Sąskaitų korespondencija
D
2004-08-20 14:31
danguolep
Dabar staigiai nuorodos nerandu.Apie tai akcentavo Pačiolio 7 teminiame seminare..
Dalia29
12616
2004-08-20 14:36
Dalia29
Tikrai labai būtų įdomu gaut nuorodą, nes aš nesuprantu to užsienietiško PVM prasmės. Jei jis ne PVM mokėtojas, neįsiregistravęs Lietuvoje PVM mokėtoju... viršija ribą ... , tada reikia priiskaičiuoti PVm (mūsiškiams) nuo VISOS sumos, aš taip įsivaizdavau... 
D
2004-08-20 14:47
danguolep
Skambinau į VMI-pirkėjas- lietuvis skaičiuoja nuo prekės vertė 18 prc pirkimo ir pardavimo PVM , o ne nuo visos sumos.Kitas klausimas -kodėl užsienietis 16 proc parašė ,gal negavo PVM kodo , o gal ...."dėl šventos ramybės".
VMI argumentas PVM Į 15 str 13 punktas.Taškas.Viskas einu namo,reikia priduoti signalizaciją.Iki pirmadienio.
VMI argumentas PVM Į 15 str 13 punktas.Taškas.Viskas einu namo,reikia priduoti signalizaciją.Iki pirmadienio.
Dalia29
12616
2004-08-20 15:11
Dalia29
Neįtikino.... Nesuprantu aš , kodėl mes pripažįstame kitos valstybės PVM, tada gal būtų prasmės priskaityti tik skirtumą, t.y. 18-16=2 procentai..., tada sutikčiau, kad "pritempiame" iki savo PVM.
tralialia
1057
2004-08-20 16:31
tralialia
Ar čia kalbat apie tokią situaciją, kai PVM mokėtojas lietuvis pirko iš PVM mokėtojo ES nario prekę ir jam buvo priskaičiuotas VAT'as?
Sakykit, o kaip "suvaikšto" prenumerata sąskaitom? Kažkaip nurašinėti reikia kas mėnesį, arne? Sąskaitą jau dabar gavau - apmokėjau išankstiniu...
Sakykit, o kaip "suvaikšto" prenumerata sąskaitom? Kažkaip nurašinėti reikia kas mėnesį, arne? Sąskaitą jau dabar gavau - apmokėjau išankstiniu...
M
2004-08-20 16:36
Modestas
2011-09-11 03-28
Modestas rašė:
danguolep rašė: BET. Dėl perdidelio pardavimo PVM -20 lt problemos nebus ,o dėl per didelio pirkimo PVM 20 lt -bus.
Neįsikertu..... o kodėl bus problemos? Būk gera paaiškink - rezultatas juk 0 (pirkimo ir pardavimo PVM)
Ar galėtumėte, kas nors paaiškinti tai?
Su tais importais nesu susidūręs.....
Priskaitai pirkimo PVm ir pardavimo PVM. Rezultatas 0.
O kokios gali būti čia problemos? Jei priskaitysi tarkime daugiau nei reikia (ne 80 Lt, o tarkim 100 Lt)
Prašau paaiškinkite, gal kada teks susidurti su tuo dalyku, noriu išsiaiškinti.
Modestas rašė:
danguolep rašė: BET. Dėl perdidelio pardavimo PVM -20 lt problemos nebus ,o dėl per didelio pirkimo PVM 20 lt -bus.
Neįsikertu..... o kodėl bus problemos? Būk gera paaiškink - rezultatas juk 0 (pirkimo ir pardavimo PVM)
Ar galėtumėte, kas nors paaiškinti tai?
Su tais importais nesu susidūręs.....
Priskaitai pirkimo PVm ir pardavimo PVM. Rezultatas 0.
O kokios gali būti čia problemos? Jei priskaitysi tarkime daugiau nei reikia (ne 80 Lt, o tarkim 100 Lt)
Prašau paaiškinkite, gal kada teks susidurti su tuo dalyku, noriu išsiaiškinti.
tralialia
1057
2004-08-20 16:44
tralialia
2011-09-11 03-28
Modestas rašė:
Modestas rašė:
danguolep rašė: BET. Dėl perdidelio pardavimo PVM -20 lt problemos nebus ,o dėl per didelio pirkimo PVM 20 lt -bus.
Neįsikertu..... o kodėl bus problemos? Būk gera paaiškink - rezultatas juk 0 (pirkimo ir pardavimo PVM)
Ar galėtumėte, kas nors paaiškinti tai?
Su tais importais nesu susidūręs.....
Priskaitai pirkimo PVm ir pardavimo PVM. Rezultatas 0.
O kokios gali būti čia problemos? Jei priskaitysi tarkime daugiau nei reikia (ne 80 Lt, o tarkim 100 Lt)
Prašau paaiškinkite, gal kada teks susidurti su tuo dalyku, noriu išsiaiškinti.
MAn VMI aiškino taip: pildant 0600 tai pridedi ir atimi jų priskaičiuotą tau PVM'ą. O į apskaitą tą jų priskaičiuotą PVM'a trauki kaip sąnaudas nedidinančias pelno mokesčio....
Modestas rašė:
Modestas rašė:
danguolep rašė: BET. Dėl perdidelio pardavimo PVM -20 lt problemos nebus ,o dėl per didelio pirkimo PVM 20 lt -bus.
Neįsikertu..... o kodėl bus problemos? Būk gera paaiškink - rezultatas juk 0 (pirkimo ir pardavimo PVM)
Ar galėtumėte, kas nors paaiškinti tai?
Su tais importais nesu susidūręs.....
Priskaitai pirkimo PVm ir pardavimo PVM. Rezultatas 0.
O kokios gali būti čia problemos? Jei priskaitysi tarkime daugiau nei reikia (ne 80 Lt, o tarkim 100 Lt)
Prašau paaiškinkite, gal kada teks susidurti su tuo dalyku, noriu išsiaiškinti.
MAn VMI aiškino taip: pildant 0600 tai pridedi ir atimi jų priskaičiuotą tau PVM'ą. O į apskaitą tą jų priskaičiuotą PVM'a trauki kaip sąnaudas nedidinančias pelno mokesčio....
M
2004-08-20 16:58
Modestas
2011-09-11 03-28
tralialia rašė:
Modestas rašė:
Modestas rašė:
danguolep rašė: BET. Dėl perdidelio pardavimo PVM -20 lt problemos nebus ,o dėl per didelio pirkimo PVM 20 lt -bus.
Neįsikertu..... o kodėl bus problemos? Būk gera paaiškink - rezultatas juk 0 (pirkimo ir pardavimo PVM)
Ar galėtumėte, kas nors paaiškinti tai?
Su tais importais nesu susidūręs.....
Priskaitai pirkimo PVm ir pardavimo PVM. Rezultatas 0.
O kokios gali būti čia problemos? Jei priskaitysi tarkime daugiau nei reikia (ne 80 Lt, o tarkim 100 Lt)
Prašau paaiškinkite, gal kada teks susidurti su tuo dalyku, noriu išsiaiškinti.
MAn VMI aiškino taip: pildant 0600 tai pridedi ir atimi jų priskaičiuotą tau PVM'ą. O į apskaitą tą jų priskaičiuotą PVM'a trauki kaip sąnaudas nedidinančias pelno mokesčio....
Ne too klausiau......kur paryškinau, ar nesuklydai. Lyg ir mūsų PVM-as turėtų būti , o ne jų.
Aš klausiau, kaip gali nubausti, nukentėti valstybė ar mes nukentėti - jei aš paskaičiuosiu Pirkimo ir pardavimo PVM ne tarkim 20000 Lt, o paskaičiuosi 60000Lt?
Pirkimo ir pardavimo PVM priskaičiavus(bet kokią sumą) rezultatas 0.
Ar galite man paaiškinti, labai prašau.
Ačiū NIEKO_SAU. Viskas aišku.....
tralialia rašė:
Modestas rašė:
Modestas rašė:
danguolep rašė: BET. Dėl perdidelio pardavimo PVM -20 lt problemos nebus ,o dėl per didelio pirkimo PVM 20 lt -bus.
Neįsikertu..... o kodėl bus problemos? Būk gera paaiškink - rezultatas juk 0 (pirkimo ir pardavimo PVM)
Ar galėtumėte, kas nors paaiškinti tai?
Su tais importais nesu susidūręs.....
Priskaitai pirkimo PVm ir pardavimo PVM. Rezultatas 0.
O kokios gali būti čia problemos? Jei priskaitysi tarkime daugiau nei reikia (ne 80 Lt, o tarkim 100 Lt)
Prašau paaiškinkite, gal kada teks susidurti su tuo dalyku, noriu išsiaiškinti.
MAn VMI aiškino taip: pildant 0600 tai pridedi ir atimi jų priskaičiuotą tau PVM'ą. O į apskaitą tą jų priskaičiuotą PVM'a trauki kaip sąnaudas nedidinančias pelno mokesčio....
Ne too klausiau......kur paryškinau, ar nesuklydai. Lyg ir mūsų PVM-as turėtų būti , o ne jų.
Aš klausiau, kaip gali nubausti, nukentėti valstybė ar mes nukentėti - jei aš paskaičiuosiu Pirkimo ir pardavimo PVM ne tarkim 20000 Lt, o paskaičiuosi 60000Lt?
Pirkimo ir pardavimo PVM priskaičiavus(bet kokią sumą) rezultatas 0.
Ar galite man paaiškinti, labai prašau.
Ačiū NIEKO_SAU. Viskas aišku.....
tralialia
1057
2004-08-20 17:35
tralialia
Atsiprašau nu 
Gero savaitgalio visiems... Lekiu gal ir aš jau su ištinusiu savo arbūzu ant pečių
Gero savaitgalio visiems... Lekiu gal ir aš jau su ištinusiu savo arbūzu ant pečių
E
2004-08-20 23:10
Ekfin
Modestui:
Manau, "nuskriaudimai" (ar 2000, ar 6000) prasideda, kai yra >5% neapmokestinamų tiekimų, ar kai reikia atstatyti PVM ir pn.
Manau, "nuskriaudimai" (ar 2000, ar 6000) prasideda, kai yra >5% neapmokestinamų tiekimų, ar kai reikia atstatyti PVM ir pn.
R
2004-08-22 13:26
Rasida
Na, užsienietiškasis PVM tikrai FR0600 neįtakoja. Priskaičiuojam PVM (tiek pirkimo, tiek pardavimo) nuo vertės be PVM, PVM keliauja į sąnaudas, arba, jei yra ryžto, galit mėgint PVM susigrąžinti iš tos valstybės, kurios mokėtojas išrašė sąskaitą su PVM, biudžeto.
Beje, kaip kartą su Loreta jau diskutavom, priskaičiavus PVM nuo sumos su PVM, galim likti nuskriausti - jei VMI ir pripažins taip priskaičiuotą pardavimo PVM, tai neteisingą PVM atskaitą tikrai pamatys (tą patį patvirtino ir VMI seminare).
Beje, kaip kartą su Loreta jau diskutavom, priskaičiavus PVM nuo sumos su PVM, galim likti nuskriausti - jei VMI ir pripažins taip priskaičiuotą pardavimo PVM, tai neteisingą PVM atskaitą tikrai pamatys (tą patį patvirtino ir VMI seminare).
E
2004-08-22 18:23
Ekfin
PVM neapmokestinamų/apmokestinamų pardavimų specialistai, gal galite pasidalinti patirtimi?:
Tarkim, be ES PVM-o, mėnesio pabaigoje 20000/40000 (gautinas/mokėtinas) ir 80% apmokestinamų pardavimų.
1 var. ES pirkimai 10000:
30000/50000; 30000*80%=24000; mokėtinas 26000
2 var. ES pirkimai 40000:
60000/80000; 60000*80%=48000; mokėtinas 32000
Ir metų pabaigoje koreguojam?
Tarkim, be ES PVM-o, mėnesio pabaigoje 20000/40000 (gautinas/mokėtinas) ir 80% apmokestinamų pardavimų.
1 var. ES pirkimai 10000:
30000/50000; 30000*80%=24000; mokėtinas 26000
2 var. ES pirkimai 40000:
60000/80000; 60000*80%=48000; mokėtinas 32000
Ir metų pabaigoje koreguojam?
Dalia29
12616
2004-08-22 18:45
Dalia29
2011-09-11 03-28
Ekfin rašė:
2 var. ES pirkimai 40000:
60000/80000; 60000*80%=48000; mokėtinas 48000
Ir metų pabaigoje koreguojam?
1. variantas aiškus, o 2-as-
O kaip čia taip gaunasi?
Ekfin rašė:
2 var. ES pirkimai 40000:
60000/80000; 60000*80%=48000; mokėtinas 48000
Ir metų pabaigoje koreguojam?
1. variantas aiškus, o 2-as-
O kaip čia taip gaunasi?
E
2004-08-22 18:53
Ekfin
2011-09-11 03-28
Dalia29 rašė:
Ekfin rašė:
2 var. ES pirkimai 40000:
60000/80000; 60000*80%=48000; mokėtinas 48000
Ir metų pabaigoje koreguojam?
1. variantas aiškus, o 2-as-
O kaip čia taip gaunasi?
2 var.buvo klaida - pataisiau.
Koreguojame - turėjau minty, kad atskaitymų procentą metam pasibaigus kažkaip tikslina ir perskaičiuoja.
Va ir provokuoju - gal kas nors paaiškins kaip tai daroma, ir ar šiuo atveju yra reikšmingi ES PVM-ai?
Dalia29 rašė:
Ekfin rašė:
2 var. ES pirkimai 40000:
60000/80000; 60000*80%=48000; mokėtinas 48000
Ir metų pabaigoje koreguojam?
1. variantas aiškus, o 2-as-
O kaip čia taip gaunasi?2 var.buvo klaida - pataisiau.
Koreguojame - turėjau minty, kad atskaitymų procentą metam pasibaigus kažkaip tikslina ir perskaičiuoja.
Va ir provokuoju - gal kas nors paaiškins kaip tai daroma, ir ar šiuo atveju yra reikšmingi ES PVM-ai?
Dalia29
12616
2004-08-22 19:11
Dalia29
Taip, metų pabaigoje yra perskaičiuojama pagal konkretų tų metų procentą. O argi metinės PVM deklaracijos nebeliko (ji tam ir buvo skirta, kiek pamenu)?
O kuo PVM iš ES yra blogesnis už tą, kur gauni iš Lietuvos tiekėjų? Man kažkaip net į galvą neatėjo, kad jis gali neįsiskaičiuot. Juk , kai priskaitysime pardavimo PVM parduodami prekes, gautas iš ES, mokėsime į biudžetą visą sumą, tai sumai jau jokios atskaitos nebus.
Nes, jei būtų kitaip, nežinau, ar čia kas sugebėtų atsirinkt.
O kuo PVM iš ES yra blogesnis už tą, kur gauni iš Lietuvos tiekėjų? Man kažkaip net į galvą neatėjo, kad jis gali neįsiskaičiuot. Juk , kai priskaitysime pardavimo PVM parduodami prekes, gautas iš ES, mokėsime į biudžetą visą sumą, tai sumai jau jokios atskaitos nebus.
Nes, jei būtų kitaip, nežinau, ar čia kas sugebėtų atsirinkt.
E
2004-08-22 20:17
Ekfin
2011-09-11 03-28
Dalia29 rašė: Juk , kai priskaitysime pardavimo PVM parduodami prekes, gautas iš ES, mokėsime į biudžetą visą sumą, tai sumai jau jokios atskaitos nebus.
Nes, jei būtų kitaip, nežinau, ar čia kas sugebėtų atsirinkt.
Taip, mokėsime, bet aš įsivaizduoju (arba klystu), kad ES PVM-o atskaitą tą mėnesį tik 80%
Dalia29 rašė: Juk , kai priskaitysime pardavimo PVM parduodami prekes, gautas iš ES, mokėsime į biudžetą visą sumą, tai sumai jau jokios atskaitos nebus.
Nes, jei būtų kitaip, nežinau, ar čia kas sugebėtų atsirinkt.
Taip, mokėsime, bet aš įsivaizduoju (arba klystu), kad ES PVM-o atskaitą tą mėnesį tik 80%
Dalia29
12616
2004-08-22 20:31
Dalia29
2011-09-11 03-28
Ekfin rašė:
Taip, mokėsime, bet aš įsivaizduoju (arba klystu), kad ES PVM-o atskaitą tą mėnesį tik 80%
Be abejo, juk pavyzdžiuose sudėjai su gautinu iš Lietuvos tiekėjų PVM. Nuo bendros sumos ir trauksi į atskaitą 80 procentų.
Ekfin rašė:
Taip, mokėsime, bet aš įsivaizduoju (arba klystu), kad ES PVM-o atskaitą tą mėnesį tik 80%
Be abejo, juk pavyzdžiuose sudėjai su gautinu iš Lietuvos tiekėjų PVM. Nuo bendros sumos ir trauksi į atskaitą 80 procentų.
E
2004-08-22 20:49
Ekfin
2011-09-11 03-28
Dalia29 rašė:
Ekfin rašė:
Taip, mokėsime, bet aš įsivaizduoju (arba klystu), kad ES PVM-o atskaitą tą mėnesį tik 80%
Be abejo, juk pavyzdžiuose sudėjai su gautinu iš Lietuvos tiekėjų PVM. Nuo bendros sumos ir trauksi į atskaitą 80 procentų.
O iš gautino ES PVM-o nereikia atsukti 80%?
Dalia29 rašė:
Ekfin rašė:
Taip, mokėsime, bet aš įsivaizduoju (arba klystu), kad ES PVM-o atskaitą tą mėnesį tik 80%
Be abejo, juk pavyzdžiuose sudėjai su gautinu iš Lietuvos tiekėjų PVM. Nuo bendros sumos ir trauksi į atskaitą 80 procentų.
O iš gautino ES PVM-o nereikia atsukti 80%?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui