STEKAS

kaina programos 1200 lt

Beje gal galetumete pasakyti kokie yra sios programos trukumai?

Nematau tų trūkumų :))
O jei ir yra kokie, tai nei didesni nei kitų programų.
Kiekviena programa turi savo trūkumėlių.
Svarbiausia, programą reik rinktis pagal tai, ko būtent jums reik - t.y. pagal veiklos specifiką.
Beje, apie biudžetinėms įstaigoms skirtą Steko versiją nieko nežinau :))

Na dabar taip greit neprisiminsiu programos trukumu Sakyciau gal as ju net ir nepastebejau, kadangi man su sia programa patinka ir lengva dirbti
Taciau i jusu klausima gal kas nors atsakys, kaip sakant gal kas mato tuos trukumus

Pasižiūrėkite periodinę pirkėjų suvestinę tik vienam šiam pirkėjui.
Ir parašykite, ką rodo.
Jei nepavyks rast klaidos, pabandysime "apgaut" programą :))

Pasižiūrėkite periodinę pirkėjų suvestinę tik vienam šiam pirkėjui.
Ir parašykite, ką rodo.
Jei nepavyks rast klaidos, pabandysime "apgaut" programą :))[/quote]

Pasiziurejau, rodo su minusu tuos pacius 150, kaip ir viskas gerai cia. Bet nesuprantu kodel jei noreciau avansa sudengti ( jei butu pardavimas) nerodo tu 150 ?

Bermudų trikampis :))
Ištrinkite avanso gavimą.
Visiškai.
Ne tik BŽ, bet ir įplaukose.
Tada perskaičiuokite likučius ir iš naujo suveskite avansą.
Hmmm, pagalvojau...o įplaukose nesugalvojote parodyt papildomų išlaidų, kai gavote avansą
Banko komisinius rodykite per mokėjimus

Sveiki, nesenai pradejau dirbti su programa Stekas, ir siandien du kartus importavau darbo uzmokesti, kaip man ji istrinti ir didziosios knygos, nezinau net ka bedaryti

Ar BŽ paprasčiausiai neišsitrina

Neistrina, atsidarius kitus duomenis istrina o cia net neleidzia

O jus per BŽ sakot ar per didziaja knyga, jei per didziaja knyga neina, o kaip reiktu per BŽ, nes kazkaip nesusiduriau dar su tuo

Kokius ten "kitus duomenis" trinate :)))
Modulis Didžioji knyga operacijos Buhalterinės operacijos randate ką reikia trint 13 kartų pagalvojate ar tikrai reikia trint trinate :))

Patarimas:
jei norite eksperimentuot, pasidarykite duomenų kopiją.
Tai kai "primalsite š", bent jau turėsite iš kur atkurt ankstesnę būseną.

duomenu niekas netrina, bet iejus i saskaita didziojoje knygoje matosi kad galima pasalinti
Kopijos daromos, o neleido todel, kad buvo nustatyta data 09.30 dienai, ir iki tos dienos nebuvo galima pasalinti tu sudvigubintu duomenu. (didzioji knyga zodynai ir datai tai)
Aciu labai uz pagalba

padekit prasau visa ddiena plakuosi niekaip neiseina suvesti kreditoriu ir debitoriu likuciu.Per DK pradinius likucius netinka, ma n reikia matyti kam konkreciai skolinda pvz kiek antanui ir petrui.

Ar studentė, kad "sms režimu" rašote
Kaip nesinori atsakinėt manęs negerbiantiems.....
Beje..o jūs su Steku, ar Finvalda dirbate
tax.lt/postp367574.html#367574

oi ne studente atsiprasau kaip tai nebsimato visa diena sedziu prei kompo jau stoga rauna, o dar kai nesigauna sutvarkyti taip kaip reikai

Mieloji, Steke viskas rašoma lietuviškai.
Kaip ir tax.lt
Su visomis ą, č, ž...

Biški klaviatura suliejau , labai strigineja mygtukai, atsiprašau už tokiu pakeverzojimus

Susimąsčiau, gal čia Rainio atvejas?

Manęs tai neįtikino.
Parašyčiau du žodžius, bet taisyklingus.
Kažkas dėl jūsų gaišta laiką, o jūs...

DK modulyje nustatoma operacijų datų kontrolė.
Mėnesio, kada pradedate tvarkyti apskaitą 1 diena.
Sukuriama atsargų ir paslaugų grupė "likutis" - jokių sąskaitų nerašoma, taškelis ties "kita".
Šioje grupėje sukuriama atsarga/paslauga "likutis". PVM nenurodomas.

Tiekėjų skolų įvedimas (veskite itin atidžiai, nes taisyti nėra paprasta):
Pirkimai nauja faktūra data sena (prieš operacijų datų kontrolę) pasirenkamas konkretus tiekėjas enter enter iki prekės pasirenkate "likutį" perkate 1 vnt, o sumą nurodote tokią, kokia yra skola tiekėjui viskas tvirtinama programa klausia, ar gera data, kas rodo, kad vedama teisingai.

Analogija ir su pirkėjais.
Tik sena data kiekvienam atskiram pirkėjui parduodamas jo skolos "likutis"