Finvalda

Ateinu pagalbos įmonės kortele buvo atsiskaityta už kurą Švedijoje 12.19. Nuo kortelės nuskaityta tik 23 d. Kaip tą programoje parodyti? Nuskaičiuota tai 19 d. kursu, bet man jau perskaičiuos 23 diena jei rodysiu apmokėjimą pagal išrašą. Pagelbėkit

nezinau kaip tu cia nori susidelioti, bet as visus ismokejimus is banko pirma kabinu atskaitingam asmeniui, o jau kai grazina cekiukus tada nuo jo nurasau, o pirkimo operacijoje yra dvi datos, viena operacijos, kita valiutos data gal tai padės

Aradija nu padėkit susitvarkyti man smulkiau paaiškindama pas mane mažai kada atsiskaito direktorius kortele, tai rodydavau viską pagal banko išrašą anksčiau, nekišau atskaitingo (žinau kad blogai), nes esu čia makliavos pasidariusi noriu susitvarkyti. Tai nuo ko pirma vesti reikia?
Kvito data 12-19
Nuo banko nuskaityta 12-23
Kvitą gavau 22 d. Tai pirma pirkimą turiu registruoti. Tai tiekėją nurodau vistiek tą švedų firmą, tik prie operacijos tipo nurodau kad atskaitingas asmuo atsiskaito. Ir pagal tos dienos kursą kaba atskaitingam skola 92,21 Lt.
O kai nuskaito nuo banko turėčiau rodyti, kad atskaitingam sumokama? bet nuo banko nuskaito 93,10 tai kur tą 0,89 parodyti reikia? Nežinau ar supratot ką čia parašiau jei ką paaiškinsiu kažkaip kitaip

realiai ta 0.89 reiktu į valitutų skirtuma nurašyti nuo banko ar nuo atskaitingo asmens kaip išeina, žiurint skirtumas į kuria puse o padaryti arba per išmokas bankui arba gali pirkti valiutu skirtuma ant atsk asmens

Sveiki

neseniai pradėjau dirbti su Finvalda ir reikia pagalbos. Vieni tiekėjai priskaičiavo delspinigius, o vėliau nuo jų atleido. Kaip korektiškai įvesti šią operaciją ? Bandžiau per pirkimų grąžinimus ir grąžinau kaip paslaugą, buhalterinį įrašą suformuoja teisingai, bet prie tiekėjo prikabina pliusinę sumą, t.y padidina skolą vietoj to kad sumažintų.. būčiau labai dėkinga už pagalbą :)

Sveiki. Su Naujais Metais.
Labai noriu, kaip ir praeitais metais, pagalbos.
Perėmiau parduotuvės, kurioj yra Perlo terminalas, apskaitą.
Kaip sudėlioti operacijas, kad gautųsi tokios sąsk. korespondensijos:
Pirkimai: D Terminalo kasa(28xx)
K Skola įmonei (48x ) (šią operaciją sukūriau)

Pardavimai komisiniams:
D Skola įmonei (48x )
K pajamos (50 )
Pardavimuose man jau neleidžia pasidaryti tokią operaciją, nes
48X sąskaita jau yra.
Per kur ir kaip galima būtų pasidaryti pardavimuose šitą reikalą?

Ir dar noriu inkasuoti pinigus iš kasos aparato, bet ta pati problema. Reikia pasidaryti operaciją, išmokoms iš kasos aparato, tai vėl praneša, kad tokia sąskaita jau yra, nes ją sukūriau, darant įplaukas.
Ką aš darau ne iš to galo? Labai labai būsiu dėkinga, pagelbėkit.

48x saskaita kokio tipo? kita, kreditoriai, debitoriai? šiaip šiandien žiauriai nesigalvoja gal rytoj?

Na, jei tau sunki diena šiandien,priminsiu apie save ryt, ar gerai, Aradija?

ok

Laba diena, gal kas padėtumėte...Kaip reikėtų prie "PARDAVIMAI" įvesti naują operacijos tipą? (medyje)

einat į Aprašymai/operacijų tipai/skolos/pardavimai, o tada renkatės Naujas

Ačiū, bet aš ne to klausiau. Šitą aš žinau, bet kaip "medyje"?

tai vadinama ne tipu - o operacijų žurnalu, tad ir įsiveskit per aprašymai - operacijų žurnalai, tik nurodykit žurnalo tipa - pardavimai

[/quote]
bet taip ir neatsakei 48x saskaita kokio tipo?

Labas rytas. Atsiprašau, kad ne taip paklausiau Ačiū už atsakymą Aradija, bet man neleidžia per aprašymus įvesti naujo žurnalo....Teks klausti Finvaldos specialistų....

Pavyko įvesti . Labai ačiū ...

ne taip paklausei ne toki atsakyma ir gavai

Ieškau kas galetų mane pamokyti normaliai dirbti su Finvalda už sutartą užmokestį ;) Noriu kaip reikalas išmokti pati apsirašyti operacijas ir kitus reikalus, vienu žodžiu noriu suprasti programos sruktūra :) lauksiu žinučių į az Gyvenu Vilniuje