STEKAS

Ar yra dar dirbančių su senuoju Steku? Turiu klausimų apie gamybą, receptus ir t.t.

sveiki,

turintys Steką užsakote duomenų bazės konvertavimą ar patys konvertuojate?

Mano labai senas Stekas, tai pati būsiu ''konverteriu''.
Man daug kainuotų ir pagal mano esamas paslaugų operacijas, esamus likučius neverta kišti pinigus.

mano irgi senas Stekas, tai papildomai dar atnaujinimas kainuotų, tai galvoju pati konvertuoti...
virbuh noriu pasikonsultuoti. Tiesiog susikursite naują duomenų bazę prie pavadinimo pridedant EUR?
Kur įrašysite EUR? tik prie valiutų? Ar dar kur reikia?

Man labai dėkingi metai, nėra likučių beveik.
Eur visur rašysiuu kur leidžia, S faktūroj, ir.t.
Susitvarkysiu metus, kiek įmanoma daugiau, gal vertėt ir spauzdinti. Išsaugosiu kopiją 2014m.
Liks aktyvi duonbazė, ten žaisiu su 2014m. trinsiu nurašymus, kuriose sąskaitose reiks konvertavimo(mano kuras), perrašysiu sąskaitas Eur, kurios neapmokėtos. Bandysiu palikt 2014,12,31d be įrašų (jokių operacijų. tai datai nurašysiu visą IT ir 2015m susivesiu viską IT iš likučių, Bus nesąmoniga bazė, bet uždariusiu ir tvarkysiu likučius.
bandysiu gal pavyks,

Sveiki. Turiu aš tą senąjį Steką, bandau vesti apskaitą įmonei perkančiai kiaules, jas nupirkę gabena į skerdyklą, po to parduoda mėsos skerdieną.
Tai klausimas būtų, kaip iš kiaulių padaryti skerdieną buhalteriškai... Manyčiau, jog reikia siųsti į gamybą, bet ten susidūriau su receptūromis, o man skirtingas kiekis kaskart, tai gal tiesiog per nurašymus daryti, t.y. kiaules nurašau įsivedusi kažkokią pagalbinę sąskaitą pvz. 61110, o skerdeną užsipajamuoju tą 61110 uždarydama? Kaip manote? Gal yra kitas sprendimo būdas? Labai būčiau dėkinga už pagalbą... smile
O dėl euro, tai tikiuosi susikūrus naują duomenų bazę, įsivedus likučius eurais tikiuosi įmanoma dirbti?

Sveiki. Aš dirbu tik su paslaugomis, o gamybos Steke nežinau.
Dėl eur manau, kad geriausia nauja duomenų bazė kurti, bet vos ne kaip naujai teks iš likučių viską vesti, gal kas pavyks importuoti/eksportuoti.
Mano atveju kaip rašiau, susikursiu 2014m duomenų naują bazę kopiją, su kuria litais galėsiu dirbti kiek noriu. O su likusia žaisiu trindama, vėl įrašydama, kol liks likučiai Eur.
Dėl kiaulių nelabai ką patarsiu: gal kai nuperkat kelti į kažkurią 210xx Kiaulės skerdimui, o kai paskerdžiat tai iškelti į kokią nors 203x skerdiena ir kaip rašot gal tiks eiti per 6 klasę. Bandykit ieškoti kaip Jums aiškiau daryt.

Ačiū už patarimus

Susikuri dvi atskiras atsargų grupes sąskaitų plane susikūrusi atskiras buh.sąskaitas. Pirma - Kiaulės 200k, antra- jų skerdiena 200sk.
Kiaulių grupė...Atsargos atsargų ir paslaugų grupės nauja kur kodas rašai susikurtą sąskaitos nr. pavadinimas toliau jeigu gyvų kiaulių nepardavinėsi, kur pardavimų pajamos nerašai nieko, pardavimų savikaina nieko, pirkimų savikainoje įrašai susikurtos buh. sąsk. nr. Sakykim 200k ir sudedi taškus ant "sandėliuojama ir periodinis FIFO.
Toliau skerdena. Viskas tas pat, tik sąskaitų languose surašai - pardavimų pajamos 500x, pardavimų savikaina 600x ir pirkimų savikaina -susikurtoji 200sk.
Kiaules perki ir pajamuoji į susikurtą sąskaitą 200k. Toliau reikia nurašyti. Tam susikuri atsargų nurašymo priežastį. Atsargos nurašymo priežastys naujas ir kur kodas įrašai 200k sukuri pavadinimą, o laukelyje debetinė sąsk. įrašai 200sk. ir nurašinėji. Atsargos atsargų nurašymai ir pirktas kiaules nurašinėji laukelyje "Priežastis" iš sąrašo pasirinkdama naujai susikurtąją nurašymo priežastį. Sukontuos k200k d200sk.
Dabar belieka padėti jas į sandėlį. Susikuri užpajamavimo aktą paprasčiausiai pasirašydama pirkimo faktūrą tik netvirtindama jos DK bet patvirtindama "kiekius". Faktūra Nauja kur tiekėjas susigalvoji ...Gamyba numerį kur prekės kodas plius renkiesi savo susikurtą grupę "Skerdiena" ir prisipajamuoji kas ten pas tave iš tos kiaulės liko...galva...kūnas ...uodega pirkimo kainoje rašydama gyvos kiaulės vieno kg. pirkimo savikainą

Vis susiduriu su ta pačia bėda - įvedinėju savikainą skerdenos, tokią, kokios man reikia pagal kiaulių pirkimą, bet tie keli centai žudo , vis neleidžia jų koreguoti iki reikiamos savikainos, nes kaina 3 skaičiai po kablelio suapvalina. Gal yra kažkur mygtukas pakoreguoti?

... po kablelio keturis skaičius daryk. Paskiau pakoreguoti eina.

Jei darai pirkimus, tai pakeisk nustatymus po kablelio : Apdorojimas-pirkimų parametrai-įvedimo formatas-pirkimo kaina ženklų po kablelio. Kiek nustatysi tiek ir bus. ten pat galima ir svorį nusistatyti

Ačiū Jums labai

Sveiki, ką negerai ilgalaikiame įvedžiau, kad nerodo padalinio ir paskaičiavus nusidėvėjimo kažko nesupranta? ilgalaikis.docx

Sveiki. Tikrinkite ar teisingai nurodytos sąskaitos. IT- Žodynai- IT buh klasės
Ar įvesti padaliniai IT-Žodynai-IT grupės
Kiekvienoje IT kortelėje ar teisingai nurodėte sąskaitas ir padalinius
Ar yra sąskaitų plane sąskaita 1220 ar kuri kita.

Aga, ačiū, buvo klaida - neįrašytos sąskaitos

Labas, priminkite, prašau, kaip padaryti mokėjimą Sodrai, kai įtraukus ją kaip tiekėją nesusieja su VSD įmokų 4463 sąskaita. Kaip Jūs darot?

Įtraukiu kaip tiekėją, pirma priskaitau mokestį į 4xxx, o kur yra pastovūs mokėjimai, ten nurodau sąskaitą, susikuriu (kodą)ir kokios reikia 4xxx

Ačiū