STEKAS

Ne, numeracija tęsis, o ir duomenų bazę nebūtina uždarinėt, tik laikotarpį žodyne "operacijų datų kontrolė" nusistatyt

O jei dar 5 ir 6 klasės neuždarytos, ar neįmanoma, kad datą mestų jau naujų metų? Nes šiuo metu meta 2010.12.31 datą ir pastoviai klausia ar tikrai tokia data.

Įmanoma, DK žodyne nusistatykite datų intervalą

O jūs datą čia bet kokią parinkote? pas mane yra nuo steigimo (nes 2010 įmonė įsteigta) iki 2010 12 31, tai galiu parinkti pvz. iki 2011 01 31. Ir apačioje varnelė reikalinga? Nes šiuo metu pas mane nei viena neuždėta.

Ne, tik biudžetininkams varnelė svarbi (čia iš mano DB iškirptas PVZ), UAB-ams nebūtina.
Tinkrinimo intervalą aš kiekvieną mėnesį nusistatau. Tada vedant pirminius dokumentus užtenka tik dieną nurodyti, ir programa pati pasiūlo "pilną" datą. Be to, einamąjį mėnesį nenervuoja tas pranešimas "ar teisinga data".
Dar labai naudingas laukas "Uždarytos operacijos iki datos". Kai vyr.buhalterė priduos fin.atskaitomybę, reiks užsidaryt, pvz. 2010.12.31 (tada jokios operacijos mažesne data nebepriims į DK).

kazkas nutiko, tik nesuprantu kodel...
Pirkejui buvo rasomos kas menesi saskaitos. O apmokejimas buvo ne pagal eiliskuma. Pvz. apmokejo 5-7 men saskaitas, 4 men praleido (banko pavedime nurode uz kokias saskaitas mokama).
Toliau gauta suma uzdengiu 4 men saskaita. Viskas kaip ir teisingai. Tik pirkeju suvestineje skola nesumazeja ta uzdengiama/gauta suma. Kodel taip yra?

Pabandyk įplaukoje pažiūrėti, kaip Stekas sukontavo tą operaciją. Man yra buvę, kad nuvarė į valiutų skirtumus nei iš šio, nei iš to.

Labas vakaras,

Įmonė įsikūrė 2010m. Programą įsigijome 2011m. Perkėliau likučius kurie buvo 2010.12.31d. Tačiau nežinau kaip reikia įvesti pirkimo sąskaitas, kad matytųsi tik skolos likučiai pagal atskirus tiekėjus?

Iš anksto dėkoju.

Kame gali būti esmė, jei Ilgalaikio turto nusidėvėjimo likutis 2010.12.31 dienai sutampa su 2011.01.31 dienos likučiu, iš DK matosi, kad nusidėvėjimas skaičiuotas abejais mėnesiais, na pvz. 12 mėn. nusidėvėjimo likutis 100 + 5 nusidėvėjimas, ir likutis 105 Lt, 01 mėn. vėl tas pats 100 + 5 gaunu 105 Lt nusidėvėjimo (o jau turėjo būti 110 Lt). Gal kažkur kažką reikėjo pažymėti?
Ir kitus mėnesius 02 ir t.t. tęsiasi likutis 2010.10.31 dienos (vėl pvz. 100 Lt nusidėvėjimo).

Perskaičiuokte DK likučius:
Apdorojiomas-> D.Didžiosios knygos likučių perskaičiavimas.

Kokias ataskaitas atsispausdinate iš šios programos kas mėnesį? Kiekvienos sąskaitos apyvartas ar spausdinate? Gan daug lapų ir kad būtų patogų pastebėti klaidas jei jų būną.

Tokį perskaičiavimą patariu atlikti visada, kada pašalinate IT nusidėvėjimo skaičiavimo operacijas iš DK

Jei trumpai, tai vedate kaip pirkimo (skolos tiekėjams) ir pardavimo (pirkėjų skolos) faktūras, tačiau prekinėje dalyje užtenka nurodyti tik vieną "prekę", pvz. "įsiskolinimo likutis" (vedate realiomis datomis ir dokumentų numeriais).

p.s.:klauskit, jei kas neaisku, padesiu..
p.p.s.:vienkartiniai sprendimai sunkus,pats vargau ne syki.

Naudokite PDFcreator programą ir nebereiks naudot makulatūros tikrinimuisi :))

Ar kuro kvitai vedami atskirai šioje programoje? (kiekvienas kuro kvitas tiesiog kaip sąskaita?)

Nepagavau "kampo" , t.y. "nuvarė į valiutų skirtumus" (teigiamą ar neigiamą?).
Tarp kitko, <lauritanija> klausime net napastebėjau, ar čia apie valiutas išvis buvo kalbama. Taigi, Kristiana__ , jei nemoki programa naudotis gerai, tai bent Š... nemalk ,ok?

Pagal "nuožiūrą"...
- Jei gaunat pirkimo s-f iš tiekėjo, kur nurodyti visi kuro kvitai, tai užtenka įvesti kvitukus kaip prekes, bent pagal automobilius (kad lengviau būtų nurašyt poto kurą).
- Niekas nedraudžia šitoje programoje kiekvieną kuro kvituką registruoti ir kaip pirkimo s-f (aš taip ir darydavau anksčiau aub-e).
Žiūrėkit ir darykit, kaip Jums patogiau .

kmynukas, į neigiamą.
Ir čia ne š... malimas.
Tiesiog va, nuvarė ir tiek. Išlindo, kai likučius derinom.

Kokius likučius?valiutinius?

Pirkėjų.