Pirkėjų permoka

Sveiki. Patarkite prašau tokiu klausimu.
Mūsų įmonėje susidarė keletas centų permokos iš įmonės pirkėjo už gaminius. P/l suderinimo aktus , toje įmonėje skola mums lygi 0, o pas mus išeina ,kad jie permokėjo truputį daugiau. Ar šiuo atveju susidariusią permoką reikėtų įtraukti į įmonės pajamas. Ir kokios tai būtų pajamos ,ir kokia galėtų būti koresp.sąskaita.

Kadangi aš dažnai gaunu Litais ir moku Eurais, man irgi kartais lieka paklaida 1 centas, tai aš tą sumą nurašau į teigiamą ar neigiamą valiutų įtaką ( 536 ar 636 ). Motyvuoju, kad suma nereikšminga, ir man tai leidžiami atskaitymai.

Na pas mane irgi problemėlė tuo klausimu:
įmonė permokėjo keliais litais daugiau. Su ja daugiau jokių sandėrių nėra, ir metų gale tie keli litukai negražiai kaba...
Patarkit, kur juos dėt??? Firma gauti jų atgal nenori, nes ten viską pas save jau susitvarkę.
Ar palikt taip "kabot"?
Ar kelti į 5 kl?

Bučiau dėkinga už atsakyma.
Aišku čia smulkmena, bet kaip tik tos smulkmenos ir nervuoja....

Tegul atsiuncia suderinimo akta, kad jus jiems nieko neskolingi ir nurasysite per pajamas

Ar jie nori ar nenori, ir įdomu kaip gi jie ten "susitvarkė"
Aš tai grąžinčiau, bent jau buhalteriškai teisinga

Aš irgi grąžinčiau.

P.s:čia ne blevyzga.

o man atrodo, kad jeigu jie nenori ir aiškina, kad pas juos jokių skolų nėra, reikėtų padidinti pajamas ir ramu. Tik vat kokias. Gal pardavimo? Tie keli litai tokia menka suma, kad neverta su jais ir prasidėti. Nurašai ir nesuki galvos

tik reikia anos įmonės patvirtinimo: kad pagrindas būtų

Čia jau burtai kažkokie, ieškojimas takelių, kai yra tiesus kelias...
Kam komplikuoti aiškius dalykus?
Rašyti buhalterines pažymas, apmokestinti, svarstyti kur "dėti"

Tik vienas mokėjimo nurodymas, ir viskas "čiki"

Turim tiekėjui skolą mūsų apskaitoje, jos realiai neturi būti (klaidingas pajamavimas dėl transporto). Kaip reiktų teisingai nurašyti šią sumą, t.y. koks teisingas kontavimas? Ar D4432, K609

Visiškai galimas variantas :))
Žodžiu, kredituoti vertėtų tą sąskaitą, kuri buvo neteisingai debetuota.

Su Naujais metais. Ir klausimėlis. Pirkėjas buvo sumokėjęs avansą grynais, o galutinį apmokėjimą padarė pavedimu. Ir sumokėjo visą sumą neatėmęs avanso sumos. Man paprasčiausiai būtų gražinti permokėtą sumą pavedimu. Ar galiu taip, ar dar buhalterinę pažymą susirašyti?

paprašykite kad jums prašymą atsiųstų permokai grąžinti nereiks buhalterinės pažymos

Na pirkėjas fizinis asmuo tai vistiek teks pačiai tą prašymą surašyti, bet ačiū už gerą mintį

Su Naujais Metais!

O jei pirkėjų permoka jau trys metai?
Surašyt pažymą ir priskirti kitoms pajamoms?

o grąžint nenorit?

noriu, bet neturim prašymo ir nežinom kieno paprašyti

ir tiesa, jei yra netesybos tai galima priskirti kitoms pajamoms ir neapmokestinti PM?

Sveiki, turėjom skolininkus nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. Sumokėjo skolą 2012 m. birželį su kaupu. t.y. kartu su nemažu avansu tolimesniems darbams. Išankstinė sąskaita nebuvo rašyta, tiesiog kabojo 443 sąskaitoje kaip pirkėjų permoka, bet per 2012 metus mes su jais taip ir nebendardarbiavom daugiau. Grąžinti neprašo, pinigai laikomi tolimesniems darbams apmokėti, kurie neaišku kada bus
Ką man daryti su ta suma? Iškelti kaip avansus?
Ar man reikia tokias permokas kažkaip apmokestinti? kaip vaizduoti balanse?

Teisingai galvojate - iškelkite į avansus.
Dėl avanso apmokestinimo - pasigilinkite į PVM įstatymo 14 str."Apmokestinimo momentas"

Laba diena, kaip teisingai sutvarkyti? Atėjus naujai dirbti į įmonę radau nemažai "kabančių" pirkėjų permokų (daugiausiai fiziniai asmenys), tos permokos kaip pavyko išsiaiškinti atsirado taip : pirkėjas sumoka išankstinį mokėjimą po to jam išrašoma sąsk., kartais jis atsisako kazkokios prekės ir ištašyta sąsk.suma būna mažesnė už jau sumokėta avansą. Tokių permokėtojų yra apie 20 ir bendra suma apie 300 Lt. su tais pirkėjais jau daugiau kaip 2 metai nebendraujama. Jei tas sumas perkelti į pajamas tai kaip jos turėtų būti įformintos? Ar reiktų apskaičiuoti PVM? Ar galima dar kaip kitaip iš šios situacijos išsikapstyti.