Paslaugos, skirtos perparduoti

Pagaliau, Petrončik, atsiliepei . Tuomet aš nelabai suprantu, dėl ko negalima rašyti vnt. Gaunu S-F iš RST:
- el. sunaudojimas dieniniu tarifu - kWh
- reaktyviosios el. en. sunaudojimas - kVArh
- reaktyviosios el. en. generavimas - kVArh
- galios dedamoji - kW/mėn
- el. energijos sunaudojimas vienos laiko zonos tarifu - kWh
- el. energijos sunaudojimas naktiniu, šešt., sekm. tarifu.

Kiekvienai pozicijia atskira kaina. Tai negi aš visą tai rašysiu nuomininkui? Nuomininkui pridedu papildomą lapą, kur atskirai nurodau, kiek ko jis sunaudojo, S-F rodau vnt ir sumą.
Tik nežinau, ar kartais kas neprisikabintų prie to mano paprastumo.

Taip jau yra, kad "per mus" elektra maitinamos dvi įmonės.
Kadangi viena iš jų "rimtesnė" ir turi savo "labai protingą" skaitliuką, analogišką mūsiškiui, tai aš jiems viską rašau taip pat, kaip ir mes gauname iš elektros tinklų.
Nes žinau visus kiekius, skirtingus tarifus, kainas ir panašiai.
Nurodau visus skaitliukų parodymus "nuo - iki".
Mano programa tai leidžia įgyvendint visai nesunkiai.
Beje, jiems pagal sutartį su mumis yra priskirta ir tam tikra "galios", dalis.
Ir dar sau už "vargus" procentukų pasiskaičiuojam.
Antroji, turi tik paprastą skaitliuką - tai jiems rašome didžiausiu tarifu, priskiriu dalį "galios" ir priedą už vargus.
Kiekvienas, kaip moka taip ir šoka:))

sveiki,uab A gauna sąskaitą iš kito uabB už paslaugas t.y už nario mokestį, o tas narys uabe A nedirba pagal d.s, tada UAB A rašo sąskaitą nariui, aš darau tokias korespondencijas: kai gauna sąskaitą D 6 kl, K 4 (skola tiekėjui), o kai tas pats UAB išrašo tam nariui: K 5 kl D 2411...ar teisingai darau? ar čia iš vis skaitosi įmonės pajamos?

sveiki,
situacija tokia, lenkai išrašė mums sąskaitą už degiklio remontą (klientui sugedo), o mes už tą remontą ir dar plius už mūsų darbą išrašysim klientui sąskaitą. Kaip vis tai apskaityti?

Nesupratau problemos?
Normaliai apskaitote - vienur paslaugos pirkimas, kitur pardavimas.

su paslaugos pardavimu viskas aišku, pas mus 505 sąskaita, bet paslaugos pirkimas taip ir nerandu tinkančios sąskaitos, nebent 601 atliktų darbų savikaina? ir dar klausimukas, o tai pardavimo faktūroje nurodyti kad paslauga būtent už lenkų degiklio remontą?

Labas, jei gauni saskaita uz geodezistu uz nužymejimus tai ta suma pvz uz klaipedos objekta turi laikyti 203( nebaigtos sutartys) ir nurašyti tik tada kai išrašysi s.f. uzsakovui?

gal kas pakomentuos?

Sveiki, gal kas padės išnarplioti tokią situaciją. Mūsų įmonė pardavė kitai įmonei paslaugas. Išrašiau sąskaitą parduotom paslaugom su nuline savikaina. Po kurio laiko gaunu sąskaitą iš kitos įmonės. Pasirodo mūsų parduotos paslaugos buvo nupirktos iš kitos įmonės ir perparduotos, tik sąskaitą mums išrašė vėliau. Kaip man dabar tą sąskaitą užsipajamuoti? Gal galiu į suteiktų paslaugų savikainą ir surašyti kažkokį tai raštą, kada tos paslaugos buvo parduotos (nors data bus tokia, kad pardavėme anksčiau, nei patys nupirkome). Galva neišneša, kaip teisingai visą tai sutvarkyti?

manau, kad čia būtų galima sudėlioti per sukauptas sąnaudas.
Kai buvo nupirktos paslaugos:
D 60 savikaina
K 44803 sukauptos sąnaudos

Gavus sąskaitą:
D 44803 sukauptos sąnaudos
D 243 Gautinas PVM
K skola tiekėjui

Čia lygiai taip pat kaip ir kai kurios ryšio įmonės išrašo sąskaitas kitą mėnesį už praėjusį mėnesį.
Pvz., aš ir komunalinių paslaugų sąskaitą gaunu sekantį mėnesį už praėjusį mėnesį. Ir tai fiksuoju per sukauptas sąnaudas.

Ačiū už atsakymą, bandysiu taip ir daryti.

ar viskas tiktų po tiek metų? :)