STEKAS

Gal kas patikslins kaip koresponduojamas darbo uzmokestis ir avansu isdavimas?
Nes kazkaip viskas i 2435 susisumuoja ir avansas ir DU ar taip turi but?

Apmokejimas pas mane rodomas imkim direktoriaus jei DU ismoketas tai:
K271
D4461,

Avansas:
D2435
K271

Bet kai paziuriu i Atsakingu asmenu suvestine viskas sumusta i viena kruva atlyginimai ir avansai D271, o kur ismoketos sumos, ar taip turi but?
Gal kazkaip galima atskirt , nes yra ir daugiau darbuotoju

Kai mokate atlyginimą ir įsiveskite Pirkimuose Žodynuose Pastovūs mokėjimai tokį mokėjimą, kaip "atlyginimas" ir nurodykite koresponduojančią sąskaitą 4461.

Avanso išdavimas ūkio reikalams:
Naujas mokėjimas varnelė "avansas" nurodot mokėjimo būdą būtinai nurodot atskaitingą asmenį (darbuotoją) mokamos sumos grafelėje nurodote, kiek to avanso jam mokate atsispausdinate KIO.
Tai keliaus į avanso apyskaitas D2435/K272X

Atlyginimo arba atlyginimo avanso išmokėjimas (pagal žiniaraštį jei keli žmonės arba vienu išlaidų orderiu, jei vienas žmogus)
Naujas mokėjimas nurodote mokėjimo būdą kur gavėjas, galite nurodyti savo įmonę, arba praleisti darbuotoją praleidžiate spaudžiate pliusą pasirenkate "atlyginimas" įrašote sumą atsispausdinate KIO.
KIO galite prirašyti kas jums reik-gal ten avanso išmokėjimo žiniaraščio Nr., ar už kokį mėn. mokate:))
Šiuo atveju bus D4461/K272X

Labai aciu Loreta13, as viska dariau gerai bet va klaida jau pamaciau, kad ismokejus atlyginimus rasiau kaip atsakingiem asmenims i darbuotojo grafa irasydavau kuriam darbuotojui ismokama uztai taip ir gavosi, na svarbu laiku paklaust.
O atsakymas is ties labai issamus, na man reik dar daug mokintis iki klausimo ir atsakymo suformulavimo

Ir dar klausimelis butu:
Jei isduodamas avansas per banka direktoriui tai butu:
K217
D2435
Ar taip?

Bet mokejimuose reik nurodyt kam (pvz. darbuotojas - Jonas Jonaitis) varnele ant avanso ?

Ir kaip prekes perkamos is isduotu pinigu tuomet:
D443
K2435
Ar teisingai

Jo. Tiesiog avansą kai išduodate ne iš kasos, tai ir nurodykite "mokėjimo būdą" bankas.
Tarkime, pas mus yra keletas atsiskaitomų sąskaitų bankuose, ir kai direktorius su čekių knygele nueina pasiimti grynų, tai ir rodau mokėjimą iš konkrečios sąskaitos.
Taip pat ir pavedimą jei darau į jo įmonės kortelę (na plastikinę) taip pat analogiškai.

O kai kažką perka, ir sumoka grynais, tai pirkimo sąskaitoje "kita" įvedate tą atskaitingą ir kaupiate tas pirkimo faktūras kažkur vienoje vietoje, ko pasibaigs mėnuo.
Tuomet atspausdinate AA ir drauge su tomis sąskaitomis susegate.

Labai svarbu mėnesio pabaigoje sutikrinti visus likučius.
Tarkime, pažiūrite didžiojoje knygoje koks sąskaitos 2435 likutis ir jis būtinai turi tikti su to mėnesio atskaitingų asmenų skolų likučiu. Ta pati sąskaita 2435

Na aš konkrečiai šita ataskaita nesinaudoju ir jos nespausdinu , tikrinau žinoma pagal žiarašti, kur paskaičiuoja kiekvienam žmogui ten ir valandas nurodo. O ką konkrečiai tu norėtum matyti toj suvestinėj?

Ina, aš dabar toj suvestinėj matau tai, ką noriu matyt. O va pirmaj buvo info iškreipta. Beje, o kodėl Tu nenaudoji tos ataskaitos? Juk tai atsiskaitymo lapelis, kurį turim atiduoti darbuotojui

Gal galite patarti? Per kur šioje pprogramoje darote paslaugų grąžinimą?
Įmonei buvo išstatyta 04 mėn. sąskaita už komunalines paslaugas. Įmonė tos sąskaitos neapmokėjo iki 07 mėn. (nes vis dar derėjosi dėl per didelės sumos). O 06 30 dieną paslaugų teikėja mūsų įmonei išrašė minusinę PVM sąskaitą faktūrą - šilumos perskaičiavimas už 04 mėn.
Taigi, sudvejojau per kur galiu vesti? Ar vesti per pirkimo saskaitas su minusus, ar per prekiu grazinima, kad issiminusuotu si suma is 04 men., sąskiatos.
Būčiau dėkinga už patarimus

Aš naudoju atsiskaitymo lapelius, bet niekada neanalizavau jų kas surašyta pagal kodus, nes skaičiuodama pasitikrinu kartas nuo karto žiniaraštyje. Ten tiesa nėra kodų bet informacijos užtektinai Viena ką žinau, jei viskas bus teisinga žiniaraštyje , tai atspausdinti atsiskaitymo lapeliai irgi bus teisingi

Šiaip peržiūrėjau atidžiau atsiskaitymo lapelį - lyg ir viskas panašiai kaip pas tave atskirai pagrindinis atlyginimas, atskirai darbas uz svenciu dienas - viskas ok Nelabai įsivaizduoju kas pas tave galėjo būti ne taip. Šiaip aš manau, kad jeigu tau patogu vesti kaip vedi ir teisingai skaičiuoja, tai galima būtų taip ir vesti - tik būtų gerai žinoti ar teisingai po to sumeta informaciją į metinę GPM ir į statistiką

Šiaip paslaugų grąžinimą galima atlikti dviem būdais
1. Per pirkimus
vedant grąžinimo sąskaitą dokumento numerį būtina įvesti tą pagal kurį grąžinate , tuomet programa jus informuos, kad tokia sąskaita jau yra su tuo reikia sutikti , taip pat mokėjimo terminą reikia išsirinkti grąžinimą, tokiu atveju tvirtinant sąskaitą padaromas reversinis (atvirkštinis ) įrašas
2. Per per pirktų prekių grąžinimą
ten reikia iš duoro sąskaitų sąrašo išsirinti konkrečią sąskaitą pagal kurią grąžinate , o kai ekrane išmetami tos sąskaitos duomenys - išsirinkti norimą grąžinti prekę ar paslaugą

Abu būdai tinka

[quote="Loreta13"]Jo. Tiesiog avansą kai išduodate ne iš kasos, tai ir nurodykite "mokėjimo būdą" bankas.
Tarkime, pas mus yra keletas atsiskaitomų sąskaitų bankuose, ir kai direktorius su čekių knygele nueina pasiimti grynų, tai ir rodau mokėjimą iš konkrečios sąskaitos.

O jei pinigus isima kortele tai ir galima rasyt kaip avansa, ar butinai reik isiminet su cekiu knygele?

Ačiū Ina

Turiu 1 alimenščiką,kuris moka alimentus 2 vaikams-žmonai,1 vaikui-sugyventinei.Anstolių raštas skamba-50proc.nuo minimalaus,70proc.nuo sumos viršijančios minimalų DU.Kaip DU modulyje, asmens kortelėje,susivesti kodus ,kad man teisingai paskaičiuotų alimentus?Kaip susivesti gavejų (2skirtingų)rekvizitus,kad man pažymose spausdintų ne visų 3 vaikų gaunamą sumą,o padalintą į2 trečdalius ir vieną trečdalį.Ar tai neįmanomas dalykas?Kreipiausi į specialistus,tai man kai padarė,vietoje 273,36Lt-3 vaikams,suskaičiavo 533,36Lt,tai specialistė įrašė mėnesio informacijoje sumą,kuri turi būti,bet mes DU modulį pirkom ne dėl to,kad kiekvieną mėnesį ranka skaičiuočiau ir įrašinėčiau.Tarp kitko,sąskaitos už šį darbelį neužmiršo išrašyt.Prašau labai ,padėkite.

Kaip avansą. Juk jums visvien pateikiami dokumentai, kur tuos pinigėlius padėjo.

O pagal koki algoritma Jums specialistai skaiciavo?
Man tai patare daryti taip: " pastoviuosi priskaitymuose - atskaitymuose uzdeti opcoka = 'AL', i procento grafa vesti procenta nurodyta dalyje "iki 1 MMA",kiti rekvizitai nebutini. Mokejimo kodai gali buti tarp 701-899. Formules Nr. - 15,18.

Gal kas dirba su STEKU ne prekybinėje o paslaugu sferos veikloje?

Ir kaip jums atrodo, kuo bus kitaip
Juk 5001 ir 5005 sąskaitos rodomos vienoje p/n ataskaitos eilutėje:))
O sąnaudos analogiškos, tik nebus 6000 sąskaitos.
Atsargų paslaugų grupes susitvarkote kaip jums patinka ir pirmyn:))

Ačiū už atsakymą,iš pradžių taip buvau padarius,tik buvau surašius datą nuo kada skaičiuojami alimentai ir vaikų skaičių-3,opcija AL,kodas 702,bet po to sugalvojau,kad gal negerai,ir kreipiausi į mūsų regioną aptarnaujantį specą,,tai,kai pakeitė 702 kodo iš 15 į 18,pradėjo skaičiuoti trigubą alimentų sumą,kažko supyko programa.Indeksus apdorojom ir kitų priemonių griebėmės,bet vis vien nesamones skaičiavo.Dabar,galvoju,gal vėl bandyti surašyti taip kaip buvo pirmus du alimentų skaičiavimo mėnesius,nes skaičiavo teisingai.Vienas mėnuo praleistas,ranka įvestas,kažin kaip tai pasirodys DU moduliui

Gal kas gali pasakyt kaip graziai atsispausdint , kai atidarau programoje matau visu grazumu bet kai paleidziu spausdinti tai atspausdina retas raides ir skaicius kaip juodrastyje, ka tureciau pakeist?