PRAGMA 3.2

Pirmiausia, tai dėl tų 865. Jie kažkur pas jus tikrai yra, nes kitaip nebūtų balansas suėjęs. Gerai išanalizuokite 2006m.apyvartos žiniaraštį gruodžio 31d.,kažkur guli atliekami 865. Tikrai rasite ir tuomet D X, K 2711 sumai 865. Sėkmės paieškose.
Raja, avansinius mokėjimus už 2007 metus uždengiu 2007.12.31. O ant Pragmos nevarykit, visai normali programa. Aš taip pat kas mėn. viską fiksuoju, ir jeigu reikia grįžtu nuo metų pradžios , juk ne rankomis jums reikia viską perrašyti. Tokių judančių sąskaitų apyvartos žiniaraščius atsispausdinu jau tik galutinai įsitikinusi , tai paprastai būna metams paibaigus, nes pas mane balansas nemažas, todėl nenoriu be reikalo gadinti popieriaus.

Labai atsiprašau, tiga,
Pragma man pragžioj pasirodė neįveikiama, o dabar aš ją pradedu įsimylėti, todėl ir sakau ypatinga (stažas tik puse metų ), kol aš iškapsčiau 2007m, tai su ja ir pykomės ir taikėmės, o dabar tik geru žodžiu galiu minėti ir miniu.
Dar kartą atsiprašau ir tigos, ir Pragmos
O kas liečia 865 sutvarkysiu, jei reiks ir 2006 m įlyyysiu
Ačiū jums, kad padėjot ir IKI malonaus

Sveikos
Sakykit, prašau, kur PRAGMA3,2 įrasyti banko SWIFT koda, kad rasytu ant PVM sf. Prie banko duomenu nerandu ar nepataikau i ta stulpeli? o gal net nera tokios galimybės?

Aš parašiau prie banko kodo SWIFT ... . Atskiro langelio nepavyko rast

Konfiguracijoje paieskokit.

Konfiguracijoj irgi nera

Apačioj po 'Pragma' yra atskiras blokelis'Bankai' ten yra kur įrašyti SWIFT'ą

Cia kur blanku apskaita? Nerandu

Gal kas galit pasakyti, kaip atspausdinti parduotų prekių sąrašą pagal tiekėją?

Sveiki, sakykit prašau, kaip jūs susivedat į pragmą komandiruotę keliose valstybėse? Pvz.: Lietuva- Lenkija- Vokkietija ir atgal?

[quote=delikiz]

Cia kur
gal jau per vėlai...
Kai įsijungi pačią programą- matai 'Tiekėjus', 'Pirkėjus-apačioj yra blokeliai-'Valstybė', 'Bankai', 'Kiti'

Nagi, PRAAAŠAU pasidalinkit patirtim Vesti kaip atskiras komandiruotes? Kažkaip daug vargo...

O kas sakė, kad be vargo geras rezultatas gausis.

Užsienio tiekėjas po gero mėn. išrašė atkiroms prekėms nuolaidą. Šios prekės pas mus dar neparduotos. Kaip Pragmoje padaryti, kad tos prekės būtų su mažesne savikaina. Protas neneša

Man šitas klausimas irgi seniai "skauda". Kurgi mūsų išmintingasis Prosas, mestelėtų kokį gudrų patarimą

Nurašykit prekes ankstesne savikaina ir už pajamuokit su mažesne savikaina. Tik teisingai susidėliokit sąskaitų korespondencijas...

Laba diena, gal kam teko susidurti su tokia problema darbo užmokesčio modulyje:
priskaičiuotas DU už 08 mėn. 1100 litų. Išmokėjimas atliktas tokia tvarka:
09.25 - 400
09.29 - 179,8
10.14 - 300
Kaip reikėtų suvest mokėjimus, kad duomenys teisingai nueitų į FR0572?
Aš dariau taip: pirmas ir antras mokėjimai tarpiniai, paskutinis atlyginimo išmokėjimas. Tačiau į sumokėto darbo užmokesčio suvestinę per 9 mėn. sukėlė visą priskaitymą sumą (1100) bei visą išskaičiuotą GPM (187,20)
Iš anksto dėkoju atsakiusiems

Devi, dėkoju už atsakymą, bandysiu daryti, bet jau ne fife metodas bus, nes tų prekių likutis prieš tą gavimą buvo didelis.

Pasirinkite prekes ne FIFE metodu, o konkretaus gavimo prekes pagal "nuorodą". Išlaikysite logiką ir tikslumą...

Sveiki,gal kas galėtų man paaiškinti kaip po inventorizacijos yra atstatomi prekių likučiai? Neseniai pradėjau dirbti su PRAGMA3.2 tai dar visai žalia