Sveiki gal kas galetu papasakoti apie programa BUTENT 2

sveiki reikia imoneja kuri uzsiima gamyba programos ir man siulo BUTENT2
bet as nieko apie ju minusus pliusus nieko nezinau gal kas papasakotu apie tai aciu

Mes naudojame būtent. Nežinau kokią versiją tau siūlo.Iš pradžių mes turėjome mini versiją,tačiau po metų dar papildomai kelis blokus nusipirkome.Siaip ji man visai nieko, tik dėl aptarnavimo priekaistu turiu.Ta prasme,nemažai kartais laiko praeina,kol jie sutvarko problemas.Ypač vilniuje tai aktualu.Vilniuje vienas tiktai žmogus dirba,kiti važinėja iš kauno.Galiu imesti aprasymus-susidarysi benda vaizda apie siūlomas programos galimybes.

buciau dekungas jei duotum pasiskaityti

Gera programa, labai malonus personalas ir jeigu reikia pagal įmonės pageidavimus suprogramuoja tai ,ko pageidauji.

Neperseniausiai aš pats rinkausi tarp programų akcentuojant gamybinio modulio funkcionalumą.

Kiek mačiau Būtent standartinės versijos aprašymą, gamybinis modulis pritaikytas stambiaserijinei arba masinei gamybai. Tas pats yra ir daugumoje programu. Problema yra tame, kad zaliavos tose programos nurasomos tik pagal technologines korteles, kurios turi buti paruostos is anksto, taciau tarkim siuvimo pramoneje ju tiksliu tiek kiek reikia paruosti neimanoma del dydziu, modeliu ivarumo. As ieskojau, kad būtų galima susieti faktiškai pagamintą produkciją ir faktines medžiagų sąnaudas rankiniu būdu, o vėliau automatizuotai paskirstyti gamybines papildomas išlaidas - tai manau optimaliausias variantas vienetinės ir smulkiaserijinės gamybos atveju.
Pagal aprašymus, Edranos programos gamybinis modulis man pasirodė universaliausias....

"Būtent" leidžia tai padaryti, o "Edrana" mane per pristatymą nuvylė...

Jei kas dirbat su BŪTENT'a kaip suformuot operaciją?
Na, tarkim, situacija:
prog. yra įvesti šablonai pajamavimo. Man pvz. kurą, prenumeratą reikia sudėlioti į sąskaitas kitaip nei tai programa atlieka pati.. Aš per fin. operacijas pakeičiu sąskaitas, išmėtau likučius pagal save, tačiau po "Finansinių operacijų formavimo" BŪTENT'a vėl išmėto likučius pagal save į sąskaitas visai man netinkančias..
Tad kaip man pačiai užsiprogramuoti tuos veiksmus, a?

programoje atsargu saskaitos nurodomos keliose vietose. Pirmiausia zinynai - pagrindines saskaitos. ten nurodoma pati bendriausia atsargų sąskaita.
Galima nurodyti atsargų sąskaitas Prekėms, prekių tipams, prekių grupėms, atitinkamose lentelėse žinynuose.

Programa reikiamą sąskaitą atsirenka pagal prioritetą, t.y. pirmiausia tikrina, kokia sąskaita nuroodyta prekių žinyne prie pajamuojamos prekės, jei ten nieko nenurodyta, žiūri prekių grupių žinyne, kokia sąskaita nurodyta prie pajamuojamos prekės grupės, jei ten sąskaitos nėra, eina prie prekių tipų ir tikrina, ar ten įvesta kokia nors atsargų sąskaita prie tinkamo tipo. Jei ir ten nėra, ima tą sąskaitą, kuri įrašyta Žinyne "Pagrindinės sąskaitos"

Gal ką suprasit.....

O kaip Jūs šioje programoje pajamuojat s.f., jei joje nurodyta dalis prekių į sandėlį ir dalis paslaugų?

Tuomet vieną sąskaita pajamuoju per 2 kartus:prekės į sandėli (nurodant sandėlį) ir paslaugas kitu pajamavimu.

Aišku, taip ir galvojau. Tačiau, s.f. numerį vedat tą patį abejais atvejais? Programa neprieštaraus?

Pajamuojant, sandėlį būtina nurodyti?

Taip-PVM S/F Nr.,data-ta pati vedama.PVM S/F registravimo žurnale yra viena eilute įrašas-bendromis sumomis-taip,kaip ir reikia.
Del sandėlio,jei tau reikia pajamuotis prekes i sandėlį-jį reikia būtinai nurodyti-kur yra Gavėjas ir po juo Sandėlis.

Aišku. Ačiū labai, Jurga :)

Dar vienas klausimėlis (bandau vis perkąsti BŪENT'ą :D):
-Kaip įvedinėjat kurą iš s.f.? Ar kiekvieną dieną pagal litrus ir tos dienos kainas?

Ačiū :) Nelabai supratau, bet bandysiu ta linkme žiūrėti.. Dar nelabai suvokiu tų * ir pan. paskirties...

Deja, čia ir yra šios programos razynka....

Dar vienas klausimėlis (bandau vis perkąsti BŪENT'ą :D):
-Kaip įvedinėjat kurą iš s.f.? Ar kiekvieną dieną pagal litrus ir tos dienos kainas? [/quote]
taip-kiekvieną dieną pagal litrus ir tos dienos kainas-nurodant sandėlį.Kadangi prekė su skaičiuojamu likučiu-nurašinėdama matysi kuro likutį sandėlyje-beliks tik nurašomą kuro kiekį įrašyti (nurašymo dokumente).

Kai suvedus s/f norite pakeisti sąskaitų korespondenciją "Finansinėse operacijose" galima pasikeisti sąskatas pagal save, bet po to būtina uždėti varnelę ties žodžiu"Fiksuoti" ir progarama formuodma finansines operacijas nieko nebepakeis. Pabandykite. Šiaip jei paslaugos yra prekių žinyne aprašytos kaip nesandėliuojamos, tai jas galima įvesti vienu kartu su sandėliuojamomis prekėmis ir jų likučių sandėliuose nebus. Tai kodėl reikia du kartus tą pačią s/f įvedinėti? Ar čia dar kas nors, ko nelabai supratau?

Nera "Fiksuoti" :) "Finansinėse operacijose"
Arba man su galva jau BALALAIKA

Atsiprašau, aš turbūt jus apgavau, nes turėjau omenyje, "Finansines operacijas" esančias "Prekių pajamavimo" arba "Prekių išlaidavimo" dalyse "Prekybos" modulyje. Ten vedant s/f po visų tiekėjų, gavėjų ir t.t. yra eilutė sudaryta iš keturių dalių- Prekės; Atsiskaitymai; Finansinės operacijos; Pastabos. Ir čia paspaudus "Finansinės operacijos" atsidaro langeliai šalia kurių dešinėje yra žodžiai "Formuoti' (paspaudus suformuoja to dokumento debetus-kreditus ir sumas) ir "Fiksuoti" ( šalia jo yra tuščias langelis, kuriame galima varnelę uždėti). Gal jus rašėte apie kitą programos dalį, o aš vėl supratau savaip ir suklaidinau.

Nieko nieko Per tokius "klaidinimus" prisiverti tik dar labiau susipažinti su programa ;)
Ačiū - dėl s.f. įvedimo, kuomet ir paslaugos ir atsargos - padėjo.. :)
Dabar turiu tokią bėdą: Situacija:
1. Padarėm išankstinį pavedimą už Lryto prenumeratą - D220(iš.pamokėjimai) K27101(bankas); 2004 06 14
2. Gavom Lryto s.f. 2004 06 15;
3. Kaip man įvesti apmokėjimą? Aš būtent, kaip Jūs dabar sakote, per tą modulį "Atsiskaitymai" įvedžiau apmokėjimą atbuline data - ką manot?