PVM deklaracija FR0600

Kristiana koks geras komplimentas buhalteriui

sia tema jau buvo kalbeta bet as siaubingai susipainiojau, kaip pildi ti pvm deklaracija jei:
pirktu prekiu suma 1000+180pvm=1180lt
is ES pirktu prekiu suma 100+18 pvm=180lt
parduotu prekiu suma 500+90pvm=590lt
Pildiciau taip
11eil-500
19eil-100
22eil-180+18=198
26eil-90
30eil-198
30eil-(-108)

ar teisingai, apsvieskit man prota

Truksta 29 eilutės: ,,Pirkėjo apskaičiuotas iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių
pardavimo PVM“-18
30eil.-180
31eil.- -90

o kodel 30eil. -180? pagal mane turi buti - 198

tai taip iseina kad pvm-o is ES negaunam?

jei dar nenusibodau ar galit paaiskinti kaip uzpildyti dek.jei
pirktu prekiu suma 1000+180pvm
parduotu prekiu sum 500+90pvm
ir parduotu tu prekiu suma kurios pirktos is ES 150+27pvm
tai butu
11eil-650
22eil-180
26eil-90
29eil-27
30eil-180
31eil-(-63)

Dalia, gal tau lengviau būtų pildyti deklaraciją , jei naudotumeis tokia lentele, aš ją susikūriau ir man palengvėjo tas rebusas, nes pas mane visokių operacijų yra su Europa.Pabandysiu ją įdėti pvm_pildymas.doc pvm_pildymas.doc

Sveiki,
jeigu mes grąžinom prekes Lenkams tai PVM del .rodyti su minuso ženklu 19; 22; 29; 30 eil ar 22 eil nereikia.sakykim Pirkimo PVM yra 5000, o grąžinimo Lenkams 500, tai 22 eil. rodyti 4500 ?
Ačiū

Mėtausi, tai jūs tai jie.
Žodžiu, kodėl tarp jūsų ir lenkų atsirado tas PVM
Juk jei ir jie ir jūs PVM mokėtojai, PVM neturėjo būt.

Me spirkom iš Lenkų, tokiu atveju PVM dekl reikia rodyti, o kai grąžinom ką pirkom reikia rodyti su minusu?(grąžinom kitą mėnesį)?
Ačiū

Jei jūs pirkote iš lenkų, ir jie ir jūs esate PVM mokėtojai, jokio lenkiško PVM neturi būt.
O jei tas PVM buvo..ką žinau, juk lenkišką PVM kažin kaip čia atiduosite. Tuo labiau jis niekur nesimato PVM deklaracijoje.

Tai o ką čia nesiskaito kaip PVM iš ES šalių?

Galiu pasakyt tik primityviais pvz. ( kai kas labai "suprimityvinta")
Jei lenkų firma išrašo jums ką nors, tai turi taikyti "0" tarifą, t.y. perkelti PVM susimokėti Lietuvoje.
O jei lenkai jums išrašė su lenkišku PVM, tai jūs jo negalite rodyti PVM deklaracijoje, nes jis yra lenkiškas. Na nebent jūs esate Lenkijoje užsiregistravę PVM mokėtojais.
Taip ir su grąžinimu:))

Man atrodo, kad jūs čia nesusikalbat.
Ko gero, ausytė kalba apie menamą PVM - taip, tuomet grąžintoms prekėms priskaičiuotą menamą minusinį traukiam į tas pačias eilutes.

Jo, sako didžiausi ginčai būna ne tuomet, kai yra problema, o tuomet, kai žmonės tiesiog nesusikalba:))

Na taip, mums lenkai PVM mokėtojai išrašo neišskirdami jokio PVM, tai mes PVM mokėtojai turim rodyti Tą PVM (patys jį apsiskaičiavę) PVM dekl.?
Ar taip?
ačiū

Taip:))
19 eilutė apmokestinamoji vertė
22 eilutė pirkimo PVM
29 eilutė pardavimo PVM
www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN0600_17.doc

O jeigu grąžinimas, tai į tas pačias eilutes tik su minuso ženklu?Aš suabejiojau ar reikia išminusoti iš 22 eil. ar ne?
Ačiū

Taip. Minusuoti reik iš visų eilučių, kurias rodėte , kai pirkote. Juk pirktų prekių grąžinimas - operacija atvirkštinė pirkimui.
Specialiai ir pildymo instrukcijos nuorodą "prikabinau", ten apie tai parašyta:))

Labai labai ačiū