseku. 
rrrasa rašė:
Gal yra neperkeltų koreguotų dokumentų.
Ar tikrinate pagal Požymis (pasirenkate Neperkelti paskui Koreguoti) nuimu datą ir nuskaitau.
Patikrinkite visur: pirkimuose, atsargose jei yra gamyboje ar visi perkelti ar yra koreguotų ir neperkeltų.
tiek per DK visi nuskaityti, tiek pardavimai, pirkimai, gamyba viska nuskaityta pagal požymius. Atrodo visur peržiūrėta ne vieną kartą. vis kirba mintis, jog komplektuojant prekę gal buvo pasirinkta ignoruoti atsargų trukumą, bet ir tas peržiūrėtas.
rodo, jog atiduota, bet kur kam nebesuseku.
A
2017-10-10 15:18
AuraDa
O kokie nors padaliniai negali but įsimaišę? Jeigu žinote iš kurio pirkimo tos prekės tai nuo tos datos reiktų žėt operacijas
Saule65
1697
2017-10-23 08:50
Saule65
Sveiki. reikia atlikti koregavimą, buvo priskaitant mokėtinus dividendus perdaug apmokestinta. Ar toks koregavimas tarp sąskaitų daromas per DK operacijas ar per D/K operacijas? ačiū
aiwita
6134
1
2017-10-23 09:02
aiwita
Saule65 rašė:
Sveiki. reikia atlikti koregavimą, buvo priskaitant mokėtinus dividendus perdaug apmokestinta. Ar toks koregavimas tarp sąskaitų daromas per DK operacijas ar per D/K operacijas? ačiū
Debitorinės/kreditorinės naudojamos, kai liečia klientą, žmogų ar pan.
Didžioji knyga, kai tik sąskaitas
Saule65 rašė:
Sveiki. reikia atlikti koregavimą, buvo priskaitant mokėtinus dividendus perdaug apmokestinta. Ar toks koregavimas tarp sąskaitų daromas per DK operacijas ar per D/K operacijas? ačiū
Debitorinės/kreditorinės naudojamos, kai liečia klientą, žmogų ar pan.
Didžioji knyga, kai tik sąskaitas
G
2017-11-07 09:06
gaudriulkinas
laba diena,
gal kas dirba su rivile gama yra teke daryti grupini atlyginimu pavedima ir galetu man paaiskinti visa eiga sio mokejimo? nuo ko pradeti kur eiti ir panasiai.busiu dekinga uz atsakyma.
gal kas dirba su rivile gama yra teke daryti grupini atlyginimu pavedima ir galetu man paaiskinti visa eiga sio mokejimo? nuo ko pradeti kur eiti ir panasiai.busiu dekinga uz atsakyma.
T
2017-11-12 20:57
TomasDG
Labas vakaras,
Gal žinote kaip koreguoti pagaminto gaminio kiekį, kai dokumentas jau perkeltas (produktas naujas, pardavimų dar nėra, suklydau gaminio įvedant kiekį)? Parametruose SS_KOREKCIJA nurodyta, kad operacijas su atsargomis koreguoti galima, o kiekio koreguoti neleidžia
.
Labai reikia pagalbos, nes jau nežinau ką bedaryti...
Gal žinote kaip koreguoti pagaminto gaminio kiekį, kai dokumentas jau perkeltas (produktas naujas, pardavimų dar nėra, suklydau gaminio įvedant kiekį)? Parametruose SS_KOREKCIJA nurodyta, kad operacijas su atsargomis koreguoti galima, o kiekio koreguoti neleidžia
.
Labai reikia pagalbos, nes jau nežinau ką bedaryti...
aiwita
6134
2017-11-13 08:51
aiwita
TomasDG rašė:
Labas vakaras,
Gal žinote kaip koreguoti pagaminto gaminio kiekį, kai dokumentas jau perkeltas (produktas naujas, pardavimų dar nėra, suklydau gaminio įvedant kiekį)? Parametruose SS_KOREKCIJA nurodyta, kad operacijas su atsargomis koreguoti galima, o kiekio koreguoti neleidžia .
Labai reikia pagalbos, nes jau nežinau ką bedaryti...
Atidarykit operaciją ir paspauskit išsaugoti, kad operacija būtų koreguota. Tada turėtų leisti keisti kiekį
TomasDG rašė:
Labas vakaras,
Gal žinote kaip koreguoti pagaminto gaminio kiekį, kai dokumentas jau perkeltas (produktas naujas, pardavimų dar nėra, suklydau gaminio įvedant kiekį)? Parametruose SS_KOREKCIJA nurodyta, kad operacijas su atsargomis koreguoti galima, o kiekio koreguoti neleidžia
.
Labai reikia pagalbos, nes jau nežinau ką bedaryti...
Atidarykit operaciją ir paspauskit išsaugoti, kad operacija būtų koreguota. Tada turėtų leisti keisti kiekį
Saule65
1697
1
2017-11-13 09:51
Saule65
Sveiki. buvo atliktas pardavimas 09m4n. dabar man reikia išrašyti koreguojančią pardavimo sąskaitą. Ar gerai galvoju, kad einu į pardavimus ir rašau ne važtaraštį o grąžinimą? ir kaip man paskui sudengti nes pirkėjas gaunasi permokėjes?
aiwita
6134
2017-11-13 10:10
aiwita
Saule65 rašė:
Sveiki. buvo atliktas pardavimas 09m4n. dabar man reikia išrašyti koreguojančią pardavimo sąskaitą. Ar gerai galvoju, kad einu į pardavimus ir rašau ne važtaraštį o grąžinimą? ir kaip man paskui sudengti nes pirkėjas gaunasi permokėjes?
O koregavimą dėl ko norit daryti?
Jei prekes susigrąžinat, tai rašot grąžinimą.
Jei koreguojat dėl sumos, tai rašot važtaraštį, operacijose renkatės mygtuką Patikslinimas (dešiniu pelės klavišu) ir koreguojat ką reikia.
Sudengsit per atsiskaitymus.
Saule65 rašė:
Sveiki. buvo atliktas pardavimas 09m4n. dabar man reikia išrašyti koreguojančią pardavimo sąskaitą. Ar gerai galvoju, kad einu į pardavimus ir rašau ne važtaraštį o grąžinimą? ir kaip man paskui sudengti nes pirkėjas gaunasi permokėjes?
O koregavimą dėl ko norit daryti?
Jei prekes susigrąžinat, tai rašot grąžinimą.
Jei koreguojat dėl sumos, tai rašot važtaraštį, operacijose renkatės mygtuką Patikslinimas (dešiniu pelės klavišu) ir koreguojat ką reikia.
Sudengsit per atsiskaitymus.
Saule65
1697
2017-11-13 10:34
Saule65
Man reikia, tik sumą patiklsinti.Ačiū Jums.
ir dar klausimėlis, kas gali būti padaryta. Vienas klientas žiūrint į suminių skolų ataskaitas stovi ir kaip pirkėjas mums skoloj ir kaip tiekėjas, kad mes jam skoloj. Bet einu per sudengimus, jo nerodo, kaip tiekėjo kad mes jam skoloj?
ir dar klausimėlis, kas gali būti padaryta. Vienas klientas žiūrint į suminių skolų ataskaitas stovi ir kaip pirkėjas mums skoloj ir kaip tiekėjas, kad mes jam skoloj. Bet einu per sudengimus, jo nerodo, kaip tiekėjo kad mes jam skoloj?
aiwita
6134
1
2017-11-13 10:39
aiwita
Saule65 rašė:
Man reikia, tik sumą patiklsinti.Ačiū Jums.
ir dar klausimėlis, kas gali būti padaryta. Vienas klientas žiūrint į suminių skolų ataskaitas stovi ir kaip pirkėjas mums skoloj ir kaip tiekėjas, kad mes jam skoloj. Bet einu per sudengimus, jo nerodo, kaip tiekėjo kad mes jam skoloj?
Sunku pasakyt kas ten pas jus yra.
Aš ieškočiau galų per debitorines/kreditorines-Informacija apie klientą.
Saule65 rašė:
Man reikia, tik sumą patiklsinti.Ačiū Jums.
ir dar klausimėlis, kas gali būti padaryta. Vienas klientas žiūrint į suminių skolų ataskaitas stovi ir kaip pirkėjas mums skoloj ir kaip tiekėjas, kad mes jam skoloj. Bet einu per sudengimus, jo nerodo, kaip tiekėjo kad mes jam skoloj?
Sunku pasakyt kas ten pas jus yra.
Aš ieškočiau galų per debitorines/kreditorines-Informacija apie klientą.
Saule65
1697
2017-11-13 10:54
Saule65
aiwita rašė:
Saule65 rašė:
Sveiki. buvo atliktas pardavimas 09m4n. dabar man reikia išrašyti koreguojančią pardavimo sąskaitą. Ar gerai galvoju, kad einu į pardavimus ir rašau ne važtaraštį o grąžinimą? ir kaip man paskui sudengti nes pirkėjas gaunasi permokėjes?
O koregavimą dėl ko norit daryti?
Jei prekes susigrąžinat, tai rašot grąžinimą.
Jei koreguojat dėl sumos, tai rašot važtaraštį, operacijose renkatės mygtuką Patikslinimas (dešiniu pelės klavišu) ir koreguojat ką reikia.
O sakykit niekaip nerandu kurioj vietoj tas geltonas patiklsinimo mygtukas. Gal ne taip suprantu - pardavimas buvo 09m4n. Tiklsinu 10mėn. tai kuriu naują važtaraštį?
Sudengsit per atsiskaitymus.
aiwita rašė:
Saule65 rašė:
Sveiki. buvo atliktas pardavimas 09m4n. dabar man reikia išrašyti koreguojančią pardavimo sąskaitą. Ar gerai galvoju, kad einu į pardavimus ir rašau ne važtaraštį o grąžinimą? ir kaip man paskui sudengti nes pirkėjas gaunasi permokėjes?
O koregavimą dėl ko norit daryti?
Jei prekes susigrąžinat, tai rašot grąžinimą.
Jei koreguojat dėl sumos, tai rašot važtaraštį, operacijose renkatės mygtuką Patikslinimas (dešiniu pelės klavišu) ir koreguojat ką reikia.
O sakykit niekaip nerandu kurioj vietoj tas geltonas patiklsinimo mygtukas. Gal ne taip suprantu - pardavimas buvo 09m4n. Tiklsinu 10mėn. tai kuriu naują važtaraštį?
Sudengsit per atsiskaitymus.
aiwita
6134
2017-11-13 11:04
aiwita
2017-11-13 11-07
Saule65 rašė:
O sakykit niekaip nerandu kurioj vietoj tas geltonas patiklsinimo mygtukas. Gal ne taip suprantu - pardavimas buvo 09m4n. Tiklsinu 10mėn. tai kuriu naują važtaraštį?
Taip. Pardavimuose kuriat naują važtaraštį. Skirtuke Operacijos penktas mygtukas iš dešinės Užsakymai/Patikslinimas. Spaudžiat dešiniu pelės klavišu ir pasirenkat Patikslinimas
Kodėl nusprendėt, kad tas mygtukas geltonas?
Saule65 rašė:
O sakykit niekaip nerandu kurioj vietoj tas geltonas patiklsinimo mygtukas. Gal ne taip suprantu - pardavimas buvo 09m4n. Tiklsinu 10mėn. tai kuriu naują važtaraštį?
Taip. Pardavimuose kuriat naują važtaraštį. Skirtuke Operacijos penktas mygtukas iš dešinės Užsakymai/Patikslinimas. Spaudžiat dešiniu pelės klavišu ir pasirenkat Patikslinimas
Kodėl nusprendėt, kad tas mygtukas geltonas?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui