STEKAS

Sveiki,

Kaip uždengti avansus, t.y. kaip pamatyti kiek yra padaryta - gauta avansinių mokėjimų. Pas mus yra 46 sąskaita - avansu gautos sumos, tačiau padarius avansinius ir gavus sąskaitą bei ją uždengus, jinai ko tai nedingsta iš tos sąskaitos///

O per kur Tu tuos avansinius mokėjimus vedi?
Aš tai vedu per pirkimai - mokėjimai. Ten reikia uždėti varnelę ties avansiniai mokėjimai. Tada, kai vedi sąskaitą, atsiranda užrašas, kad yra apmokėta avansu ir sudengi sumą.

Ina, o tokiu būdu suvesti viršvalandžiai nepasiskaičiuoja dvigubai? Negaliu patikrinti, nes atostogauju Labai rūpi tas klausimas... Kiek spėjau pažiūrėti prieš atostogas, tai mano viršvalandžiai paskaičiuoti 1 tarifu. Tai jeigu vesti pagal Tave, visas dirbtas valandas, tame tarpe ir viršvalandžius, o po to vėl viršvalandžius, tai gaunasi, kad gaunasi dvigubai Ar aš klystu?

Kaip suprantu, jūs kalbate apie pirkėjų sumokėtus avansus.

Kai gaunate avansą:
Pardavimai įplaukos "varnelė" ties "avansinis mokėjimas"
Išrašius sąskaitą, reik "sudengti" su sumokėtu avansu. "Sulyginti"

Dėl to aišku, bet

Išsimetu 46 sąskaitos istoriją, o ten stovi likutis (kaip ir DK) nerealus, realiai lieka gaut0 avansinių koks 100 Lt tarkim o rodo 146681 Lt. Nesidengia šitoj vietoj, nors sąskaitose dengimai padaryti..Bandėm perskaičiuoti ir likučius ir t.t. - nieko

Na kažkoks nesusipratimas. Jei viskas buvo avansu sumokėta, patvirtinta. Pardavimai 'sudengti", patvirtinti, padarytas "visų likučių perskaičiavimas".
Viskas turi būti gerai:))

"prikabinkite" vaizdelius:)), panagrinėsiu:))

Nelabai ką ten pamatysit, plius šitokia info nesidalina, sorry. Problema lieka, ir tenka ją atsirinkinėti rankytėmis

matasp net suerzina mane tokie parašymai:)) Programa yra "čiki", kažkas kažką blogai suveda..ir aiškina..."tipo"...ai..nesvarbu.

SVARBU. Suveskite viską gerai, patvrtinkite. ir bus gerai:))

Jo, ką tik viską gerai padariau, patvirtinau , ir viskas "gerai". Elementorių žinau, jei nebūtų problemos, nebūtų ir klausimo.

Matai programa skaičiuoja vidutinį darbo užmokestį už visą dirbtą laiką (tame skaičiuje ir už viršvalandžius) tarkim vidutinis už valandą 5 litai, tai 10 val -50 lt, bet kai tu įvedi atskira eilute viršvalandžių kodą ir nurodai valandas tarkim iš tų 10 val 3 buvo viršvalandžiai, tai programa paskaičiuoja 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio priedą t.y 2.5*3, bendroj sumoj gaunasi kad 3 iš 10 valandų apmokėtos "dvigubai", bet jei išskaičiuosi tai ir išeina 1.5 koeficientas . Beje nežinau ar aš labai teisingai programiškai įvedu(šiaip jau su programa dirbti išmokau savarankiškai be jokios pagalbos), bet esu keletą kartų tikrinus rankiniu būdu, tai lyg ir viskas teisingai. Beje gali būti, kad yra paprastesnių būdų įvesti viršvalandžius

Sveiki, reikia pagalbos. Kaip jūs fiksuojat saskaitas gautas iš TEo, jie išrašo jas kito mėnesio 5 dieną, o sanaudos turėtų eiti už praeitą, bet PVM, tai už tą kurį mėnesį išrašė, gal kas žinot, nes aš nesugalvoju, kaip atskirti PVM ir sąnaudas

Fiksojam ta mėnesi kuri išrašyta s-f, ir PVM irgi i ta men, kada yra s-f išrašymo data

Dėkui, Ina . Pabandysiu ir aš taip daryti.... Aptarnaujantys Steką sakė tą patį.

Čia aišku ne į temą, bet kaip man dabar su tuo perskaičiavimu pasielgti Mažu pasidaryti atskirą žiniaraštį DU tik priskačiuotiems (nepriskaičiuotiems) viršvalandžiams su pažyma, kad nepasimirštų Juk reiks ir visus mokesčius perskaičiuot.... Daugiausiai problem, aišku, turėsiu su sodra

Galima sąskaitą vesti "per 2 kartus".
Mėnesio pabaigai pirkimai sąnaudos (be PVM)
Mėnesio pradžioje pagal sąskaitos datą "pirkti" tik PVM (turi būti atsargų paslaugų grupė, atsarga-paslauga "pirkimo PVM")

Nors mane kritikavo, kad jei aš mėn pabaigai perku tik sąnaudas, to mėnesio pabaigai jau atsiranda skola tiekėjui, ko iš tiesų nėra, nes ta sola atsiranda tik tada, kai TEO išrašo sąskaitą mums.

Rinkitės, kas jums geriau:))

matasp Parašiau savo tel. Skambinkite, padėsiu:))

Sveiki, vel prispyre klausimelis
Kiek suprantu blogai israsius saskaita ar norint pakeist ja pardavimuose reik tuomet ta saskaita pasalinti is buhalteriniu operaciju ir tik tuomet galima koreguot pardavimuose...
Butu kaip ir viskas tvarkoje, saskaita pasalinta is buhalteriniu operaciju, bet pardavimuose ji kybo kaip patvirtinta ir nieko negaliu padaryt arba nezinau ka daryt, man reik ta saskaita ismest bet negaliu ka dayti kas patars kur beda?
Gal kartais kopija kokia kybo?

Ir antras klausimas butu jei pirkejas nori dengti pardavimais kaip atlikt tiksliai sia operacija, nes kai ziuriu i periodines tiekeju ir pirkeju suvestines rodo likucius, o reiktu kad rodytu 0.00

Na ne kopija. Ir negali "kabėti", jei pašalinote BŽ:))
Šalinama Didžioji knyga operacijos ūkinės operacijos
Surandi reikalingą ir "pašalinti"
Šis pašalimas tik nuima "varneles" pardavimo faktūrose.
Tuomet keliaujate į pardavimai operacijos pardavimo faktūros
"susirikiuojate" pagal patvirtinimą. Atrandate "nepatvirtintą", va čia ir bus ta jūsų pašalinta iš BŽ.
Tuomet galite ją taisyti.

Man toks jausmas, kad BŽ pašalinote vieną, o pardavimuose ieškote kitos:))

Beje, jei ši sąskaita apmokėta jau, teks pirma pašalinti apmokėjimą.

Ir jei norite pašalinti "pradinius likučius", bus visai kita procedūra ir ryškiai sudėtingiau.

Nesuprantu klausimo, sorry.