Finvalda

o koks pavadinimas programos?

Sveiki, reikia patarimo dėl darbo su PAY PREMIUM. Spalio 31 įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, už pirmas dienas nereikėjo mokėti. Atlyginimai išmokėti, formos priduotos jau ir už lapkritį. Dabar sodra padaro išvadą ir nusprendžia, kad tai dėl ligos, reikia skaičiuoti pirmas dvi dienas. Pabandžiau ištrinti nedarbingumus ir per naują įvesti, neskaičiuoja vistiek,nedarbingumas tęsiasi iki dabar.

patikrinkite ar nurodėte už kiek dienų skaičiuoti, ar priskyrėte žymę L, ar žymės L kortelėje priskirtas priskaitymas ir dieniniu, ir valandinio skaičiavimo atveju. Gal pirmos dvi dienos jam gaunasi nedarbo dienos pagal grafiką. Na čia tokie dažniausiai pasitakantys variantai.

Sveiki, gal galit "užvesti ant kelio", kur ir kaip apsirašyti Finvalda Macro programoje, kad galėčiau pavedimus eksportuoti į banką?

Bingo, matau parašėte apie atskaitingų asmenų pirkimus Micro programoje, o kaip juos susidėlioti Macro programoje? Atrodo apsirašiau ir operaciją, ir avansininką, bet kažkur matyt kažką ne taip padarau, kad jeigu susivedu pirkimą, pasirenku operacijos tipą - grynais pinigais, avansininko mano apsirašyto išvis klientų sąraše nėra :(

Sveiki,

O Jums veikia automatinė sąskaitų siuntimo el-paštu funkcija?

tam reikia įsigyti papildomą modulį, standartinėje versijoje šitos galimybės nėra. O įsigiję modulį, gausit ir konsultacijų. O net jei ir turėjote iš seniau, tai netiks, nes lapkričio 19 bankai pridėjo privalomų laukų į xml failo struktūra.

Avansininkas turi būti įvestas kaip "normalus" klientas, o ne sąskaitos tipo.

Modulį turime, nes dirbome jau su dviem programom, dabar trečią pasidarėm, ir tose abiejose buvo jau viskas sutvarkyta, dėl to ir nežinau, kaip dabar trečiai įmonei pasidaryti pavedimų eksportą..

kad veiktų, reikia apsirašyti el. pašto serverio parametrus prie indvidualių nustatymų. Jei naudojate Outlook, tai apsirašyti labai paprasta, tiesiogn nurodote Outlook pasirinkimą. Kitas žingsnis, klientų kortelėse, kuriems norėsite siųsti, sudėlioti varnelės "Faktūras siųsti el. paštu". Na ir po to bandot siųsti, siuntimo procesas turi išmesti pranešimą tiek sėkmingo, tiek nesėkmingo siuntimo atveju. Jei neišmeta nieko, reiškia nėra mano minėtos varnelės.

man rodos, užtenka nurodyti katalogą (banko modulyje sistemos parametruose), kuriame formuoti pavedimų failą ir tiek. Jei dirbate su kitom 2 įmonėm, tai visą kitą procesą jau žinote.

Ačiū, bandysiu susitvarkyti :)

Dėkoju Bingo. Problema buvo nepažymėtos varnelės. Dabar išsisprendė.

Sveiki.
Suvedžiau sąskaitą kaip paprastą pirkimą.
Dabar atneša atskaitingas asmuo (AA) banko išrašą, kad jis tą sąskaitą apmokėjo.
Gal galite patarti kaip suvesti AA apmokėjimą? Na bent, per kur apmokėjimą suvesti?

Jei atskaitingas asmui aprašytas kaip paprasta sąskaita sąskaitų plane, tai sudengiat ir tiek. O jei visi atskaitingi apskaitomi vienoje kreditorinėje sąskaitoje, tai reikia padaryti dar vieną pirkimą atskaitingo asmens vardu kaip iprastai, o pirkti tarpinę sąskaitą. Po to tą tarpine sąskaitą užskaitoje sudengti su pirmine tiekėjo skola.

Bingo, ačiū už patarimą!!!!
Kitas klausimas, nerandu kur galima įrašyti pastabą ir ji matytųsi spausdinant pardavimo sąskaitą.
PVZ.: įrašau PVM straipsnį dėl nulinio PVM, tad reikia, kad ši eilutė pardavimo sąskaitoje matytųsi.

Sveiki,

O išrašytos debetinės sąskaitos išrašomų PVM s.f. registre atsiranda su minuso ženklu?

Taip, su minuso ženklu.

O kodėl taip rodomos, juk turėtų būti su + ženklu?

Lydekai paliepus, VMI panorėjus... rodoma su minusu