PVM sąskaita faktūra

Situacija:
pirkome prekes - gavome pvm sąskaitą-faktūrą
bet truksta dalies prekių
todėl pardavėjai prašo išrašyt jiems sąskaitą

pvm sąskaita faktūra bus debetinė? su - sumom? ar klystu?

Tai realiai turit išrašyt grąžinimą. Rivilė labai gražiai suformuoja grąžinimą, jei pildot per grąžinimo mygtuką

bet tada formuoja tik PVM sąskaitą faktūrą, o neturėtų būti debetinė ar kreditinė?
ir klausimas ar bus sąskaitoje sumos su -?

Tipą pasirinkot Grąžinimas ir operaciją formuojat per grąžinimo mygtuką?
Tada renkatės spausdinti "Debetinis dokumentas (pirkimo grąžinimo atveju)" SYSTEM000891.

tai tokį grąžinim reikia atlikti pirkimo modulyje?

Jei grąžinamos pirktos prekės, tai pirkimo modulyje. Jei grąžinamos parduotos prekės-pardavimuose.
Paprasta logika: negali grąžinti prekių tiekėjui, kurių tu nenupirkai

grąžinamos tai pirktos prekės, bet kaip išeina, kad mes "išstatom sąskaitą"
tai iškart galvoju kaip su i.saf.. ar bus tarp išrašomų ar gaunamų..kažkaip su moduliais nesusiriša man kai formuosiu i.saf registrus

Va čia jau atskira istorija. i.SAF turi kitą logiką. Jei jūs išrašot sąskaitą-išrašomų registre. jei jums išrašo-gaunamų.
Taip, čia prasilenkia dvi logikos

Sveiki,

Sakykit, ar privalomi aktai prie PVM s.f. ?
Įmonė kitai įmonei per mėnesį dirbo keletą valandų ir išrašė PVM s.f. už technikos nuomą.
Sutarties nėra, bet ginčų dėl valandų nėra.
Ar užtenka PVM s.f. ar prie jos turėtų būti ir kažkoks aktas?

Sveiki, pirkom baldus, sumokėta iš įmonės kortelės, bet sąskaita direktoriaus vardu, kaip pasielgti? Baldai realiai ofisui, stovi ofise. Pirkta iš Senuku, vargu ar jie perrašys sąskaitą, ką patartumėt, kaip įforminti?

Kodėl negalėtų perrašyt? Manau, galima susitarti.

Sakot? na bandysiu ryt skambintis, bet tokie ponai kaip Senukai ir Maxima nelabai ir sukalbami. Maximoj nespėjai per mėn išsirašyt PVM SF ir viskas, neišrašo

Čia ne dėl ponystės. Didžiulis tinklas, todėl turi būti griežtos taisyklės. Nes kiekvienas apskaitininkas daro kaip jam sušviečia. Ir jei jiems nebus nustatytos taisyklės, tai buhalterijai visai bėda būtų

Tai vis gi kolegos, jei mums nesigaus perrašyt,kaip patartumėtįforminti, kad įmonei geriau būtų?

Sveiki, situacija tokia:
gavome savivaldybės administracijos pranešimą apie valstybinės žemės nuomos mokestį. Pagal patalpų nuomos sutartį žemės nuomos mokestį moka nuomininkas.
Kaip man išrašyti sąskaitą nuomininkui, tai bus kaip kompensacija? turėčiau rašyti paprastą sąskaitą faktūrą - be PVM?

Sveiki, gal kas susidūrėte - įmonė turi kortelę iš CRT partner, su ja atsiskaito už degalus. Vairuotojas pylėsi degalus švedijoje - jie pagal kvitukus išrašė mums sąskaitą, nurodė ir SEK ir EUR. Jie nurodo ant sąskaitos savo švediška PVM kodą. Kaip man deklaruoti IMAS tokią sąskaitą - kaip gautą iš LT ar deklaruoti kaip pirkimą iš Švedijos ir priskaityti menamą PVM? Prašau pagalbos.

Tokios SF nedeklaruojamos I.SAFe.

Labas rytas, reikia patarimo.
Pasirašyta nuomos sutartis nuo lapkričio 10 d. Avansą sumokėjo už 1 mėn. Ar nuomos sąskaita už 11 mėn. turiu rašyti už nuomos laikotarpį nuo 11.10 iki 11.30? Ar galiu rašyti už nuomą nuo 11.10 iki 12.09?

Mėnuo yra pilnas arba nepilnas. viena sąskaita nuo 11.10 iki 11.30 kita, jei labai norit mėnesį skaidyt 12.01-12.09

Gruodžio nuoma bus jau pilna. Viena sąskaitą rašysiu 11.10-30, o kitą už visą 12 mėn.?