PRAGMA 3.2

nesutapimai atsiranda apyvarto žiniaraštyje pagal firmas (forma antra) visi grąžinimai stovi su minuso ženklu

Jeigu grąžinimo korespondencija yra atvirkštinė pirkimui, kitaip ir būti negali. Grąžinate prekes (už kurias jau apmokėta) tiekėjui - atsiranda tiekėjo skola jums - D 443X. Kadangi 443 sąskaitos likutis normaliai yra kreditinis, o esant skolai jums patampa debetinis, tai ir stovi su minusu.

bet yra taip kad aš mokėjau tos įmonės sąskaitas ir ta suma (grąžinimo suma su minusu, nurodydama ir pagal kokį dok.) sumažinau kitos sąskaitos apmokėjimą ir metų pabaigoje viskas kaip ir gerai rodo, kad skolos likutis 0, ir jokių neatitikimų nemeta o perkėlus likučius (perfiksavus) tos sumos grąžinimo išlenda ir stovi su minusu

Fiksuojant likučius programa griežtai seka pagal faktūras o ne pagal AŽ. Įvesdama grąžinimą Jūs nurodėte tos buvusios pirkimo faktūros numerį eilutėje "Grąž.dok.nr. " Šitą "nesudengtą" faktūrą Pragma ir perkėlė. Kad taip nebūtų galimi keli variantai:
- tarpusavio skolas sudengti per tarpinę sąskaitą, kad tikrai procese "sudalyvautų" visų dengiamų faktūrų numeriukai.
- suvedus grąžinimą, jei tiktrai skolos nėra nutrinti pirkimo faktūros nr. (prieš tai persikėlus į pastabą).
- fiksuojant likučius paspaudus klavišiuką "neatitikimai " esančiame sąraše prie tos "nesančios" skolos uždėti "Neatitikimas", tada neperkels
- užviksavus likučius, pereitį į naujojo laikotarpio pradinius likučius ir nutrinti neegzistuojančią skolą....

O kurios sąskaitos Nr. stovi prie skolos: Jusiškės grąžinimo, ar tiekėjo ? Pagal tai atsirinksite kuri nesusidengė.

stovi mano išrašyta sąskaita.
o kai tai galėtų atlikti per tarpinę sąskaitą?
Bet įdomu yra tai:
Aš likučius perfiksuoju kas ketvirtį jei pirmam ketvirtyje tos grąžinimo sumos stovi su minusu ir iškraipo rezultatus, bet perfiksavus antrą ketvirtį viskas susidelioja taip kaip turi būti ir skola jau atsiranda tokia kokia turi būti (nu mistika kažkokia čia pas mane) ir dar dabar vėl turiu grąžinimą jis yra iš praeito ketvirčio ir dabar man pasakykit jei galite, kodėl man neleidžia grąžinimo dok. pasirinkti iš praeito ketv. leidžia rinktis tik iš tų sąskaitų, kurios yra šiame ketvirtyje?

Gal atislieps kas labiau patyręs - pas mane labai retai grąžinimai būna. Bet kai kartą susidūriau su analogiška "mistika" atidžiai peržiūriu ką fiksuoju (ypač tas firmas kur buvo grąžinimai) ir pasižadau sau kada nors iki galo išsiaiškinti, bet.... Ir visada susitikrinu pradinius likučius. Tiek ir žinau - kur koja kur ranka , tik žinau, kad šitoj vietok kvepia problema.
Kad atsikeltų reikalingi duomenys grąžinant iš ankstesnių laikotarpių - persistatau laikotarpį, suvedu, po to vel atstatau koks t.b.
Su tom tarpinėm neseniai pabandžiau "eksperimentuoti", bet .... nėr kada.
Kas dėl perfiksavimų - reikia labai atidžiai datas sužiūrėti - nuo kada iki kada , kai pradedi bėgioti tai šen tai ten, labai lengva suklįsti

Labas rytas,
aš noriu perfiksuoti 2007m balansinio laikotarpio sąskaitas- pirmas kartas ir nedrąsu.
1. Ar galima už metus visas sąskaitas fiksuoti? ( vieni sako , kad būtina kas mėnesį)
1. Kokia data turi būti - bendrieji parametrai -leidimai Literatūroje rašo, kad prie datos reikia pridėti 1. Gal galit tiksliau paaiškinti.
Ačiū

Ačiū Kotryna už bandymą padėti, bandysiu toliau aiškintis

Pasirodo nei to vieneto reikia, nei ką ..... užsifiksavo, persikėlė
Klaidina žmones !!!!!!!

To Prosas

Vietoj to, kad žmogui kaip su šlapia mazgote per nosį tvatint, paprotintumėte, kaip ten su tais grąžinimais ir sudengimais susidorot.

per kur į pragmą reikia įvesti debetinį dokumentą? per tiekėjų vedamas sąskaitas?

Principas toks: jei ateina į sandėlį - pirkimas, jei išeina - pardavimas. Debetiniu dokumentu prekės grąžinamos tiekėjui - reiškia pardavimas.

Mums pirkejas grazino

Tada per pirkimo dokumentus, tik pasirinkti Dokumento tipą "Grąžinimas iš prkėjų"

aciu

Gerb. Prosai, protingasis ir patyręs žmogau,
kaip susidėlioti jei tiekėjas išrašo kreditinę ir pakeičia prekių kainą?

Sveiki
Niu pas mane ivyko kazkos stebuklas
Pries iseinant pietaut viskas veike kuo puikiausiai, o kai gryzau nebeskaiciuoja savikanos
Tai gal galit pasakyti kur nusistato leidimas skaiciuoti savikaina? kai paspaudziu skaiciuoti savikaina ismeta lentele: "Jus negalite atlikti sio veiksmo. Savikaina skaiciuojama kitoje darbo vietoje."
Nors darbo vieta pas mane vienintele, pas mane nustatyta pagrindine darbo vieta. Konfiguracijoje leidimo del savikainos nerandu
Ir dar pastebejau, kad nebeveikia F1 klavisas, neismeta tos pagalbos. Nesuprantu kas cia nagus prikiso ar ka?

nueikite ir pažiūrėkita konfiguracijoje ar tikrai nustatyta pagrindinė darbo vieta. Jei ne/taip, pakartokite/nustatykite ir iš naujo paleiskite Pragma.

Vadinasi, per pietus buvo nusmigęs jūsų kompas. Ten kur skaičiuojate savikainas ant užrašo "skaičiuoja kitoje darbo vietoje" paspauskite pelytę 2k ir nutraukite skaičiavimą. Tada bus viskas tvarkoje. Beje, dėl šventos ramybės padarykite duomenų atstatymą.