Nemokama apskaitos programa

Sakykit kaip nurašyti parduotas prekės?
Ar galima išrašyti SFas kontrahentui "gyventojai".
Ankščiau teko dirbti įmonėje kuri užsiėmė priekyba. Tai dienos pabaigoje tiesiog rašydavom SF (buvo atskira serija tokioms sf. kontrahentas buvo "kasos aparatas Nr.1" ir kt. nes buvo keli filialai) su tos dienos parduotom prekėm. Bet ten automatiškai viska nurašydavo iš likučiu. O kaip su apskaita būti? Nes labai norečiau panašia tvarka dirbti. Kokia tada reikia sąskaitų korespondencija įrašyti, ir ar išvis taip dirbti galima?

Sveiki,pastrigo kompiuteris ir dingo vieno mėnesio avansinė apyskaita ar įmanoma kažkaip atstatyti.Dėkoju už atsakymą.

Atradau pati ,pasirodo tik avansinės apyskaitos data nusimušė ,bet baimės įvarė,kad reiks iš naujo viską vesti

Jeigu nevedat grafikų, tada tiesiog kai pildot žiniaraščius, nurodot ranka, kad nustatyta grafike tiek ir tiek valandų ir tiek ir tiek dienų, aš taip darau kikvienam darbuotojui, laiko užtrūnka, bet kitaip tik per grafikus :)

Importuoju banką, paspaudžiu kur komisiniai, kad priskirtų prie tam tikros klasės, anksčiau kontrahentų neprašė, nei komisinių, nei sodros, nei mokesčių. Dabar neleidžia įvesti. Gerai, padarau mokesčius kontrahentu - tada automatiškai atpažįsta ir priskiria prie 443, KĄ DAROT?

ne taip suprantat... aš susigaudau kad valandas ir dienas reikia keisti, bet vis tiek fiksuotam DU niekas pagal valandas neskaičiuoja

Jeigu išdirbo visą menėsį, tai taip, o kaip sprendžiat mano problemą su banko importu?

Iš programos pusės galima lygiai taip pat, kaip nupasakojote. Viską sukontuos ir nurašys automatiškai.

Pildau buhalterių reikalavimus...
Dėl banko komisinių dabar tik įspėjimas "ar tikrai norite".

Žinoma, kad skaičiuoja. O kaip kitaip, jei, tarkim, darbuotojas 2 val. neatvyko į darbą administracijai leidus...
Pgl DK mokama proporcingai dibtav laikui, o laikas skaičiuojamas valandomis. VDI aiškina lygiai taip pat.

Pildau buhalterių reikalavimus...
Dėl banko komisinių dabar tik įspėjimas "ar tikrai norite".
[/quote]

Sveiki, dėkoju už programą, kuria naudojuos jau 1,5 m. Man geriau buvo, kai uždėjus varnelę ant komisinių, išmesdavo sąskaitą ir viskas.Juk kontrahentas ir taip aiškus kokio banko. O dėl sodros, tai kontrahentuose pasirenku sąskaitą 4463, o vmi pasirenku 4462. Bet aišku, vmi tai sąskaitą reikia pakeisti, atsižvelgiant, koks mokestis buvo sumokėtas. Manau, kad šiems mokėjimams, kontrahentai irgi nereikalingi šiaip.

Sveiki, dėkoju už programą, kuria naudojuos jau 1,5 m. Man geriau buvo, kai uždėjus varnelę ant komisinių, išmesdavo sąskaitą ir viskas.Juk kontrahentas ir taip aiškus kokio banko. O dėl sodros, tai kontrahentuose pasirenku sąskaitą 4463, o vmi pasirenku 4462. Bet aišku, vmi tai sąskaitą reikia pakeisti, atsižvelgiant, koks mokestis buvo sumokėtas. Manau, kad šiems mokėjimams, kontrahentai irgi nereikalingi šiaip.

[/quote]

Tai ir mano nuomonė toia pati, kad tiesiog atsirado papildomo darbo :) Aš irgi pasirenku priklausomai ką sumokėjom GPM, PVM ar sodra, bet komisinius tai ilgą laiką dabar užima :)
Niemand, anksčiau nebuvo skirstymo pagal bankus, todėl gal būt prašymas, kad komisinius priskirtų tam tikram bankui ir buvo logiškas, o dabar gi ir taip atskirai viskas, visada gali pažiūrėti kiek pagal kokš banką sumokėjai... Dėl SODROS ir VMI, jeigu jie priskiriami kontrahentams, tada reikėtų prie kontrahentų pridėti, akd ne tik būtų Pirkėjai, tiekėjai ir darbuotojai, bet it tarkime leistų ranką priskirti, nes dabar irgi nelogiška, kad priskirs 443 arba 2411 :) arba aš kažkokių dar gaimybių nežinau

Padariau, kad tipo Tiekėjai ir priskiriau sąskaitą, bet komisiniams vistiek reikalauja kontrahento :)

Grąžinau tiekėjui prekes ir ...... Viskas stojo mano darbelis. Padėkite - kaip tą prekių grąžinimą iš sandėlio nurašyti išrašant debetinę sąskaitą.
Kiek bandžiau gaunasi Bendrajam žurnale dviguba suma, K 6000 sąskaitą suma be PVM.
Kaip visa tai atlikti teisingai

Keista. Dar liepos pradžioje tik perspėdavo, kad nenurodytas Kontrahenta.

Ar bus kada panaikintas punktas Suma su PVM litais (spausdinant israsyta saskaita faktura)? Dekui is anksto.

Pas mane jau nėra

Pas mane yra. Versija 20150717

Versija ta pati, bet pas mane jau LITŲ nėra

Laba diena,
pastebėjau, kad vedant prekės į programą (suvedant gautą sf) vienu centu kartais skyriasi PVM. per mėnesi man gavosi 3 tokios sąskaitos kolkas. kur popieriniame variante PVMas vienu centu mažesnis, nei suvedžiau į programą. Bandžiau įvairiai koreguoti prekės kaina (tuos 4 skaičius po kablelio, kad pvmas gautusi toks pats) bet nevisada išeina. Ar čia labai rimta? Nes teoriškai per metus tokiu sąskaitų gali prisikaupti ir daugiau.

vos ne kiekvienam puslapyje parašyta kaip pakoreguoti suma, ar pvm suma gal tai pagelbėtų