Finvalda
Bingo
753
2015-05-18 16:23
Bingo
kovas2013 rašė:
Bingo rašė:
kovas2013 rašė:
Kas gali padėti
Anksčiau vedžiau pirktas prekes kiekvieną pagal pavadinimą, taip ir nurašydavau. Porą metų vedu suminiai. Taip galima. Dabar man makaluojasi užvestos tos prekės kiekviena atskirai. Kaip jas ištrinti? Per aprašymus jau bandžiau.
galit nustatyti korteleje, kad ji neaktyvi, tuomet nerodys sarase perkant/parduodant/nurasant. Aprasymuose, aisku, vistiek matysit.
o kaip tai padaryti? nerandu
Mini/Midi/Maxi (SQL) Finvalda:
Mikro (FOX) Finvalda:
kovas2013 rašė:
Bingo rašė:
kovas2013 rašė:
Kas gali padėti
Anksčiau vedžiau pirktas prekes kiekvieną pagal pavadinimą, taip ir nurašydavau. Porą metų vedu suminiai. Taip galima. Dabar man makaluojasi užvestos tos prekės kiekviena atskirai. Kaip jas ištrinti? Per aprašymus jau bandžiau.
galit nustatyti korteleje, kad ji neaktyvi, tuomet nerodys sarase perkant/parduodant/nurasant. Aprasymuose, aisku, vistiek matysit.
o kaip tai padaryti? nerandu
Mini/Midi/Maxi (SQL) Finvalda:
Mikro (FOX) Finvalda:
O
2015-05-19 11:15
Orta
Sveiki, labai reikia patarimo.Dirbu su finvalda mini. Po euro konvertavimo neteisingai persikėlė pirkėjo skolos(kai kurių sąskaitų sumos)
Pirkėjas apmokejo teisingai. Dabar kabo dvejose sąskaitose D2411 po 0,03 eur. Tiesą pasakius
nebuvo sutvarkyta dar po konvertavimo... Reiktų tą skirtumą priskirti kitos fin veiklos sąnaudoms dėl euro. Korespondencijos turėtų būti D6371(kitos fin v. sąn dėl euro) K 2411, bet kaip sudėlioti kad nebekabėtų ant konkretaus pirkėjo (atsipraša už nelietuviškus išsireiškimus) tie 2x 0,03 EUR? ar susikurtį ka-kokią tarpinę sąskaitą? Bet kaip teisingai...?
Ačiū iš anksto už pagalbą
Pirkėjas apmokejo teisingai. Dabar kabo dvejose sąskaitose D2411 po 0,03 eur. Tiesą pasakius
nebuvo sutvarkyta dar po konvertavimo... Reiktų tą skirtumą priskirti kitos fin veiklos sąnaudoms dėl euro. Korespondencijos turėtų būti D6371(kitos fin v. sąn dėl euro) K 2411, bet kaip sudėlioti kad nebekabėtų ant konkretaus pirkėjo (atsipraša už nelietuviškus išsireiškimus) tie 2x 0,03 EUR? ar susikurtį ka-kokią tarpinę sąskaitą? Bet kaip teisingai...?
Ačiū iš anksto už pagalbą
Bingo
753
2015-05-19 14:38
Bingo
Orta rašė:
Sveiki, labai reikia patarimo.Dirbu su finvalda mini. Po euro konvertavimo neteisingai persikėlė pirkėjo skolos(kai kurių sąskaitų sumos)
Pirkėjas apmokejo teisingai. Dabar kabo dvejose sąskaitose D2411 po 0,03 eur. Tiesą pasakius :redface: nebuvo sutvarkyta dar po konvertavimo... Reiktų tą skirtumą priskirti kitos fin veiklos sąnaudoms dėl euro. Korespondencijos turėtų būti D6371(kitos fin v. sąn dėl euro) K 2411, bet kaip sudėlioti kad nebekabėtų ant konkretaus pirkėjo (atsipraša už nelietuviškus išsireiškimus) tie 2x 0,03 EUR? ar susikurtį ka-kokią tarpinę sąskaitą? Bet kaip teisingai...?
Ačiū iš anksto už pagalbą
darot uzskaita: vienoje puseje isistato skola, kuria norit nurasyti, o kitoje puseje renkates saskaitos tipo , t.y. neanalitini, klienta ir detalioje eiluteje istatot saskaita is saskaitu plano i kuria norit nurasyti ta skola ar avansa.
Orta rašė:
Sveiki, labai reikia patarimo.Dirbu su finvalda mini. Po euro konvertavimo neteisingai persikėlė pirkėjo skolos(kai kurių sąskaitų sumos)
Pirkėjas apmokejo teisingai. Dabar kabo dvejose sąskaitose D2411 po 0,03 eur. Tiesą pasakius :redface: nebuvo sutvarkyta dar po konvertavimo... Reiktų tą skirtumą priskirti kitos fin veiklos sąnaudoms dėl euro. Korespondencijos turėtų būti D6371(kitos fin v. sąn dėl euro) K 2411, bet kaip sudėlioti kad nebekabėtų ant konkretaus pirkėjo (atsipraša už nelietuviškus išsireiškimus) tie 2x 0,03 EUR? ar susikurtį ka-kokią tarpinę sąskaitą? Bet kaip teisingai...?
Ačiū iš anksto už pagalbą
darot uzskaita: vienoje puseje isistato skola, kuria norit nurasyti, o kitoje puseje renkates saskaitos tipo , t.y. neanalitini, klienta ir detalioje eiluteje istatot saskaita is saskaitu plano i kuria norit nurasyti ta skola ar avansa.
K
2015-05-19 16:48
kovas2013
Bingo rašė:
kovas2013 rašė:
Bingo rašė:
kovas2013 rašė:
Kas gali padėti Anksčiau vedžiau pirktas prekes kiekvieną pagal pavadinimą, taip ir nurašydavau. Porą metų vedu suminiai. Taip galima. Dabar man makaluojasi užvestos tos prekės kiekviena atskirai. Kaip jas ištrinti? Per aprašymus jau bandžiau.
galit nustatyti korteleje, kad ji neaktyvi, tuomet nerodys sarase perkant/parduodant/nurasant. Aprasymuose, aisku, vistiek matysit.
o kaip tai padaryti? nerandu
Mini/Midi/Maxi (SQL) Finvalda:
Mikro (FOX) Finvalda:
Vistiek rodo :(
Bingo rašė:
kovas2013 rašė:
Bingo rašė:
kovas2013 rašė:
Kas gali padėti
Anksčiau vedžiau pirktas prekes kiekvieną pagal pavadinimą, taip ir nurašydavau. Porą metų vedu suminiai. Taip galima. Dabar man makaluojasi užvestos tos prekės kiekviena atskirai. Kaip jas ištrinti? Per aprašymus jau bandžiau.
galit nustatyti korteleje, kad ji neaktyvi, tuomet nerodys sarase perkant/parduodant/nurasant. Aprasymuose, aisku, vistiek matysit.
o kaip tai padaryti? nerandu
Mini/Midi/Maxi (SQL) Finvalda:
Mikro (FOX) Finvalda:
Vistiek rodo :(
Bingo
753
2015-05-19 21:03
Bingo
xxbuhalterisxx rašė:
Taip, dabar suradau. Bet suma nukeliavo kažkodėl į 2411 s-tą ( pirkėjai) , o ne į 44401s-tą (gauti avansai). Nors kliento kortelėj nurodyta s-ta 44401 . Gal dar kažką ne taip darau ?
suma nukeliavo ten, kur buvo nurodyta operacijos tipe bendro mok. langelyje. Kliento korteleje nusirodo tik skolu saskaitos, o avansu saskaita nusirodo per operacijos tipa, tiek iplauku, tiek ismoku atveju.
xxbuhalterisxx rašė:
Taip, dabar suradau. Bet suma nukeliavo kažkodėl į 2411 s-tą ( pirkėjai) , o ne į 44401s-tą (gauti avansai). Nors kliento kortelėj nurodyta s-ta 44401 . Gal dar kažką ne taip darau ?
suma nukeliavo ten, kur buvo nurodyta operacijos tipe bendro mok. langelyje. Kliento korteleje nusirodo tik skolu saskaitos, o avansu saskaita nusirodo per operacijos tipa, tiek iplauku, tiek ismoku atveju.
Bingo
753
2015-05-19 21:44
Bingo
kovas2013 rašė:
Bingo rašė:
kovas2013 rašė:
Bingo rašė:
kovas2013 rašė:
Kas gali padėti Anksčiau vedžiau pirktas prekes kiekvieną pagal pavadinimą, taip ir nurašydavau. Porą metų vedu suminiai. Taip galima. Dabar man makaluojasi užvestos tos prekės kiekviena atskirai. Kaip jas ištrinti? Per aprašymus jau bandžiau.
galit nustatyti korteleje, kad ji neaktyvi, tuomet nerodys sarase perkant/parduodant/nurasant. Aprasymuose, aisku, vistiek matysit.
o kaip tai padaryti? nerandu
Mini/Midi/Maxi (SQL) Finvalda:
Mikro (FOX) Finvalda:
Vistiek rodo :(
Jei pas jus ne Mikro, o mini/midi/Maxi, tai indvidualiuose parametruose->Bendri parametrai->Rodyti normatyvus uzdeti taskiuka ties "Aktyvias".
kovas2013 rašė:
Bingo rašė:
kovas2013 rašė:
Bingo rašė:
kovas2013 rašė:
Kas gali padėti
Anksčiau vedžiau pirktas prekes kiekvieną pagal pavadinimą, taip ir nurašydavau. Porą metų vedu suminiai. Taip galima. Dabar man makaluojasi užvestos tos prekės kiekviena atskirai. Kaip jas ištrinti? Per aprašymus jau bandžiau.
galit nustatyti korteleje, kad ji neaktyvi, tuomet nerodys sarase perkant/parduodant/nurasant. Aprasymuose, aisku, vistiek matysit.
o kaip tai padaryti? nerandu
Mini/Midi/Maxi (SQL) Finvalda:
Mikro (FOX) Finvalda:
Vistiek rodo :(
Jei pas jus ne Mikro, o mini/midi/Maxi, tai indvidualiuose parametruose->Bendri parametrai->Rodyti normatyvus uzdeti taskiuka ties "Aktyvias".
O
2015-05-20 09:02
Orta
Bingo rašė:
Orta rašė:
Sveiki, labai reikia patarimo.Dirbu su finvalda mini. Po euro konvertavimo neteisingai persikėlė pirkėjo skolos(kai kurių sąskaitų sumos)
Pirkėjas apmokejo teisingai. Dabar kabo dvejose sąskaitose D2411 po 0,03 eur. Tiesą pasakius nebuvo sutvarkyta dar po konvertavimo... Reiktų tą skirtumą priskirti kitos fin veiklos sąnaudoms dėl euro. Korespondencijos turėtų būti D6371(kitos fin v. sąn dėl euro) K 2411, bet kaip sudėlioti kad nebekabėtų ant konkretaus pirkėjo (atsipraša už nelietuviškus išsireiškimus) tie 2x 0,03 EUR? ar susikurtį ka-kokią tarpinę sąskaitą? Bet kaip teisingai...?
Ačiū iš anksto už pagalbą
darot uzskaita: vienoje puseje isistato skola, kuria norit nurasyti, o kitoje puseje renkates saskaitos tipo , t.y. neanalitini, klienta ir detalioje eiluteje istatot saskaita is saskaitu plano i kuria norit nurasyti ta skola ar avansa.
LABAS RYTAS,
Jei teisingai supratau-turėčiau susikūrti klientą su $ ženklu (kaip Sodra) Bet kai kuriu kortelę-manęs prašo įvesti sąskaitą, ar kažką ne taip darau? O gal Mikro Finvaldoj reikia kitaip?
Bingo rašė:
Orta rašė:
Sveiki, labai reikia patarimo.Dirbu su finvalda mini. Po euro konvertavimo neteisingai persikėlė pirkėjo skolos(kai kurių sąskaitų sumos)
Pirkėjas apmokejo teisingai. Dabar kabo dvejose sąskaitose D2411 po 0,03 eur. Tiesą pasakius
nebuvo sutvarkyta dar po konvertavimo... Reiktų tą skirtumą priskirti kitos fin veiklos sąnaudoms dėl euro. Korespondencijos turėtų būti D6371(kitos fin v. sąn dėl euro) K 2411, bet kaip sudėlioti kad nebekabėtų ant konkretaus pirkėjo (atsipraša už nelietuviškus išsireiškimus) tie 2x 0,03 EUR? ar susikurtį ka-kokią tarpinę sąskaitą? Bet kaip teisingai...?
Ačiū iš anksto už pagalbą
darot uzskaita: vienoje puseje isistato skola, kuria norit nurasyti, o kitoje puseje renkates saskaitos tipo , t.y. neanalitini, klienta ir detalioje eiluteje istatot saskaita is saskaitu plano i kuria norit nurasyti ta skola ar avansa.
LABAS RYTAS,
Jei teisingai supratau-turėčiau susikūrti klientą su $ ženklu (kaip Sodra) Bet kai kuriu kortelę-manęs prašo įvesti sąskaitą, ar kažką ne taip darau? O gal Mikro Finvaldoj reikia kitaip?
T
2015-05-20 12:20
Taskeliukas
Sveiki.
Dirbu su Finvalda Midi.
Kaip padaryti, kad parduodant prekes (sakykim 05.15 datai) nerodytu prekiu, kurios buvo pajamuotos 05.19?
Nes tada meta lentele, kad prekiu likutis tai datai yra nulis ir makaluojas ten jos visos:)
Tiesiog, kad rodytu prekiu likuti butent iki tos pardavimo datos turimoms prekems.
Tikiuosi suprantamai isdesciau klausima :)
Dirbu su Finvalda Midi.
Kaip padaryti, kad parduodant prekes (sakykim 05.15 datai) nerodytu prekiu, kurios buvo pajamuotos 05.19?
Nes tada meta lentele, kad prekiu likutis tai datai yra nulis ir makaluojas ten jos visos:)
Tiesiog, kad rodytu prekiu likuti butent iki tos pardavimo datos turimoms prekems.
Tikiuosi suprantamai isdesciau klausima :)
Bingo
753
L
2015-05-21 10:48
Linda6
Kur įvesti pirkėjo pradelstų skolų delspinigių procentus, na niekur nerandu.Gal kas pirštu parodysit
Na kaip čainikui.
Na kaip čainikui.
Petronele
18330
2015-05-21 12:44
Petronele
Linda6 rašė:
Kur įvesti pirkėjo pradelstų skolų delspinigių procentus, na niekur nerandu.Gal kas pirštu parodysit
Na kaip čainikui.
Šiaip nenaudoju, bet kortelėj sakyčiau nusirodo.
Linda6 rašė:
Kur įvesti pirkėjo pradelstų skolų delspinigių procentus, na niekur nerandu.Gal kas pirštu parodysit
Na kaip čainikui.
Šiaip nenaudoju, bet kortelėj sakyčiau nusirodo.
L
2015-05-21 15:42
Loretytete
Sveiki, pradedu dirbti su Finvalda midi. Bandžiau susivesti mokėjimą, kad paskui jį galėčiau importuoti banke darant pavedimą ir netyčia kažkaip užrakinau tą išmokų operaciją. Kaip "nuimti" tą užrakinimą? Ir kaip suformuoti mokėjimą, kad jį galėčiau importuoti prisijungus el.banke?
Būsiu labai dėkinga už info
Būsiu labai dėkinga už info
Bingo
753
2015-05-21 21:15
Bingo
pavedimu formavimui reikalingas papildomas modulis. Ar Jus ji isigijote? Jei taip, tai turi buti aktyvus menu puktas Irankiai->Papildomos programos->Rysys su bankais. Apie tai, kaip dirbti, trumpai nepavyks parasyti Bet eiga tokia: suformuojam ismoka, joje uzpildom pavedmo informacija (Menu Priemones->Pavedimas), tada einam i jau mineta rysi su bankais, ten apsirasom bankus ir formuojam pavedimus. Pacioje pavedimu formavimo programele yra Help'as, tai ten nemazai informacijos rasit, paskaitykit.
Bingo
753
2015-05-21 21:32
Bingo
2015-05-21 21-39
Taskeliukas rašė:
Sveiki.
Dirbu su Finvalda Midi.
Kaip padaryti, kad parduodant prekes (sakykim 05.15 datai) nerodytu prekiu, kurios buvo pajamuotos 05.19?
Nes tada meta lentele, kad prekiu likutis tai datai yra nulis ir makaluojas ten jos visos:)
Tiesiog, kad rodytu prekiu likuti butent iki tos pardavimo datos turimoms prekems.
Tikiuosi suprantamai isdesciau klausima :)
nera tokios galimybes, tai yra pakankamai sudetingas veiksmas, ir tokiu likuciu negalima formuoti realiu laiku. Sia informacija galite gauti tik per ataskaita einami likuciai, filtre ivedus apribojima pirkimo dokumentu datai. Suvedant dokumentus laikykites teisingos chronologijos ir bedos nebus :)
Tiesa, dar viena galimybe, bet tada atsiranda galimybe pazeisti FIFO principa. Jei indvidualiuose parametruose uzsidesit, kad "prekes renkamos detaliai", tai pardavimo ar nurasymo operacijose pasirinkus preke atsidarys dar vienas langas, kur reikes pasirinkti konkretaus pajamavimo prekes, ir jau ten velesniu pikimu, nei pardavimo data, neberodys.
Taskeliukas rašė:
Sveiki.
Dirbu su Finvalda Midi.
Kaip padaryti, kad parduodant prekes (sakykim 05.15 datai) nerodytu prekiu, kurios buvo pajamuotos 05.19?
Nes tada meta lentele, kad prekiu likutis tai datai yra nulis ir makaluojas ten jos visos:)
Tiesiog, kad rodytu prekiu likuti butent iki tos pardavimo datos turimoms prekems.
Tikiuosi suprantamai isdesciau klausima :)
nera tokios galimybes, tai yra pakankamai sudetingas veiksmas, ir tokiu likuciu negalima formuoti realiu laiku. Sia informacija galite gauti tik per ataskaita einami likuciai, filtre ivedus apribojima pirkimo dokumentu datai. Suvedant dokumentus laikykites teisingos chronologijos ir bedos nebus :)
Tiesa, dar viena galimybe, bet tada atsiranda galimybe pazeisti FIFO principa. Jei indvidualiuose parametruose uzsidesit, kad "prekes renkamos detaliai", tai pardavimo ar nurasymo operacijose pasirinkus preke atsidarys dar vienas langas, kur reikes pasirinkti konkretaus pajamavimo prekes, ir jau ten velesniu pikimu, nei pardavimo data, neberodys.
L
2015-05-22 08:30
Loretytete
O gal galite padėti, kaip atrakinti operaciją? Išmokų operaciją dariau ir kažkaip užrakinau..
Dėl mokėjimo eksportavimo į banką, modulį turime, bandysiu Help'ą pasiskaityti.
Dėl mokėjimo eksportavimo į banką, modulį turime, bandysiu Help'ą pasiskaityti.
L
2015-05-22 09:15
Loretytete
Jau ir atsirakinau, ir pavyko mokėjimų eksportą pasidaryti 
ačiū už teisingą nukreipimą :)
ačiū už teisingą nukreipimą :)
O
2015-05-22 18:51
Orta
sveiki,
Finvalda micro. Pagal suderinimo aktą mūsų skola tiekėjui turėtų būti 0,21 EUR didesnė. toks skirtumas ateina dar iš 2014 metų. Prižažįstu tą sumą neleidžiamais atskaitymais(buh.pažyma) ir koresponduoju
D639(neleidžiami atskatymai) 0,21
K4431 padidinu skolą 0,21
O kaip visą tai atvaizduoti Finvaldoj? per užskaitas? nesugalvoju...
Ačiū iš anksto
Finvalda micro. Pagal suderinimo aktą mūsų skola tiekėjui turėtų būti 0,21 EUR didesnė. toks skirtumas ateina dar iš 2014 metų. Prižažįstu tą sumą neleidžiamais atskaitymais(buh.pažyma) ir koresponduoju
D639(neleidžiami atskatymai) 0,21
K4431 padidinu skolą 0,21
O kaip visą tai atvaizduoti Finvaldoj? per užskaitas? nesugalvoju...
Ačiū iš anksto
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui