Sąskaitų korespondencija

Nebesusigaudau kaip kontuoti:
Mes atliekame pervezimo paslaugas, mums atsiuncia vokieciai saskaita, joje nurodo kiek mes uzdirbame taikim 500Eur, bet nurodo toj saskaitoj kad isminusuoja uz kura 100eur, kuri pirko musu vairuotojas ir uz kuri jie sumokejo, ir lieka 400eur. tada mes jiems israsome saskaita 400euru. Kokia korespondencija butu?

Na gerai, kokia korespondencija, kai savininkas įneša į banką kaip sav.įnašą Litais viskas aišku , kažkaip eurais susipainiojau

Ačiū edituksa gal aš nelabai aiškiai nupasakojau padėtį.Mūsų atveju niekas nieko neperka tik iš senos įmonės perduoda pagal priėmimo -perdavimo aktą naujai įmonei kai kurį turtą.tai gautųsi kad įsipareigojimų kaip ir nėra.

Nu kas nors padekit.....

Labai neaiškus klausimas.Tai vokiečiai jums išrašo sąskaitą, tai jūs jiems išrašot, ir kaip suprantu paslaugą jus jiems atliekat... tai ko tie vokiečiai jums sąskaitą rašo...

Sveiki, kai gauni sąskaitą už komunalinius patarnavimus iš uab (elektra, vanduo ir kanalizacija, šiukšles) tai visas šitas išlaidas man traukti į vieną bendrą sąskaitą ar kaip daryti?

Priklauso nuo to, kaip jums patiems smulkiai reikia detalizuoti sąnaudas ir kokį pasitvirtinot sąskaitų planą.

Susimaišė galvelė, prašau patarimo Įmonė nusipirko ilgalaikį turtą-automobilį ir jį iškart apdraudė. Viskas būtų kaip ir suprantama, tačiau pardavėjui dar nebuvo praėję metai iki draudimo pabaigos, dar buvo likę pinigėlių, tai dabar iš naujo jau mūsų įmonei draudžiant draudimo bendrovė leido (pagal pardavėjo prašymą) užskaityti likusią sumą. Tai gavosi taip kad draudimo polisas išrašytas visai sumai 452 lt, o pinigai apmokėta tik 336 lt, t.y. likusius 116 užskaitė tą likusią sumą. Tai kaip man reikėtų viską sudėlioti į savo vietas? tai kuri suma trauksis į būsimųjų laikotarpių išlaidas, ar ta kuri polise, ar ta kuri apmokėta. Arba kažkaip turiu daryti sudengimą, nes jei traukiu poliso sumą o apmokėjimas mažesnis, tai gausis kaip būtumėm dar skolingi. Kokių būtų nuomonių?

daryčiau sudengimą, apmokėjimą tai sumai ir didesnę sumą traukčiau į apskaitą.

Reikia jūsų patarimo. Įmonė pardavė IT, tačiau po mėnesio pirkėjas jį grąžino. Vadovas nori, kad tas grąžintas turtas būtų prekėse, nes ketiname jį parduoti kitam pirkėjui. Ar aš teisi, kad tos prekės savikaina bus lygi buvusiai likutinei vertei jo pardavimo metu?

Teisi.

D 271 Sąskaitos bankuose 63876.80 Lt (18500 EUR)
K 305 Įmonės savininko kapitalas (savininko įnašai) 63876.80 Lt

Ačiū Regvita, kažko tikėjausi sudetingesnio, gal smulkesnio

gal padėsite, nes visai susimakalavo galvoj icon_redface.gif įmonė mums parašė dėl broko ištaisymo rašto. (mes pardavėm brokuotas prekes) Jie prašo atsakymo dėl broko ištaisymo. Kompensuojam 2500LT. Kai daryti? Išrašyti PVM sąskaita faktūra "broko taisymas" -2500LT ir viskas? čia ne PVM objektas ir neleidžiami atskaitymai? Aš teisingai galvoju?
kita įmone parašė pretenziją, kad mes kompensuotume papildomas išlaidas. mes darėm apkeitimą prekių ir jie patyrė papildomas išlaidas. Čia bus tokia pati situacija kaip ir 1 situacijoje-sąskaita su kompensacija, ne PVM objektas ir neleidžiami atskaitymai?
kokia turėtu būti korespondencija? D 64, K 4431???

gauta saskaita uz detales pirkima. saskaitoje isskirta suma uz transportavima (pristatyma). detale kaip ir aisku eis i atsargas, o i kur deti pristatymo isl.?

Į atsargas, t.y. į savikainą.

patarkite, prašau

help