KONTO programa

Sveiki. Kaip padaryti pardavimą į užsienį (eksportą), su 0 PVM? Ar reikia kokį šabloną sukurti? Aš bandžiau kurti, bet neišeina, vis tiek man PVM 18% skaičiuoja. Iš anksto dėkoju už pagalbą.

Aisku eksportui galima sukurti kita buhalterini sablone, bet PVM skaiciavimas cia ne prie ko.
PVM galima pakiesti 2 budai:
Nueiti i Prekiu registra ir Mokestis laukelyje irasyti 0, bet tai nepatogu jei ta pati preke parduodama ir su 18 % PVM ir 0.
Tada pardavimo metu galima ivedus prekes pasirinkti - kepureje PVM - 0 buda "PVM nemokamas" defaulu stovi 1

Wolf, labai ačiu. Viskas daug lengviau, negu aš galvojau. .

Sveiki. Skaičiuoju IT nusidėvėjimą. Išmeta nusidėvėjimo neskaičiavimo protokola su pastaba "Suminė Sąskaitą...". Kame problema? Iš anksto dėkoju už pagalbą.

Reikia pasitikrinti ar naudojama sąskaita (sąskaitų plane) yra suminė, ar datalinė.

Perka pirkejas , rasom s-f prisegam ceki nes per kasa , o pas mane lieka pirkejo skola.Kadangi neseniai dirbu su sia programa , tai nezinau kaip uzdengti pirkejo skola siuo atveju?

Na pagelbekit prasau.

Gal per Finansai -> atsiskaitymai su debitoriais. Šiaip nelabai supratau situacijos. Ką reiškia čekį ne per kasą?

Parašykit korespondenciją kokią darėt?

Bandysiu paprastai: perka pirkejas , sumoka i kasa , tada sako kad reikia PVM s-f , israsom.Ta dali s-f su cekiu jis paima , o man duoda kita s-f dali be cekio(nes cekis tik vienas ). Tada vedu pardavima , o kaip parodyti apmokejima?

Belaukiant pagalbos atrodo sumasciau. Vedant pardavima reikia pasirinkti buh.sablona P4 ( pinigai per kasa) , tada parodo apmokejima ir viskas.

Sveiki. Jei klausimelis kvailas bus, nepykit. Situacija tokia: gavom prekes, už kurias iš anksto sumokėjom. Kaip čia sutvarkyti su programa? Ar reikia kurti šabloną, ar iš pradžių per atsiskaitymus įvesti išankstini apmokėjimą, paskui padaryti pirkimą ir galu gale padaryti padengimą? Dėkoju už pagalbą.

Galimi keli variantai:
naudoti kita šablona,
Naudoti bendra pirkimo šabloną - po to užskaityma padaryti per atsiskaitymų įvedimą.

Wolf,

Kiek supratau jus dirbate su sia programa.As uzdaviau klausima (auksciau) ir parasiau atsakyma.Ar jus sutinkate su manim?

taip tenka dirbti, bet neturiu reikalu su Kasos aparatu.
Zinant bendrus konto principus galiu pasakyti - kad sutinku - tik kodel P4, o ne R4 - jei žiūrime į pavyzdinę bazę, nes Jūs tai pardavėjas.

Po pardavimo siulau pasitikrinti ar tam klientui neliko skolos - jei liko - kažką padarėt ne taip.

Sakykite , kaip sutvarkote sioje programoje kreditines? As nurasau prekes nurasymuose , o tada atsiskaitymuose - saskaitu korespondencija.Ar taip ?

Kreditines darom per pardavima.

Hm...... Visai idomu. Bet ji atsispausdina kaip PVM s-f? Ir koki sablona naudojate?

Labai prasau jusu pagalbos, nes truputi puoliau i panika. Ir taip daug darbu susikaupe, o dar paskambino is statistikos ir pasake, kad mes turejome teikti intrastata
Nieko apie ji nesu dar girdejusi, todel pasimeciau labai.
Supratau tiek, kad mes virsijom 110 tukst.Lt iveztom prekem. Jei 110 tukst. virsijom 11 men, tai uz ta menesi ir turim teikti ar ne? Toje ataskaitoje privalau isvardinti tas prekes, kurios iveztos tik 11 men???

Rasykite intrastatu skyriuje.Cia programu skyrius.