Valiutinės sąskaitos

Man kažkodėl irgi taip atrodo, juk mes tada priek 2 mėnėsius negavom tiek prekių kiek invoise parasyta.Kursas tai kinta, kur tuomet tą valiutų skirtumą įpaišyti.?

Man toks atvejis buvo ir pernai.Prekės gautos 2004 11 mėn.Atvežė mažiau negu invoise.Pajamuoti tai teko viską, ir pardavimo PVM skaičiuota nuo invoiso sumos.Credit note atsiunte 2005 01 mėn.Aš įtraukiau tą kreditinę į 2004 11 mėn.tos pačios dienos kursu kaip ir pajamavimas.
Dabar jau susimaliau, gal dar kas tokiu atveju turite?Anglai tai pričiuožę, mėgsta nedakrauti, aplamai ne kokie jei buhalteriai.Galų nemoka susivesti.

Įsivežtų prekių vertę ir PVM VMI kontroliuoja pagal ketvirtines prekės tiekėjo ataskaitas. Jeigu darysit taisymą pagal gavimo datą, nesutaps jūsų duomenys su turimais VMI. Todėl drįstu teigti - traukit į apskaitą pagal išrašymo datą

Sutinku su Cha-cha, mums irgi daznai nedakrauna prekiu, pajamuojame pagal invoice, o kai gaunam Credit Note - minusuojame jo israsymo diena ir rodau to menesio PVM deklaracijoje.

Jeigu krovinio gavimo diena nebuvo surasyta jokio akto apie trukstama prekiu kieki ir uzpajamuota pagal invoice - tai niekur nisimatys, kad tu prekiu nedarkrauta.

[quote:441c5faead]Sutinku su Cha-cha, mums irgi daznai nedakrauna prekiu, pajamuojame pagal invoice, o kai gaunam Credit Note - minusuojame jo israsymo diena ir rodau to menesio PVM deklaracijoje.

[/quote]
Vifi, o kaip tada valiutos kurso įtaka ?

Vifi, o kaip tada valiutos kurso įtaka ?[/quote]
Skirtumas į sąnaudas arba į pajamas, priklausomai nuo rezultato, kaip ir atliekant bet kokią valiutinę operaciją.

Vifi, o kaip tada valiutos kurso įtaka ?[/quote]

Reikes perskaiciuoti skola tiekejui credit note israsymo dienai

Jūs pajamuojat su minuso ženklu ar kaip prekių grąžinimą?

As niekaip negaliu pajamuoti su minuso zenklu, iforminu kaip grazinima

aš irgi kai gražinima, bet tada programoje negaliu atsispausdinti formos pardavimo PVM už prekes iš ES

Programa, su kuria aš dirbu, irgi daug ko neleidžia daryti, tai aš tada rankytėmis rašau...

Dar vienas klausimas neduoda man ramybės:
ar butinai formoje VA-19 turi būti surašytos prekės, nes iš programos tik taip galima spausdinti.Man rodos galima toje g\formoje invoisų sumas surašyti ir gana.Nes tenka ir man į excel įsikelti ir koreguoti.

Aš rašau apibendrintą prekių pavadinimą, pvz. "medikamentai" "raštinės prekės" ir t.t.

Iš rašau invoisu bendras sumas kaip dazai, gruntai ir pn.

labai ačiū už pagalbą, man vis irgi norisi rašyti bendrom sumom, o PRAGMA visas prekes traukia, o tai man nepatinka.
Dėkui.

Sveiki,
gal kas galėsite man padėti.Direktorius dažnai važiuoja į Lnekija pirkti įpakavimo medžiagų, vienai dienai, jis PLN zlotus nusiperka prieš kelias dienas ir jų į kasą neįneša, aš jam parodai kaip PLN zlotu gautas avansas.
Dabar jis 05.27 buvo Lenkijoje ir pirko žaliavų už 6000 PLN.Ir pas jį nuo seno buvo dar 88 PLN ir 05.24 dar nusipirko 6000 PLN, tai kaip man dabar elgtis su zlotų avansine iš kokio kurso dauginti, žinau tik kad žaliavų pirkimas turi būti rodomas pirkimo dienos kursu t.y. 05.27, o kaip su avansu ?
Ačiū

Gal buvo kam tokia situacija?
Ir ar perskaičiuojamas likutis išduoto avanso užsienio valiuta?
Ačiū

Laba diena, kvailas klausimas:
kiek kainuoja Vilniaus banke ATŠAUKTI tarptautinį pavedimą?
Ačiū!

Skambtelk 1528