Agnum

Meduoliukei:
dėl sąskaitos faktūros,tai daroma taip:
atsidarai kliente pardavimus ir apmokėjimus,prie sąskaitos esantis kvadratėlis turėtų būti su pliuso ženkliuku ir mėlynas.Praskleidi tą pliusą,rodo prie sąskaitos apmokėjimą.Atsistoji ant apmokėjimo,spaudi minusą.Išmeta klausimą-nuimti požymį,kad apmokėta?Spausti "Taip".Pats pavedimas neišsitrins,tik bus nuimtas apmokejimas nuo faktūros.
Tada išeini iš kliento,eini i pardavimų sąrašą,susirandi tą sąskaitą,kurią nori anuliuoti.Ją dedi į išankstines,o iš faktūrų sąraso-ištrynimas.Išankstinėje sąskaitoje ištrini prekes.Klientų sąraše pas mus yra "Anuliuota sąskaita".Tai vietoj buvusio kliento įdedi "Anuliuotą";ir išsaugoti į faktūrų sąrašą su nuline suma,neperkeliant į sintetines ir analitines sąskaitas (kitaip sakant,neuždėti varnos) :).Po viso to liks suma,kad jūs tam klientui likot skolingi.Čia jau bus susitarimo reikalas-ar jūs grąžinsit pinigus,ar už tą sumą ims ateity prekių.
Su kuru,tai man kažkaip keistai,nelabai supratau.Aš taip darau:suvedu per kiekinius pirkimus kvitukus (pvz,benzinas tam tikrai mašinai),paskui per Dokumentai-Keliones lapai įvedu vairuotojų duotus duomenis.Nurašau per dokomentai-nurašymai-kuro nurašymas.

Labai labai tau aciu!!!!!! O taip pat panaikinamas ir pajamavimo dokumentas (na kai mums tiekejas pateikia pvm s/f)? Ar jau tada reikia eiti per pajamavimus? Ir ar reikia surasyt kokia buh.pazyma, nes kai gavau antra saskaita, is Vilniaus energijos, tai as sumokejau maziau (minusavau ta suma, kur permokejau), kadangi mokejimo pavedime Agnum programoj viena suma, o per banka pervedziau maziau?

Dėl pajamavimų,net nežinau,per anuliuotas niekada neteko vesti.
Permokos atveju,Agnume įvedu tokia pat sumą,kurią per banką vedžiau.Pvz,už vasarį gauta faktūra 100 Lt,o kovą sumokam 110.Tokiu atveju mokėjimo pavedimą klientui į programą įvedu,nenurodant faktūros.Atsidarius klientą,mokėjimo pavedimą užtempiu" ant gautos faktūros.Iššoka lentelė "sudengimas".Jei būtų varna uždėta ant "paruošti papildomą skolų sudengimo operaciją",ją nuimk,čia užskaitoms naudojama,o šiuo atveju netinka.Tada lieka 10 Lt likutis permoka.Kai gaunama sąskaita už kovą,tai tą 10 Lt pavedimo likutis analogiškai užtempiama ant naujos sąskaitos.Ir dabar darant pavedimą,jau galima nurodyti faktūrą,ir programoje,ir banke vienodo dydžio pavedimai.
Primaliau čia,nežinau,ar aiškiai.

Ar Jūsų Agnumas pijungtas prie banko programos? Ar pas Jus Agnumas sau, o banko programa sau?

Atskirai

Bet problema yra ne ta,kad permoka, o kad yra uzregistruota s/f, kurios nera.Net nzn is kur ji ten ivesta tai noriu panaikinti ja ir surasyt pazyma, jog per aplaiduma buvo ivesta s/f...ir nzn kaip ja panaikint..o idomu negalima taip, kad ivest tokia pat sakaita tikm sumas parodyt su minusais?!

Aš ištrinčiau.... Nesuprantu problemos....

per daug cia sudetingai aiskinote.......istrinat saskaita ,kpo ir viskas

Bėda - po programos perinstaliavimo dingo toks geras geras žurnaliukas - Įsigytų prekių arba paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas, gal žinote kur jo turėčiau ieškoti ?

Zinom
Kiti-prideti-langelis programa-surandate faila ip_ppvmz.dll
ir psio

Išgelbėjot mane, jau maniau dieną reiks pradėt taip, kaip vakar baigiau .

AČIŪ AČIŪ AČIŪ

Bet banke pavedimas padarytas ir nurodyta ta saskaita ir programoje uzpildyto mok.pavedimo skaicius. nedarytas. Kad veliau neprisikabintu, kai ateis tikrint.

Sveiki, galvoju ir as pradeti dirbti su Agnum. Musu imone maza, dirba 3 darbuotojai. Dabar galvoju kokius man cia modulius uzsisakyti, nes man labiau programa reikalinga del saskaitu suvedimo, nes dabar bendraji zurnala vedu rankiniu budu

[quote=meduoliuke]Bet banke pavedimas padarytas ir nurodyta ta saskaita ir programoje uzpildyto mok.pavedimo skaicius.

niegaliu Jums padeti,bo nieko nesupratau.......

Nu pabandysiu paaiskint visa situacija
Gavom is Vilniaus energijos saskaita.Uzpajamavau ta saskaita kur gavom tai sumai ir dar blemba kazkaip net nzn kaip uzpajamavau dar ir kita saskaita tam paciam tiekejui, kuri jam nepriklause kitai sumai, nORS saskaitos tokiu nr.nera(neklausk kaip taip zioplai padariau,nes ir pati nesuprantu ).Ir abi tas saskaitas apmokejau.Tai dabar noriu panaiint ta nereikalinga saskaita. Nes jeigu ateitu patikrint tokios saskaitos nerastu ir nzn kaip reiktu pasiteisint kodel ji yra uzpajamuota.
Kai si men.gavau is ju saskaita,tai sumekoejau maziau ta suma,kuria permokejau praita men.jiems
Na jeigu netrint tos saskaitos, tai ka man tada daryt????!!!
Tikiuosi dabar aiskesne situacija

Nereikalinga saskaita reikia panaikinti,o jos apmokejima "padengti" ta saskaita kuri yra aktuali.

Na man niekaip nepavyksta nurasyt kuro net nzn kiek jau kartu bandziau...Pas mus, kai isskleidi dokumaentai, jokiu keliones lapu nera.Ziurejau kaip buvo nurasinejamas anksciau..tai daryta buvo Dokumentai nurasymai. Ivedu prekes kieki, taciau savikaina visai ne tokia duoda kaip buvo uzpajamuota, todel galutine suma vis nesutampa... jau nebezinau ka daryt

o kaip ten reikia padaryti ta padengima?

isigijau ir as Agnum. pradzioj suvedziau imones rekvizitus sutvarkiau saskaitu plana. O ka daryti toliau? Dabar reikietu suvesti saskaitu likucius? Kaip Jus darytumet?

O Agnum turi marža ?