Finvalda

Aradija, ačiū už kantrybę :)
Įsidėjau tą likutį į tarpinę sąskaitą 2022(dabar jau ta suma "stovi" avansuose!). Bet kokiu būdu perkelti iš 2022 į 2021, juk sąskaitų tipai skirtingi?

aš darau per pardavimus jei klientas tiekėjas - jo kortelėje nurodyta debitorius 2021 kreditorius 4431 - tokiu atveju darant pardavima ir parduodant sąskaita 2022 gaunasi D2021 K2022
bet šis variantas tinka tik jei tinkamai sukurta kliento kortelė, jei joje ties debitorius nurodyta kita sakaita - neišeis

Žinoma, kliento kortelė įprasta, nes iki tol veiksmas vykdavo paprastai. BET
Man atrodo, jei įsivesiu dabar papildomą pardavimo operaciją - Nutraukiamos draudimo sutartys, prie aprašymo nurodant kitą debitorinę sąskaitą(2021), ir parduodant sąskaitą 2022, turėtų viskas pavykti :)
Ačiū, pirmadienį išbandysiu!

Sveiki,
Ar galima Finvaldoj atsispausdinti ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktą, kažkaip nesiseka rasti ....

Perkant pirkimo operacijoje, arba p[ajamuojant

ačiū

Viskas suveikė!
Dėkoju, Aradija, už mintis ir patarimus - tiek daug atsakymų iš jūsų gaunu. Geroji fėja

Ar Algoje vedate pajamas natūra už naudojimasi įmonės automobiliu?

Finvaldoj rodo, jog eurinėj sąskaitoj Kredite 0,07 lt kaip susitvarkyti realiai turi būti 0.

Valiutų perkainavimas nepadeda?

viena menesi leido padaryti valiutu perkainavima ant 0,01 . ir viskas, liko dar 0,07

Keista, o visada teisingai vedei valiutas? t.y. su valiutinėm operacijom nepadarei kokios operacijos litais? jei yra valiuta, visada naudoji valiutini operacijos tipa - iplaukas arba išmokas?

teisingai. išbandžiau tokią užskaitą, ir likučiai banke eur susinulino teisingai, bet dabar dvejoju ar ji tokia gali būti. klientui sąskaitos išrašomos litais, o jis keletą kartų atsiskaitė eurais, ir gavosi, kad permoka 0,02 Eur=0,07 Lt.
Pagal kitą sąskaitą gavosi nedamoka 0,02 Lt.
K 2411 0,02
D 44401 0,07
K 536 0,05
kažin aš čia "neprisvaigau"

Šiaip tokia permoka ir nedamoka kažin ar valiutu kursu skirtumas, gi realiai permokėjo, ar nedamokėjo jei nuolatinis klientas gal kita karta vel nedamokės ir tie centai išsilyginins? o jei jau su juo nedirbsi, gal geriau tiesiog i veiklos sanaudas nurašyti, nors šiaip del centu gal ir nera skirtumo kur

esmė tame, kad derinant likučius, pas juos gaunasi 0, su klientu nebedirbama.
ir kai tokia maza suma, tai nebus ji labai reiksminga. tik idomiai cia gaunasi labai

Na gal jie dirba be programos, ir buhalterė nesismulkino to skirtumo išskirti nes kiek supratau Finvaldoje viskas teisingai ir yra, keliais centais permokėjo, keliais nedamokėjo, ir liko kabėti tie 7 ct. tik va kažkur ne ten jie pas tave pasikabino ne pas klienta o 271x saskaitoj? ar vis del to pas klientą? ar nuo kliento viska nurašei todel ir liko toj 271x saskaitoj skirtumas, ai bet jei pas juos 0, tai neimk i galva, susilygink ir pas save iki 0 ir tiek, gi cia tik centai o ne tūkstančiai

Sveiki Aradija,
pradėjau dirnti su Finvalda Mikro ir esu labai nepatenkinta darbu su atskaitingais asmenimis :(
1. niekaip negaliu suprasti kaip apskritai suformuoti avansinę apyskaitą;
2. kaip korektiškai suvesti opetaciją kai atskaitingas asmuo sumoka tiekėjui avansu?
Iš ansto dėkoju

Ogo asmeninis kreipimasis tik kad aš su micro nedirbu

Aradija, reikia pagalbos
per kur susivesti tokias korespondencijas
D kuro įsigijimo sav. 5,79
D Gautinas PVM 1,21
K Skolos tiekėjams 7
vesčiau per pirkimu grąžinimus, nes reikalinga pasirinkti tiekėją, ant šios sumos sumažinčiau blogai įvestą sąskaitą, bet esmė tame, kad šitas koregavimas reikalingas dėl 2011 metais rastos klaidelės (o kuro nurašymai ir visa kita žinoma padaryta).
realiai man keičiasi ir finansinė atskaitomybė ant tų 7 lt.(fr0600 buvo užpildyta kažkokiu būdu be klaidos) neįmanoma kažkaip šiemet sutvarkyti?

Nelabai suprantu kodel per grazinimus? pagal korespondencija man čia eilinis pirkimas? -o fin atskaitomybės dėl 7 lt tikrai nekeisčiau įsivesčiau šiemet ir pamirščiau