Finvalda

Sveiki, gal kas paaiškinsit, kaip suvesti pardavimą per kasą? Kaip suprantu, pirmiausia turiu susikurti Operacijos tipą "Pardavimai" , ir jos kortelėje, eilutėje "Įplaukų sąskaita" nurodyti "272 - kasa". Bet neleidžia. Rašo, jog sąskaitos paskirtis turi būti tik "Kita".. Gal kas žino, ką reikėtų ten įrašyt?
O aprašyme rašo štai ką: "Įplaukų sąskaita – Čia galima nurodyti kreditorinę (paskirtis “Kita”) sąskaitą, jei žinoma, kad pardavimas apmokėtas (pvz. kasos aparato sąskaita)." Apie kokia čia sąskaitą kalbama?



P.S. kalbu apie mikro finvaldą

Sveiki, noriu patarimo, kaip geriau vesti kavinės apskaitą su Finvalda, prekės apskaitomos sumine išraiška? Lauksiu patarimo, ačiū

na kaip kavinės apskaita vesti tai tikrai nežinau kuom čia tau padėti aš vedu transporto apskaita ir su finvalda labai gerai gaunasi.

Ar pirkdami programą nepaklausėte, gal yra koks gamybos modulis? Man atrodo, kad kažkoks yra.

Labas, na aš su šia programa jau metai vedu prekybos ir statybinės įmonių apskaitą, bet ten prekių apskaita kiekinė, o kavinę pradu vesti papildomai ir jos nedidėlė apimtis, prekių kiekiai nevedami tik suminiai. Pirkimus tai viskas aišku apskaitysiu D6002 s-toje , o po inventorizacijos išvedu parduotų prekių savikainą. Bet neaišku kaip suvesti metų pradžiai prekių likutį. Sumine išraiška į s-tą D201 neįvesi. O gal įsivesti pvz. ?
Baro prekės, mato vnt. Lt, kaina 1,00Lt;
Virtuvės prekes, mato vnt. Lt, kaina 1,00LT.
Bet ar eis metų gale suderinti likutį?
Lauksiu patarimo.

Pabandžiau suvesti už vieną mėnesį virtuvės pirkimus ir nurašymus minėtu būdu, gavosi gerai, bet problema su prekėmis barui. Joms apskaitomas antkainis ir mėnesio gale nurašoma savikaina pagal procentą. Kaip su jomis? Gal Aradija žino? Pagal forumo medžiagą supratau kad ji gerai įvaldžius Finvaldą.
Lauksiu, iš anksto dėkoju.

Žinau, reikia per paslaugas vesti, o paskui antkainį apskaičiuoti ir nurašyti per kitas analitines tą savikainą.

Šiuo atveju geriausiai bus , jei pasikviesite konsultantą, kadangi reikia susidėlioti sąskaitų ryšį, pagal pvz nelabai gali būti aišku.

Aš irgi taip pat masčiau, bet nežinau kaip tai aprašyti. reiks ryt skambinti Finvaldai Kaune. Ačiū

Sveiki, kaip jūs iškelete anavcini pelno mokesti iš D 2632 į K 445, visaip mėginau man nesigauna, gal kas patarsite kaip jūs darėte? laukiu jūsų atsakymo.

Per neanalitines op.: K 2632, D 445.

aš pasirinkau op. tipas : kitos operacijos ar gerai? nes lygtai susivaikščiojo tie pinigėlei.

IT, įranga, kurią sudaro 4 vnt., padaryta viena kortelė . Dabar parduodami 2 vnt to IT (pelningai). Padėkit susidėlioti.

klausimas koks? ar kaip sudelioti, kad IT pardavimas pelningai, ar kad atskirti 2 vnt?

Klausimas buvo, kaip atskirti 2vnt. Bet jau nebereikia
Atstačiau šių metų amort.priskaitymus,
pataisiau pirkimo SF (t.y. padariau IT korteles visiem vienetam),
Padariau iš naujo šių metų amort.priskaitymus,
Padariau IT pardavimą

norėčiau paklausti pas finvaldiečius , pardavus IT ir gavus IT perleidimo pelną 52xx, kai pasižiūri P/N ataskaita tai būtent toje sąskaitoje nu toks negražus minusas stovi kad net baisu. o kaip pas jus yra?

Tai gal pardavėt nuostoligai?

nu tai kad ne gavome pelna 14000 lt. jaučiu kad busiu blogai padariusi kažką, gal suvedžiau blogai korespondensijas.

Sveiki,
gal kas susidūrėte su tokia problema: vedant pirkimą už grynus (atsk. asm) rodo skola 2435, bet rodo ir skola imonei iš kurios pirkome... kaip nustatyti operacijos tipą, kad ivedus rodytų "atsiskaityta", tiksliau, kaip "padaryti" toki operacijos tipą?

Pažiūrėkite, ar gerai užpildyta :
aprašymai- op.tipai - pirkimai - (aprašymų lentelėje) kodas2435, ar išmokėjimų sąskaita nurodyta 2435.