PRAGMA 3.2
Kotryna
2165
2010-01-21 14:34
Kotryna
Gal darbuotojo kortelėje "Darbo užmokesčio pervedimas į banką nieko nenurodyta"?
S
2010-01-21 14:48
skuige
2011-09-11 06-35
jurgamar rašė: suvedu asmenines saskaitas, nueinu i Eksporta bankui, paskui ismeta langa "darbuotojai", kuris tuscias... kaip pazymeti darbuotojus, kad jie atsidurtu sitame sarase, kuris eksportuojmas i banka?
už kokį mėn mokate? jei už 2009m gruodį, tai ten reikia ir stovėti- na nemoku kaip kitaip pasakyti, jeigu perėjote į 2010 sausį, tai dėl to ir nieko nerodo, be to patikrinkite ar darbuotojo kortelėse išmokėtinas atlyginimas yra banko langelyje, gali būti ir tarpiniam arba avansuose, žiūtint ką mokate
jurgamar rašė: suvedu asmenines saskaitas, nueinu i Eksporta bankui, paskui ismeta langa "darbuotojai", kuris tuscias... kaip pazymeti darbuotojus, kad jie atsidurtu sitame sarase, kuris eksportuojmas i banka?
už kokį mėn mokate? jei už 2009m gruodį, tai ten reikia ir stovėti- na nemoku kaip kitaip pasakyti, jeigu perėjote į 2010 sausį, tai dėl to ir nieko nerodo, be to patikrinkite ar darbuotojo kortelėse išmokėtinas atlyginimas yra banko langelyje, gali būti ir tarpiniam arba avansuose, žiūtint ką mokate
nite
1117
2010-01-21 15:09
nite
2011-09-11 06-35
jurgamar rašė: sveiki,
Bandau darbo uzmokescio modulyje suformuoti mokejima i banka. Suformuoju algalapi, bet ten Pastaboje atsiranda "Atlyginimo išmokėjimas per kasą", kur reiketu pakeisti, kad tai mokejimas I banka?
Paskui bandau eksportuoti i banka, bet darbuotoju sarasas buna tuscias, kaip reik pazymet darbuotojus, kad juos ikeltu?
Dekui
Darbuotojo kortelėje parodoma suma į banką, o asmeninėje s-toje būtinai nurodot s-tos Nr. banke, einat į mokėjimus, banko duomenų eksportą, pažymit į kokį banką ir viską turi duoti, bent pas mane tai viskas labai dailiai susivaikšto.
jurgamar rašė: sveiki,
Bandau darbo uzmokescio modulyje suformuoti mokejima i banka. Suformuoju algalapi, bet ten Pastaboje atsiranda "Atlyginimo išmokėjimas per kasą", kur reiketu pakeisti, kad tai mokejimas I banka?
Paskui bandau eksportuoti i banka, bet darbuotoju sarasas buna tuscias, kaip reik pazymet darbuotojus, kad juos ikeltu?
Dekui
Darbuotojo kortelėje parodoma suma į banką, o asmeninėje s-toje būtinai nurodot s-tos Nr. banke, einat į mokėjimus, banko duomenų eksportą, pažymit į kokį banką ir viską turi duoti, bent pas mane tai viskas labai dailiai susivaikšto.
J
2010-01-22 08:32
jurgamar
2011-09-11 06-35
Siaip taip pavyko suformuot faila i banka, dekui jums:)
Dabar turiu kita "beda":)
Kaip ir ka reik padaryt, kad Darbuotojo metineje korteleje matytusi Pritaikyti sumos.
Dabar turiu kita "beda":)
Kaip ir ka reik padaryt, kad Darbuotojo metineje korteleje matytusi Pritaikyti sumos.
jurao
1124
2010-01-22 08:37
jurao
2011-09-11 06-35
[quote=jurgamar]Siaip taip pavyko suformuot faila i banka, dekui jums:)
Dabar turiu kita "beda":)
Kaip ir ka reik padaryt, kad Darbuotojo metineje korteleje matytusi Pritaikyti
o pas mane visiems rodo 470, nors pritaikytas yra geras viskas suskaičiuota gerai
Dabar turiu kita "beda":)
Kaip ir ka reik padaryt, kad Darbuotojo metineje korteleje matytusi Pritaikyti
o pas mane visiems rodo 470, nors pritaikytas yra geras viskas suskaičiuota gerai
nite
1117
2010-01-22 09:11
nite
2011-09-11 06-35
jurgamar rašė: Gal pas ka nors gerai rodo? pasidalinkit patirtimi
Na pasižiūrėjau naujai skaičiuojamam nerodo ir pas mane, nors sausio 4d skaičiavau vienai atostoginius tai viską rodo, o šią savaitę pragmistė įdiegė 2SD formą, pabandžiau atstatyt duomenis niekas nesikeičia , nerodo, reikės pragmistės klausti?
jurgamar rašė: Gal pas ka nors gerai rodo? pasidalinkit patirtimi
Na pasižiūrėjau naujai skaičiuojamam nerodo ir pas mane, nors sausio 4d skaičiavau vienai atostoginius tai viską rodo, o šią savaitę pragmistė įdiegė 2SD formą, pabandžiau atstatyt duomenis niekas nesikeičia , nerodo, reikės pragmistės klausti?
I
2010-01-22 09:56
ilona1975
Labas, nežinau ar mokėsiu paaiškinti, bet gal kam taip buvo, išrašiau debetinė sąskaitą ir kai noriu atspausdinti visų pirkėjų skolas, per pardavimai išrenki firmas korespondencijas ir skolos pagal apmokėjimo datas, tai firmai kur gražinimas rodo sąskatos sumą ir skolą su minusu, na tą gražinimo sumą. Kai dariau grąžinimą tas pirkėjas jau buvo sumokėjęs už tą prekę. Gal kokį sudengimą reikia daryti kad nesimatytų tos sumos su minusu?
Ačiū jei kas padėsit
Ačiū jei kas padėsit
nite
1117
2010-01-22 10:00
nite
2011-09-11 06-35
ilona1975 rašė: Labas, nežinau ar mokėsiu paaiškinti, bet gal kam taip buvo, išrašiau debetinė sąskaitą ir kai noriu atspausdinti visų pirkėjų skolas, per pardavimai išrenki firmas korespondencijas ir skolos pagal apmokėjimo datas, tai firmai kur gražinimas rodo sąskatos sumą ir skolą su minusu, na tą gražinimo sumą. Kai dariau grąžinimą tas pirkėjas jau buvo sumokėjęs už tą prekę. Gal kokį sudengimą reikia daryti kad nesimatytų tos sumos su minusu?
Ačiū jei kas padėsit
Aš tai per mokėjimus sudengimą sutvarkau.
ilona1975 rašė: Labas, nežinau ar mokėsiu paaiškinti, bet gal kam taip buvo, išrašiau debetinė sąskaitą ir kai noriu atspausdinti visų pirkėjų skolas, per pardavimai išrenki firmas korespondencijas ir skolos pagal apmokėjimo datas, tai firmai kur gražinimas rodo sąskatos sumą ir skolą su minusu, na tą gražinimo sumą. Kai dariau grąžinimą tas pirkėjas jau buvo sumokėjęs už tą prekę. Gal kokį sudengimą reikia daryti kad nesimatytų tos sumos su minusu?
Ačiū jei kas padėsit
Aš tai per mokėjimus sudengimą sutvarkau.
I
2010-01-22 10:15
ilona1975
2011-09-11 06-35
nite rašė:
ilona1975 rašė: Labas, nežinau ar mokėsiu paaiškinti, bet gal kam taip buvo, išrašiau debetinė sąskaitą ir kai noriu atspausdinti visų pirkėjų skolas, per pardavimai išrenki firmas korespondencijas ir skolos pagal apmokėjimo datas, tai firmai kur gražinimas rodo sąskatos sumą ir skolą su minusu, na tą gražinimo sumą. Kai dariau grąžinimą tas pirkėjas jau buvo sumokėjęs už tą prekę. Gal kokį sudengimą reikia daryti kad nesimatytų tos sumos su minusu?
Ačiū jei kas padėsit
Aš tai per mokėjimus sudengimą sutvarkau.
Atsiprašau, bet nelabai supratau, per mokėjimus? tipo pataisot kaip nors apmokėjimą už sąskatą iš kurios buvo grąžinimas? nes mums gražino prekes, bet jau buvo sumokėję už tas prekes, ir dabar kaip man ten tą sumą sudengti su kitomis išrašytomis sąskatomis už kurias dar nesumokėjo?
nite rašė:
ilona1975 rašė: Labas, nežinau ar mokėsiu paaiškinti, bet gal kam taip buvo, išrašiau debetinė sąskaitą ir kai noriu atspausdinti visų pirkėjų skolas, per pardavimai išrenki firmas korespondencijas ir skolos pagal apmokėjimo datas, tai firmai kur gražinimas rodo sąskatos sumą ir skolą su minusu, na tą gražinimo sumą. Kai dariau grąžinimą tas pirkėjas jau buvo sumokėjęs už tą prekę. Gal kokį sudengimą reikia daryti kad nesimatytų tos sumos su minusu?
Ačiū jei kas padėsit
Aš tai per mokėjimus sudengimą sutvarkau.
Atsiprašau, bet nelabai supratau, per mokėjimus? tipo pataisot kaip nors apmokėjimą už sąskatą iš kurios buvo grąžinimas? nes mums gražino prekes, bet jau buvo sumokėję už tas prekes, ir dabar kaip man ten tą sumą sudengti su kitomis išrašytomis sąskatomis už kurias dar nesumokėjo?
nite
1117
2010-01-22 13:53
nite
2011-09-11 06-35
[quote=jurgamar]Siaip taip pavyko suformuot faila i banka, dekui jums:)
Dabar turiu kita "beda":)
Kaip ir ka reik padaryt, kad Darbuotojo metineje korteleje matytusi Pritaikyti
Na aš jau išsiaiškinau, kol nesuformuoji mokėjimo dokumento tol ir rodo 0
Dabar turiu kita "beda":)
Kaip ir ka reik padaryt, kad Darbuotojo metineje korteleje matytusi Pritaikyti
Na aš jau išsiaiškinau, kol nesuformuoji mokėjimo dokumento tol ir rodo 0
R
2010-01-25 10:42
RAJA
Sveiki,
noriu įvesti naujas paslaugų korespondencijas,
neatsimenu nors tu ką.
PVZ: TEO paslauga D 61,,
K 443
Žiūrėjau per kitas korespondencijas tikrai ne ten
Man reikia naujo sandėlio (turiu) ir naujos sąsk koresp.
Gal neaiškiai parašiau, gal kas supras ?
Ačiū
noriu įvesti naujas paslaugų korespondencijas,
neatsimenu nors tu ką.
PVZ: TEO paslauga D 61,,
K 443
Žiūrėjau per kitas korespondencijas tikrai ne ten
Man reikia naujo sandėlio (turiu) ir naujos sąsk koresp.
Gal neaiškiai parašiau, gal kas supras ?
Ačiū
I
2010-01-25 10:50
ilona1975
2011-09-11 06-36
RAJA rašė: Sveiki,
noriu įvesti naujas paslaugų korespondencijas,
neatsimenu nors tu ką.
PVZ: TEO paslauga D 61,,
K 443
Žiūrėjau per kitas korespondencijas tikrai ne ten
Man reikia naujo sandėlio (turiu) ir naujos sąsk koresp.
Gal neaiškiai parašiau, gal kas supras ?
Ačiū
Kai atsidarai pvz. pirkimo dokumentą du kartus sprakteli ant eilutės sąskaitų korespondencija atsidaro visos suvestos korespondencijos
RAJA rašė: Sveiki,
noriu įvesti naujas paslaugų korespondencijas,
neatsimenu nors tu ką.
PVZ: TEO paslauga D 61,,
K 443
Žiūrėjau per kitas korespondencijas tikrai ne ten
Man reikia naujo sandėlio (turiu) ir naujos sąsk koresp.
Gal neaiškiai parašiau, gal kas supras ?
Ačiū
Kai atsidarai pvz. pirkimo dokumentą du kartus sprakteli ant eilutės sąskaitų korespondencija atsidaro visos suvestos korespondencijos
R
2010-01-25 15:47
RAJA
Ačiū už atsakymą , bet ne to prašiau
Na, sakykim, ,man , vedant sąskaitą už paslaugą, man reikia naujos paslaugos ir pavadinimo, ir korespondencijos, ir sandėlio
Kaip tada ?
Na, sakykim, ,man , vedant sąskaitą už paslaugą, man reikia naujos paslaugos ir pavadinimo, ir korespondencijos, ir sandėlio
Kaip tada ?
Virgulka
934
2010-01-27 10:11
Virgulka
Sveiki,
sakykite kaip GF įmokos susikoresponduoti?
ar gerai galvoju:
DU priskaičiavus GF bus:
D61142 įmokų į GF sąnaudos
K4464 Mokėtinas GF
Sumokėjus GF:
D4464 Mokėtinas GF
K2710 Bankas ?
sakykite kaip GF įmokos susikoresponduoti?
ar gerai galvoju:
DU priskaičiavus GF bus:
D61142 įmokų į GF sąnaudos
K4464 Mokėtinas GF
Sumokėjus GF:
D4464 Mokėtinas GF
K2710 Bankas ?
Laimuks
616
2010-01-27 10:18
Laimuks
Manau, kad gerai. Aš viską taip pat darau, tik sąnaudų sąsk. pasirinkau 612 - mokesčių sąnaudos
Virgulka
934
2010-01-27 10:59
Virgulka
Patarkite o kaip geriau padaryti kai reikia vesti buhalterija dvigubą,
nes vieną dalį reikia vesti pagal TFAS o kitą klasikinę. tai tada pasidaryti dvi duomenų bazes ir gausis kad kai kurios dalykus du kartus suvedinėsiu kas vienodai skaičiuojame nei TFAS?
nes vieną dalį reikia vesti pagal TFAS o kitą klasikinę. tai tada pasidaryti dvi duomenų bazes ir gausis kad kai kurios dalykus du kartus suvedinėsiu kas vienodai skaičiuojame nei TFAS?
Virgulka
934
2010-01-27 12:39
Virgulka
norėčiau pasitiklsinti dėl saskaitu korespondencijos :
suteiktoms paslaugoms:
Debetas
Pardavimo kaina 2411 Pirkėjai
Pard. prek. savikaina 6001 suteiktu paslaugų savikaina
PVM 2411 Pirkejai
Kreditas
505 Suteiktų paslaugų svaikaina
2014 Pirktos prekės,skirtos perparduoti
4484 Mokėtinas PVM mokestis
ar kitaip jus irašote?
suteiktoms paslaugoms:
Debetas
Pardavimo kaina 2411 Pirkėjai
Pard. prek. savikaina 6001 suteiktu paslaugų savikaina
PVM 2411 Pirkejai
Kreditas
505 Suteiktų paslaugų svaikaina
2014 Pirktos prekės,skirtos perparduoti
4484 Mokėtinas PVM mokestis
ar kitaip jus irašote?
L
2010-01-29 07:25
Liusija
Laba diena, norėjau paklausti kaip padaryti tokią korespondenciją Pragmoje. Tai užskaitą pagal trišalę sutartį. Reiškia pas vienus mūsų tiekėjus padidės skola 10000 , p pas kitus sumažės. Pas tuos kur sumažėjo lyg ir viskas gerai gavosi, o pas tuos kur padidės, ji man niekaip nepadidėja. Kaip padaryti šią operaciją?
Ačiū
Ačiū
Tax.lt © 2002 - 2026, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui