STEKAS

Kaip vedat eurinėj bazėj skolas tiekėjams per pirkimus tuos likučius 2014 12 31 dienai, tai kaip K skola tiekėjui o kas D , nes šios sumos į sąnaudas nukeliavo 2014 m.nes jos ir yra 2014 m., taip vedžiau debitorių ir man pajamas apskaitė 2015 m. nors jos buvo 2014 m. ir nežinau kaip dabar daryti

Niekas nenukeliavo nei į atsargas, nei į sąnaudas suvedant iš naujo likučius tiekėjams. Aš asmeniškai rinkausi tas pačias paslaugas, kokios ir buvo pirktos. Kai ataskaitinis laikotarpis nuo 2015.01.01, o likučiai 2014.12.31 į BŽ niekas nepateko, tik skola fiksavosi. Pažiūrėkit pas save skolas tiekėjams ar Jums viskas gerai susidėliojo? Man tai čiki.

Ar jau pavyko IT susitvarkyti?
Nežinau ką atsikėlėt iš IT. Jei nieko, tai vesti naujai visas IT korteles, Vedimas kortelių formavimas iš likučių, įrašant jau nudėvėtas sumas, kortelės data 2014.12.31 Aš net iš ko pirkta nevedžiau(mano ta pati bazė liko)Dar man teko ir pirkimo sąsk to turto po skaičiuką pridėt, kad nesidubliuot.
Kai nauja bazė gal nebus visai problemų.

pele-pelyte
Nepaminėjau, kad visą IT pirma exselyje susitvarkiau įkėlusi iš programos 2014.12.31 likučius. Perskaičiavau, į Eur pradinę kainą, nudėvėtą, likusią ir likvidacinę.

Ačiū, bandysiu įtraukti.

aš tikriausia negerai įvedžiau likučius, dėkui žiūrėsiu

Vedu IT ir galvoju, ar teisingai darau:
Formuoju iš IT likučių. Įrašau eurais:
- pradinę vertę pirkimo
- visą nusidėvėjimą
Ar nusidėvėjimo procentai turi keistis? Pvz. Jei įranga buvo pirkta 2014-11 mėn., nusidėvėjimas skaičiuotas tik už 1 mėn., naudosim nebe 4 metus, o 3 metus 11 mėn. Kaip ten pakeisti? Ar nekeisti?

Pradinė turi būti pirkimų, nes balansą blogai formuos
Nusidėvėjimas kiek nudėvėta
Procentai, visokių turiu(nudėvetų) tai ir nekeičiau ir keičiau Įvedę paskaičiuokit ir matysit ar gerai vedat.
sakykim liko 47 mėnesiai 100/47*12 mėn metams bus 25,53

DK , atsargos, IT, skolos - gražu. O kaip balanse - bus matyti. Ačiū Jums

Kaip sudengti tiekėjo skolą su kito tiekėjo avansiniu mokėjimu?Ačiū

Sveiki, iš banko kortelės atskaitingas paėmė pinigų. Per kur įvedate? Per pirkimai-mokėjimai ar per buhalterines operacijas?

Laba diena,
Perkėliau likučius į Eur. baze ir pastebėjau kad viename padalinyje atsirado netikslumų, kai kurios atsargos minuse. Gal kas galėtų pagelbėti kaip ištaisyti? nes lito bazėje visi likučiai geri.

Pirmiausia atsargų modulyje pažiūrėk ar sutinka atsargų likučiai 1 ir ketvirtoje ataskaitose. Jeigu duomenys nesutinka konvertavai programa ir po to dar yra įvestų duomenų, kreipkis į Steką. Pačiai pataisyti sudėtinga.
Jeigu ataskaitos sutinka, tai nieko baisaus. Visus perkeltus likučius leidžia koreguoti. Darai lygiai taip pat lyg taisytum įprastinę klaidą. Susirandi atsargų pirkimo faktūrą, šalini ją iš DK atsidariusi ją pirkimo modulyje taisai iki tau reikiamos sumos ir patvirtini tik prekių kiekius. Į DK operacija nepapuls.
Pasitikrini ar sąskaitos likutis DK sutampa su skaičiumi atsargų sąskaitoje. Jei ne...paprastu įrašu DK pakoreguoji D 20110Atsargos K 393(Atsargų likučių neatitikimai) arba atvirkščiai.
Dėl sąskaitos K393 nesu tikras. Turi susirasti sąskaitų plane kokią tau sukūrė. Rekomendacijose mačiau siūlymą naudoti vieną 391 visiems likučių neatitikimams kaupti

Sveiki,konvertavus likučius atsirado sąskaitą 392 turto ir nuosavybės suvestine, nesuprantu kokios čia sąskaitos susidėliojo, prieš konvertavimą lyg įsivedėm sąskaitą 392 likučiai o čia raso turto ir nuosavybės suvestinė

Laba diena. Pradėjau dirbti su Stekas plius ir iškilo klausimų dėl skirtingų valiutų..Turiu ir pirkėjų ir tiekėjų, kuriems mes mokame(gauname sąsk.) ir mums moka(mes išrašome sąsk) kita valiuta(SEK, DKK,......) Aišku tomis valiutomis ir atsiskaitomosios sąsk. Kai suvedat likučius į DK knygą kokią valiutą nurodote tik EUR ar tokią kokia buvo gauta/išrašyta sąskaita? Bandau vesti taip kaip rekomenduoja STEKAS, bet tada gaunasi visiška nesąmonė.Sako vesti ta valiuta kuria išrašyta sąsk., o ir bankinius likučius tokius kokia valiuta jie yra. Suvedu, bet jie man nesikonvertuoja į Eur ir gaunasi kažkas nesuprantamo. Gal galite kas patarti kaip teisingai įvesti?
Dėkui už atsakymą.

Suvedžiau pirkėjų sąskaitas 2014 12 31 d.datai ir dabar man reikia kad nuo 2015 01 pardavimo sąskaitas raštyų Nr.1, tačiau programa numeraciją ,tęsia ką daryti

Sveiki,
kai rašau pardavimo sąskaita rodo sąskaitos numerį gerą, tačiau kaip spauzdinu tai visiskai kitą spauzdina kažin ką as čia padariau

Sveiki,

kaip likutį debete 443 ir likutį kredite 2411 iškelti į avansinius mokėjimus? Bandžiau per mokėjimų būdus žaisti, bet analitinėse sąskaitose susidvigubina sumos.....

Sveiki, kaip jūs elgiates su trumpalaikiu turtu, kuris tuoj nurašomas: kanceliarinės prekės, darbo pirštinės, lemputės ir pan?
Anksčiau darydavau pirkimą į sandėlį ir tuoj pat nurašymą (kitoj programoj tai būdavo 1 mygtuko paspaudimas) ir mėn gale atsispausdindavau nurašymo aktus ir duodavau dir. pasirašyti.
Dabar steke plius rekomendavo iš karto daryti tokius pirkimus per paslaugų grupę išvardijant prekes ir viskas eina į sąnaudas be jokių tarpinių veiksmų. Kažkaip nepatikliai žiūriu į tokį sprendimą. Ar taip galima? Kaip jūs darote?