Sąskaitų korespondencija
E
2012-02-28 13:37
Elena
Elena rašė:
Kad pelno mokesčio nepriskaičiavo, tikrino PVM. Bet į aktą įrašė nedeklaruotas pardavimo pajamas, nuo kurių ir buvo priskaičiuotas papildomai mokėti PVM.
Bet mokesčių auditorė patarė ne laukti, kada ateis tiktinti Pelno mokestį, įtraukti į apskaitą pajamas ir patiems priskaičiuoti nuo jų pelno mokestį.
Dabar suku galva, kaip tą teisingai padaryti...
Apie PVM deklaracija ne rašiau
Elena rašė:
Kad pelno mokesčio nepriskaičiavo, tikrino PVM. Bet į aktą įrašė nedeklaruotas pardavimo pajamas, nuo kurių ir buvo priskaičiuotas papildomai mokėti PVM.
Bet mokesčių auditorė patarė ne laukti, kada ateis tiktinti Pelno mokestį, įtraukti į apskaitą pajamas ir patiems priskaičiuoti nuo jų pelno mokestį.
Dabar suku galva, kaip tą teisingai padaryti...
Apie PVM deklaracija ne rašiau
R
2012-02-28 13:41
rimantas88
Tai jūs ir sakykite, kad kelias PVM sąskaitas faktūras nukišote ir neparodėte nei kaip pajamų nei kaip PVM objekto.
Labai sunku ką patarti, kai reikia su lygintuvu išgavinėti, kas buvo.
Labai sunku ką patarti, kai reikia su lygintuvu išgavinėti, kas buvo.
E
2012-02-28 13:50
Elena
Visai nereikia su lygintuvu... 
Buvo mokestinis patikrinimas, per kurį prekių pardavimo kainos buvo padidintos. Nes buvo apklausti pirkėjai. Pardavimai įvyko Lietuvoje su 21 proc. PVM. Nustatė nedeklaruotos pajamos, tai tas skirtumas, kiek buvo sumažintos pardavimų kainos (kaip rašo patikrinimo akte).
Buvo mokestinis patikrinimas, per kurį prekių pardavimo kainos buvo padidintos. Nes buvo apklausti pirkėjai. Pardavimai įvyko Lietuvoje su 21 proc. PVM. Nustatė nedeklaruotos pajamos, tai tas skirtumas, kiek buvo sumažintos pardavimų kainos (kaip rašo patikrinimo akte).
W
2012-02-28 13:57
wwind
Jeigu nesiginčyčiau su VMI, tai, kaip rašo Luka, pagal mokestinio patikrinimo aktą prisiskaičiuočiau pelno mokestį.
Taip pat analogiškai prisiskaičiuočiau PVM.
Taip pat analogiškai prisiskaičiuočiau PVM.
E
2012-02-28 14:06
Elena
Tai į finansinę atskaitomybę nereikia tų pajamų traukti, į pelno (nuostolių) ataskaitą? Teisingai supratau?
E
2012-02-28 14:08
Elena
wwind rašė:
Jeigu nesiginčyčiau su VMI, tai, kaip rašo Luka, pagal mokestinio patikrinimo aktą prisiskaičiuočiau pelno mokestį.
Taip pat analogiškai prisiskaičiuočiau PVM.
Jei tikslinsime PLN 204, tai PM ten savaime prisiskaičiuos
wwind rašė:
Jeigu nesiginčyčiau su VMI, tai, kaip rašo Luka, pagal mokestinio patikrinimo aktą prisiskaičiuočiau pelno mokestį.
Taip pat analogiškai prisiskaičiuočiau PVM.
Jei tikslinsime PLN 204, tai PM ten savaime prisiskaičiuos
E
2012-02-28 14:15
Elena
Aišku.
Bet tada atsiras didelis skirtumas tarp tų (praeitų) metų finansinio ir mokestinio pelno (nuostolių).
Ar tai normalu?
Bet tada atsiras didelis skirtumas tarp tų (praeitų) metų finansinio ir mokestinio pelno (nuostolių).
Ar tai normalu?
W
2012-02-28 14:15
wwind
Luka_Paciolis rašė:
...nežinome kaip VMI ten apklausinėjo pirkėjus ir kokiu būdu išgavo informaciją apie tas didesnes pajamas
Kaip ir kokiu būdu?
Aišku, kad su lygintuvu
Luka_Paciolis rašė:
...nežinome kaip VMI ten apklausinėjo pirkėjus ir kokiu būdu išgavo informaciją apie tas didesnes pajamas
Kaip ir kokiu būdu?
Aišku, kad su lygintuvu
R
2012-02-28 14:23
rimantas88
O aš tai galvoju, jei čia yra menami dalykai ir PM nepriskaičiavo, tai tegul PVM tik patikslina. Gal jiems to PM ir visiškai nereikia. Ir taip premijas gavo.
Asara
931
2012-02-28 19:34
Asara
Įmonės automobilis patenka į autovariją (kaltininkas kitas asmuo). Mums išrašo sąskaitą ir perveda mums PVM sumą, ta prasme mums grįžta PVM. Nesuprantu, ar cia nėra koks nusizengimas?
Bandau tada sudėlioti sąskaitas:
D remonto sąnaudos 100
D gautinas PVM 21
K skolos tiekejams 121
D moketinos sumos 100
K remonto sąnaudos 100
D bankas 21
K skolos tiekejams 21
ar taip teisinga? aciu
Bandau tada sudėlioti sąskaitas:
D remonto sąnaudos 100
D gautinas PVM 21
K skolos tiekejams 121
D moketinos sumos 100
K remonto sąnaudos 100
D bankas 21
K skolos tiekejams 21
ar taip teisinga? aciu
L
2012-02-28 20:50
Loreta13
Asara rašė: Įmonės automobilis patenka į autovariją (kaltininkas kitas asmuo). Mums išrašo sąskaitą ir perveda mums PVM sumą, ta prasme mums grįžta PVM. Nesuprantu, ar cia nėra koks nusizengimas?Nelabai supratau esmės :))
Kas jums išrašė sąskaitą ir kas pervedė kažkokį PVM
Paprastai remontą atlikusi įmonė jums išrašo sąskaitą už remontą.
Dalį apmokėjimo ji gauna iš draudimo (be PVM).
O jūsų prašo sumokėt PVM, nes jūs jį atskaitėte.
Bet kodėl ir kas jums pervedė PVM, aš dar nesugebėjau suprast :))
Asara rašė: Įmonės automobilis patenka į autovariją (kaltininkas kitas asmuo). Mums išrašo sąskaitą ir perveda mums PVM sumą, ta prasme mums grįžta PVM. Nesuprantu, ar cia nėra koks nusizengimas?
Kas jums išrašė sąskaitą ir kas pervedė kažkokį PVM
Paprastai remontą atlikusi įmonė jums išrašo sąskaitą už remontą.
Dalį apmokėjimo ji gauna iš draudimo (be PVM).
O jūsų prašo sumokėt PVM, nes jūs jį atskaitėte.
Bet kodėl ir kas jums pervedė PVM, aš dar nesugebėjau suprast
:))
ddddaiva
1420
2012-02-29 09:54
ddddaiva
Sveiki, EKA kasos aparate neįneštas (GAUTA) 10lt. Kokios korespondencijos turi but?
K 27201 10Lt
D ?
K 27201 10Lt
D ?
ddddaiva
1420
2012-02-29 10:24
ddddaiva
Sveiki, EKA kasos aparate neįneštas (GAUTA) 10lt. Kokios korespondencijos turi but?
K 27201 10Lt
D ?
Galvpju susikurt kazkokia saskaita, o poto kai inesim ta 10Lt, tai pasidengs ta sukurta saskaita, ar taip but gerai
K 27201 10Lt
D ?
Galvpju susikurt kazkokia saskaita, o poto kai inesim ta 10Lt, tai pasidengs ta sukurta saskaita, ar taip but gerai
Rainis
15057
2012-02-29 10:48
Rainis
ddddaiva rašė:
Sveiki, EKA kasos aparate neįneštas (GAUTA) 10lt. Kokios korespondencijos turi but?
K 27201 10Lt
D ?
Galvpju susikurt kazkokia saskaita, o poto kai inesim ta 10Lt, tai pasidengs ta sukurta saskaita, ar taip but gerai
Klausimas neaiškus.
Gal kasininkė rytą neįmušė į EKA vakarykščio likučio - 10 Lt?
Tada rašo pasiaiškinimą, o apskaitoje rodykite kaip pinigus, esančius pas materialiai atsakingą asmenį, tai yra D 2435 kasininkė, K 2720 Pinigai EKA.
Kai kitą rytą įneš, atitaisysite.
ddddaiva rašė:
Sveiki, EKA kasos aparate neįneštas (GAUTA) 10lt. Kokios korespondencijos turi but?
K 27201 10Lt
D ?
Galvpju susikurt kazkokia saskaita, o poto kai inesim ta 10Lt, tai pasidengs ta sukurta saskaita, ar taip but gerai
Klausimas neaiškus.
Gal kasininkė rytą neįmušė į EKA vakarykščio likučio - 10 Lt?
Tada rašo pasiaiškinimą, o apskaitoje rodykite kaip pinigus, esančius pas materialiai atsakingą asmenį, tai yra D 2435 kasininkė, K 2720 Pinigai EKA.
Kai kitą rytą įneš, atitaisysite.
ddddaiva
1420
2012-02-29 11:09
ddddaiva
o ta klaida neužfiksuota 2011 12 31. Tai įrašą daryti šiai dienai, ar 2011 12 31? Nes dabar EKA knygos ir programos likučiai nesutampa
B
2012-02-29 12:54
bebriukas
2012-02-29 12-59
Sveiki - gal neitem - bet nesuprantu kaip cia pradeti klausima nepertraukus kito asmens. labai iskart atsiprasau.
Labai prasau padekite. toks klausimas.
Atlikinejome imoneje skolininku inventorizacija - siunteme suderinimo aktus. Vienoje imoneje islindo tokia situacija - pries trys metus buvo ivesta du katrus tokia pat saskaita. Ar as galiu ta suma dabar pripazinti pagaute ir atlikti tokia korespondencija -
D. 4431
K. 5402
ir dar kitas klausimas butu.
atsiunte man dar kelias saskaitas kuriu ir neturejau - ar teisingai jas suvedziau ar galiu prekes ir paslaugas ivesti i sanaudas, o PVM i san. did apmok. pelna???
D - paslaugos leidziamos sanaudos - 61 kl
D - 611112 - san. did apmok.pelna
K - 4431
prasau padekite..
Labai prasau padekite. toks klausimas.
Atlikinejome imoneje skolininku inventorizacija - siunteme suderinimo aktus. Vienoje imoneje islindo tokia situacija - pries trys metus buvo ivesta du katrus tokia pat saskaita. Ar as galiu ta suma dabar pripazinti pagaute ir atlikti tokia korespondencija -
D. 4431
K. 5402
ir dar kitas klausimas butu.
atsiunte man dar kelias saskaitas kuriu ir neturejau - ar teisingai jas suvedziau ar galiu prekes ir paslaugas ivesti i sanaudas, o PVM i san. did apmok. pelna???
D - paslaugos leidziamos sanaudos - 61 kl
D - 611112 - san. did apmok.pelna
K - 4431
prasau padekite..
Rainis
15057
2012-02-29 12:59
Rainis
ddddaiva rašė:
o ta klaida neužfiksuota 2011 12 31. Tai įrašą daryti šiai dienai, ar 2011 12 31? Nes dabar EKA knygos ir programos likučiai nesutampa
Geriau 12 31.
ddddaiva rašė:
o ta klaida neužfiksuota 2011 12 31. Tai įrašą daryti šiai dienai, ar 2011 12 31? Nes dabar EKA knygos ir programos likučiai nesutampa
Geriau 12 31.
ddddaiva
1420
2012-02-29 14:05
ddddaiva
Rainis rašė:
ddddaiva rašė:
o ta klaida neužfiksuota 2011 12 31. Tai įrašą daryti šiai dienai, ar 2011 12 31? Nes dabar EKA knygos ir programos likučiai nesutampa
Geriau 12 31.
Dar as Jus patrukdysiu.
2011 12 31 fiksuoju kaip rasta klaida:
D 2435 10Lt.
K 27201 (Eka kasos aparatas) 10Lt.
2012 02 29 taisau klaida:
D 27201 10Lt.
K 2435 10Lt.
Kaip ir suvaiksto skaiciukai, bet likutis 27201 lieka man tas pats 10Lt. Kas galetu but netaip???
Rainis rašė:
ddddaiva rašė:
o ta klaida neužfiksuota 2011 12 31. Tai įrašą daryti šiai dienai, ar 2011 12 31? Nes dabar EKA knygos ir programos likučiai nesutampa
Geriau 12 31.
Dar as Jus patrukdysiu.
2011 12 31 fiksuoju kaip rasta klaida:
D 2435 10Lt.
K 27201 (Eka kasos aparatas) 10Lt.
2012 02 29 taisau klaida:
D 27201 10Lt.
K 2435 10Lt.
Kaip ir suvaiksto skaiciukai, bet likutis 27201 lieka man tas pats 10Lt. Kas galetu but netaip???
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui