STEKAS

Kodas 6
Pavadinimas Degalai
Pardav. savik. 61199
Pirkimų savik. 2051

[quote="innnga"]

Kodas 6
Pavadinimas Degalai
Pardav. savik. 61199
Pirkimų savik. 2051 .

Gal galite pasakyt kaip atspausdinti atsargų inventorizacijos aprašą

Viskas gerai, jei tik yra toks dalykas pas jus kaip sąskaita 2051
Pažiūrėkite į sąskaitų planą, ar tokia sąskaita egzistuoja
Taip pat kaip ir sąskaita 61199.
Šios sąskaitos turi būti sąskaitų plane su atitinkamais pavadinimais.
Taip pat turi būti "atsargų ir paslaugų" grupėje nurodyta, kad tai yra sandėliuojama ir fifo būdu.

Sveiki, kaip isivesti permoka?
imkim pradedant vesti is naujo imone susivedu likucius kaip ir viskas aisku, bet va uzstrigau kad mes permokejom vienai imonei uz prekes kur ta likuti tureciau ikist? Kiek supratau tai turi but pirkimuose?

Pirkimai mokėjimai avansinis mokėjimas įvedate permokėtą sumą.
Korespondencija turi matytis tokia: D2021/K271X

T.y. ši permoka bus matoma, kaip avansinis mokėjimas tiekėjui. Kai ką nors pirksite iš jo, tuomet atsiras užrašas "yra avansas" ir galėsite "sudengti"

Loreta13 sirdingai dekoju

Aš atsispausdinau ilgalaikio turto įvedimo į ekspluataciją aktą, bet jame matosi tik turto vertė, bet nėra nusidėvėjimo laokotarpio, gal turite stekinę formą akto su nusidėvėjimo laikotarpiu

Įvedimo į eksploataciją aktas, tai tik vadovo patvirtintas faktas, kad toks ir toks IT pradėtas naudoti.
Pilną informaciją apie IT galite rasti atsispausdinę IT kortelę.

Sveiki,
kaip ir kur Steke galima įvesti pirkėjams suteiktas nuolaidas.Yra išrašyta atkirai gale mėn. suteiktai apyvartos nuolaidai kreditinė PVMs.f
D- 5092
D-4701
K-240 pagal seną sąsk. planą
Kur galima įvesti, kad būtų paskui galima daryti tarpusavio užskaitas?
Ačiū

ausyte
1. Jei norite konkrečiam klientui pritaikyti vienokią ar kitokią nuolaidą pardavimo metu, galite kur kliento kortelė "kita" įvesti nuolaidos procentėlį. Tuomet jam parduodant prekes ta nuolaida bus pritaikyta.
2. Pardavimų modulyje galima nustatyti kainoraštį skirtingoms prekių grupėms - tai bus taikoma visiems klientams.
3. Praėjus kažkokim laikui ir pritaikius nuolaidą, tai įforminama pardavimų modulyje turint žodyną "mokėjimo terminai" - grąžinimą, kur nurodyta taškiukas "grąžinimas".
Tuomet vedama nauja PVM s/f , kur mokėjimo termine įvedama "grąžinimas" ir vedama kas jums reik.

Nuolaida taikoma ne tada kai parduodamos prekės, o gale mėnesio nuo visų parduotų prekių apyvartos, tokiai nuolaidai mes turim išrašyti kreditinę PVMs.f.

3-as variantas.
1.Įsivedate žodyną "mokėjimo terminas" - GRĄŽINIMAS.
2. Įsivedate naują atsargų ir paslaugų grupę "nuolaida nuo apyvartos", kur pardavimų sąskaitą nurodote 509.
3. Įsivedate naują atsargą paslaugą pavadinate taip, kaip norite kad matytųsi PVM s/f - nuolaida ar kažkaip kitaip.
4. Pardavimai nauja faktūra mokėjimo terminas įvedate "grąžinimas" pasirenkate naują "atsargą prekę" įrašote kiek jums reik

Labai labai ačiū už pagalbą

Labas, gal yra dirbančiu su STEKAS DU moduliu.Pagelbėkite? Susivedžiau personalo apskaita.Užstrigau su tabeliais,kaip suformuoti tabelius ir nuo ko pradėti?Iš anksto dėkoju.

Kiek žinau , tabelius reikia pirkti atskirai

Tai gal nusipirko , jei klausia:))
www.stekas.lt/index.php?option=com_content&t...
Kiti moduliai
Verslo kontaktai
Personalo apskaita
Darbo laiko apskaita
Atostogų grafikai ir atostogos
Darbo užmokesčio apskaita
Iki 20 darbuotojų
Nuo 20 iki 50
Nuo 50 iki 100
Nuo 100 iki 200

Dėkoju Kristiana , bet aš ne šito klausiau.

Sveiki truputi istrigau
Kaip panaikint irasa 2006.06.30 dienos likuciai buvo suvesti ir pagal nauja datu kontrole vedama apskaita nuo 2006.07.01, taigi norint panaikint pirkimuose neteisinga irasa likucio kur man ji surast nes DK nera ir aplamai niekur nerandu

Jeigu kalba eina apie prekes, tai pirkimo moduly, prie pirkimo sąskaitų turi leisti tiesiog nuimti varnelę nuo "patvirtinti tik kiekius". Tačiau varnelės nuimti neleis, jeigu nors viena prekė yra nurašyta.