Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
Laurina
1897
2009-10-05 10:40
Laurina
2011-09-11 06-27
Rainis rašė:
Laurina rašė:
Ir visur nurodžiau (balanse, pelno nuostuolio ataskaitoje ),kad ne 15 proc o 20 proc ir sumokėjau atitinkamai tiek .
Tai balanso ir pelno nuostolio ataskaitos, jei priduotos Registrų centrui, dabar neištaisysite, palikite kitiems metams tą problemą.
O PLN204 patikslinkite, taip pat arba paduokite prašymą dėl permokos grąžinimo, arba panaudokite ją kitų mokesčių užskaitoms.
Ačiu už atsakymą . Taip aš patikslinau iur tuoj pat išsiusiu el.budu deklaraciją. Ar galima bus panauduoti permoka be prtašymo, ar reikės butinai prašymą rašyti ?
Ir kaip man ištikrujų ištaisyti šia problema ? Juk reikia šiais metais atitaisyti, juk klaida už praetus metus, ir taip pat jei neatitaisysiu , - negalesiu permoka panaudoti ...
Rainis rašė:
Laurina rašė:
Ir visur nurodžiau (balanse, pelno nuostuolio ataskaitoje ),kad ne 15 proc o 20 proc ir sumokėjau atitinkamai tiek .
Tai balanso ir pelno nuostolio ataskaitos, jei priduotos Registrų centrui, dabar neištaisysite, palikite kitiems metams tą problemą.
O PLN204 patikslinkite, taip pat arba paduokite prašymą dėl permokos grąžinimo, arba panaudokite ją kitų mokesčių užskaitoms.
Ačiu už atsakymą . Taip aš patikslinau iur tuoj pat išsiusiu el.budu deklaraciją. Ar galima bus panauduoti permoka be prtašymo, ar reikės butinai prašymą rašyti ?
Ir kaip man ištikrujų ištaisyti šia problema ? Juk reikia šiais metais atitaisyti, juk klaida už praetus metus, ir taip pat jei neatitaisysiu , - negalesiu permoka panaudoti ...
Rainis
15057
2009-10-05 11:27
Rainis
Permoka atsiras, ir ja naudotis galėsite tuoj pat, kai patikslinsite PLN204.
Užskaitoms ir grąžinimams reikalingas prašymas (FR0781).
Užskaitoms ir grąžinimams reikalingas prašymas (FR0781).
Laurina
1897
2009-10-05 11:28
Laurina
2011-09-11 06-27
Rainis rašė: Permoka atsiras, ir ja naudotis galėsite tuoj pat, kai patikslinsite PLN204.
Užskaitoms ir grąžinimams reikalingas prašymas (FR0781).
Deklaracija patikslinau. O kaip man programoje, tai yra apskaitoje ta permoka parodyti ?
Rainis rašė: Permoka atsiras, ir ja naudotis galėsite tuoj pat, kai patikslinsite PLN204.
Užskaitoms ir grąžinimams reikalingas prašymas (FR0781).
Deklaracija patikslinau. O kaip man programoje, tai yra apskaitoje ta permoka parodyti ?
Rainis
15057
2009-10-05 11:34
Rainis
2011-09-11 06-27
Laurina rašė:
Deklaracija patikslinau. O kaip man programoje, tai yra apskaitoje ta permoka parodyti ?
Įrašas:
D Mokėtinas pelno mokestis (kiek per daug priskaitėte)
K 2008 metų pelnas.
Nežinau, su kokia programa dirbate, bet principas toks.
Laurina rašė:
Deklaracija patikslinau. O kaip man programoje, tai yra apskaitoje ta permoka parodyti ?
Įrašas:
D Mokėtinas pelno mokestis (kiek per daug priskaitėte)
K 2008 metų pelnas.
Nežinau, su kokia programa dirbate, bet principas toks.
Laurina
1897
2009-10-05 13:43
Laurina
2011-09-11 06-27
Rainis rašė:
Laurina rašė:
Deklaracija patikslinau. O kaip man programoje, tai yra apskaitoje ta permoka parodyti ?
Įrašas:
D Mokėtinas pelno mokestis (kiek per daug priskaitėte)
K 2008 metų pelnas.
Nežinau, su kokia programa dirbate, bet principas toks.
Dirbu su Skaita programa.
Pakeičiau šablone pelno mokesčio korespondencija
Padariau -
D - 47022 MOKETINAS PELNO MOKESTIS
K - 342 NEPASKIRSTYTAS ANKSTESNIŲJU METŲ PELNAS
ir pg. šia korespondencija neišeina permoka...
Rainis rašė:
Laurina rašė:
Deklaracija patikslinau. O kaip man programoje, tai yra apskaitoje ta permoka parodyti ?
Įrašas:
D Mokėtinas pelno mokestis (kiek per daug priskaitėte)
K 2008 metų pelnas.
Nežinau, su kokia programa dirbate, bet principas toks.
Dirbu su Skaita programa.
Pakeičiau šablone pelno mokesčio korespondencija
Padariau -
D - 47022 MOKETINAS PELNO MOKESTIS
K - 342 NEPASKIRSTYTAS ANKSTESNIŲJU METŲ PELNAS
ir pg. šia korespondencija neišeina permoka...
P
2009-10-05 14:22
Panaikinta
2011-09-11 06-27
Laurina rašė:
ir pg. šia korespondencija neišeina permoka...
Ar į datą atkreipėte dėmesį?
Laurina rašė:
ir pg. šia korespondencija neišeina permoka...
Ar į datą atkreipėte dėmesį?
Laurina
1897
2009-10-05 14:28
Laurina
2011-09-11 06-27
Regvita rašė:
Laurina rašė:
ir pg. šia korespondencija neišeina permoka...
Ar į datą atkreipėte dėmesį?
na taip. o ka del dartos ?
Regvita rašė:
Laurina rašė:
ir pg. šia korespondencija neišeina permoka...
Ar į datą atkreipėte dėmesį?
na taip. o ka del dartos ?
P
2009-10-05 14:30
Panaikinta
Visos diskusijos neperskaičiau, tik paskutinį klausimą jog nematote permokos. Todėl pamaniau gal kartais data turi įtakos.
Laurina
1897
2009-10-05 14:51
Laurina
2011-09-11 06-27
Regvita rašė: Visos diskusijos neperskaičiau, tik paskutinį klausimą jog nematote permokos. Todėl pamaniau gal kartais data turi įtakos.
Žiurejau į data.
Regvita rašė: Visos diskusijos neperskaičiau, tik paskutinį klausimą jog nematote permokos. Todėl pamaniau gal kartais data turi įtakos.
Žiurejau į data.
P
Laurina
1897
2009-10-05 15:03
Laurina
2011-09-11 06-27
Regvita rašė: Tai gal nematote PM permokos, nes dar esate nesumokėję PM už 2008 m.?
Priskaičiavau PM - 20proc.
2008-12-31 d.
K - 47022 mok.pelno mok. 20942,00
340 - nep.at.metų pelnas 20942,00
K - 2021 - avansas 8066,00
D - 47022- mok.PM 8066,00
D - 47022 mok.PM 1125,00
K - 4501 Skolos 1125,00
PM likutis, kuris sumokėtas 2009 -09- 30 d. - 11751,00
K - 2711 bankas 11751,00
D - 4501 Skolos 11751,00
K - 4501 Skolos 11751,00
D - 47022 mok. PM 11751,00
Turejo buti PM 2008-12-31 d. 15707,00 Lt., - o ne 20942,00 Lt.
Dabar man reikia ta skirtumą kurį sudaro 5235,00 Lt koresponduoti, kad išeitu permoka.
Regvita rašė: Tai gal nematote PM permokos, nes dar esate nesumokėję PM už 2008 m.?
Priskaičiavau PM - 20proc.
2008-12-31 d.
K - 47022 mok.pelno mok. 20942,00
340 - nep.at.metų pelnas 20942,00
K - 2021 - avansas 8066,00
D - 47022- mok.PM 8066,00
D - 47022 mok.PM 1125,00
K - 4501 Skolos 1125,00
PM likutis, kuris sumokėtas 2009 -09- 30 d. - 11751,00
K - 2711 bankas 11751,00
D - 4501 Skolos 11751,00
K - 4501 Skolos 11751,00
D - 47022 mok. PM 11751,00
Turejo buti PM 2008-12-31 d. 15707,00 Lt., - o ne 20942,00 Lt.
Dabar man reikia ta skirtumą kurį sudaro 5235,00 Lt koresponduoti, kad išeitu permoka.
Rainis
15057
2009-10-05 15:05
Rainis
2011-09-11 06-27
Laurina rašė:
ir pg. šia korespondencija neišeina permoka...
Ši korespondencija tik atspindi PLN204 deklaracijos tikslinimą.
O dabar žiūrėkite, kiek to pelno mokesčio sumokėjote? Juk rašėte, kad jau pervedėte. Kokias korespondencijas darėte mokėdama? Jei buvo daryta
D Mokėtinas pelno mokestis
K Bankas,
ir sąskaitoje Mokėtinas pelno mokestis buvo nulis, tai po mano rašytos korespondencijos jos debete atsiranda tam tikras skaičius, o tai ir yra PERMOKA.
Laurina rašė:
ir pg. šia korespondencija neišeina permoka...
Ši korespondencija tik atspindi PLN204 deklaracijos tikslinimą.
O dabar žiūrėkite, kiek to pelno mokesčio sumokėjote? Juk rašėte, kad jau pervedėte. Kokias korespondencijas darėte mokėdama? Jei buvo daryta
D Mokėtinas pelno mokestis
K Bankas,
ir sąskaitoje Mokėtinas pelno mokestis buvo nulis, tai po mano rašytos korespondencijos jos debete atsiranda tam tikras skaičius, o tai ir yra PERMOKA.
P
2009-10-05 15:15
Panaikinta
Darote sekančią korespondenciją:
D 47022 mok. PM arba 2631 Pelno mokesčio permoka - 5235.00
K 342 Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) - 5235.00
D 47022 mok. PM arba 2631 Pelno mokesčio permoka - 5235.00
K 342 Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) - 5235.00
Laurina
1897
2009-10-05 15:19
Laurina
2011-09-11 06-27
Regvita rašė: Darote sekančią korespondenciją:
D 47022 mok. PM arba 2631 Pelno mokesčio permoka - 5235.00
K 342 Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) - 5235.00
D 47022 5235
K 342 5235
Taip ir padariau, bet permokos nesimato ..
Regvita rašė: Darote sekančią korespondenciją:
D 47022 mok. PM arba 2631 Pelno mokesčio permoka - 5235.00
K 342 Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) - 5235.00
D 47022 5235
K 342 5235
Taip ir padariau, bet permokos nesimato ..
P
2009-10-05 15:26
Panaikinta
Kaip gi gali nesimatyti, pažiūrėkite:
2008-12-31 registruojate PM:
K 47022 - 20942.00
D 47022 - 8066,00
D 47022 - 1125,00
ir 2009-06-30
D 47022 - 11751,00
Likutis 2009-10-01 po apmokėjimo sąskaitoje 47022 - 0.00
Koreguojate deklaraciją ir atliekate įrašą:
D 47022 mok. PM arba 2631 Pelno mokesčio permoka - 5235.00
K 342 Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) - 5235.00
Po šios operacijos sąskaitoje 47022 likutis (-5235.00) arba 2631 likutis 5235.00
2008-12-31 registruojate PM:
K 47022 - 20942.00
D 47022 - 8066,00
D 47022 - 1125,00
ir 2009-06-30
D 47022 - 11751,00
Likutis 2009-10-01 po apmokėjimo sąskaitoje 47022 - 0.00
Koreguojate deklaraciją ir atliekate įrašą:
D 47022 mok. PM arba 2631 Pelno mokesčio permoka - 5235.00
K 342 Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) - 5235.00
Po šios operacijos sąskaitoje 47022 likutis (-5235.00) arba 2631 likutis 5235.00
Laurina
1897
2009-10-05 15:50
Laurina
2011-09-11 06-27
Regvita rašė: Kaip gi gali nesimatyti, pažiūrėkite:
2008-12-31 registruojate PM:
K 47022 - 20942.00
D 47022 - 8066,00
D 47022 - 1125,00
ir 2009-06-30
D 47022 - 11751,00
Likutis 2009-10-01 po apmokėjimo sąskaitoje 47022 - 0.00
Koreguojate deklaraciją ir atliekate įrašą:
D 47022 mok. PM arba 2631 Pelno mokesčio permoka - 5235.00
K 342 Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) - 5235.00
Po šios operacijos sąskaitoje 47022 likutis (-5235.00) arba 2631 likutis 5235.00
Atlikau šį operaciją ir matyt kankinsius toliau, nes bendrajam žurnale 5235,00 Debete, o per skolos mes skolingi ....
Regvita rašė: Kaip gi gali nesimatyti, pažiūrėkite:
2008-12-31 registruojate PM:
K 47022 - 20942.00
D 47022 - 8066,00
D 47022 - 1125,00
ir 2009-06-30
D 47022 - 11751,00
Likutis 2009-10-01 po apmokėjimo sąskaitoje 47022 - 0.00
Koreguojate deklaraciją ir atliekate įrašą:
D 47022 mok. PM arba 2631 Pelno mokesčio permoka - 5235.00
K 342 Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) - 5235.00
Po šios operacijos sąskaitoje 47022 likutis (-5235.00) arba 2631 likutis 5235.00
Atlikau šį operaciją ir matyt kankinsius toliau, nes bendrajam žurnale 5235,00 Debete, o per skolos mes skolingi ....
Rainis
15057
2009-10-05 15:57
Rainis
2011-09-11 06-27
Laurina, privelta jūsų su korespondencijom anksčiau, tą patį suvėlimą darote ir dabar. Velniam tokia korespondencija:D47022 K4501 Skolos? Ką ji duoda?
Suprantu, tai normalus klausimas - kaip pataisyti, jei ne tokiu tarifu priskaičiavau pelno mokestį. Bet jau tarp paprasčiausių korespondencijų pasimesti?[/i]
Suprantu, tai normalus klausimas - kaip pataisyti, jei ne tokiu tarifu priskaičiavau pelno mokestį. Bet jau tarp paprasčiausių korespondencijų pasimesti?[/i]
S
2009-10-22 10:54
sing
2009.02 užpildžiau PLN204 ir pamiršau apie ją, 2009.10.13 paaiškėjo, kad mūsų įmonė turėjo taikyti 13% PM tarifą, pataisiau deklaraciją ir pardaviau per EDS. Šiandien gaunu raštą iš VMI, kad reikia prisistatyti į VMI administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymui dėl paveluoto PLN204 pateikimo 
Pasirodo buvau pamiršus EDS perduoti pirmąją deklaraciją Direktorius mane užmuš.. Ką daryti? 
Pasirodo buvau pamiršus EDS perduoti pirmąją deklaraciją Direktorius mane užmuš.. Ką daryti?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui