Rivilė

Paramą suvedu per didžiąją knygą.

O išankstinius apmokėjimus (kad ir už kurą) įvedu per išmokas,tada darau išankstinį apmokėjimą.O kai ateina dokumentas,ištrinu išankstinį apmokėjimą ir apmoku gautą dokumentą.

Aš irgi visus išankstinius apmokėjimus darau per išmokas. o kai ateina sąskaita, ją užpajamuoju ir per tas pačias išmokas darau sudengimą.

Šiaip manyčiau, kad nieko baisaus tu nepadarei. Nesu sisidūrus su paramos teikimu, bet man atrodo kadandi ta pirkėjo skola pas tave dabar kabo 2411 sąskaitos debete, tai paparasčiausiai perkelk ją į 6151 suteikta parama ir labadarą sąskaitą, tai galėtum padaryti tiesiai per didžiąją knygą arba tikriausiai ir per debitorines/kreditorines operacijas. Na, čia mano pamąstymai

Kad nebūtų skolos mano supratimu gali įsiveti dar kodą Parama ir nurodyti jas sąskaitą D6..., ir parduoti jį su minusu, tada skolos neliks.

Aš paramos neteikiu, bet gaunu, tai taip panašiai gavimą veduosi, kad galėčiau matyti ir iš ko gavau ir kad skolos nebūtų.

Mano galva, į pardavimus traukti nereikia, t.y. pajamų čia neturėtų susigeneruoti. Jei būtų pardavimo suma pajamos, perkėlus kliento skolą į sąnaudas išeitų 0..O dar kliento skoloje yra PVM. Jis gi neįeina į sutartą paramos sumą?

Aš kalbėjau ne apie skolos sąskaitą, o apie pardavimo kodą su minus suma.
Na apie PVM aš nepagalvojau, nes pas mane jo nėra, o teikiant paramą, tai taip jis neina į paramos sumą.

žinau, kad kažkur tas nustatymas yra bet na niekaip nepavyksta rasti kai reikia. Jeigu gaunas labai ilga ataskaita, o noriu iš jos atspausdinti tik kelis lapus, tai kur tą reik nurodyti. Pvz. kad spausdintų lapus nuo 1 iki 5

Taip, kur spasdinami lapai ir varnelę ant spausdintuvas uždėti reikia.

kai paspaudi spausdinti, ir atsiras lentele "Ataskaitos spausdinimas", renkiesi, kad spausdintų tiesiai į spausdintuvą ir ten apačioje galima rašyti nuo kokio iki kokio lapo.

Ačiū labai, vat kai vieną kartą tik teko su tuo susidurti, tai dabar ir nesugebėjau pati atrasti

Sveiki, naujoj įmonėj prisiruošiau daryti Darbų darbą - visokiausių abejotinų, beviltiškų ir t.t. skolų sutvarkymą. Per visą įmonės gyvavimo laikotarpį nebuvo daryta. Gal galite patarti kaip Rivilėje tai geriau padaryti? Kaip iškelti i abejotinas skolas? Per debitorines/kreditorines? Ar matysis man tos skolos ir pagal klientą?

Taip, per debitorines/kreditorines.
Naujas->pasirenki klientą->po to žalias mygtukas "dokumentai"->patenki į dokumentus ir pasirenki kokį dokumentą nori tvarkyti

Ačiu, bandysiu

klotilda, o kokį operacijos tipą pasirinkti reikia? Kažko "nesuvaikšto" man tos skolos

Aš pasirenku "kitos operacijos"
Ir teisingai surašyk debetą su kreditu.
Pvz., jei klientas nesumoka pagal kažkurį dokumentą ir nebesumokės (skola stovi D 24..), tai to dokumento sumą (kurios nesumokės jau) kredituosit ir t.t.

Aš tai kai nurašinėjau skolas, tau naudojau debitorinių operacijų tipą.
Kai vieną nepriemoką nurašiau iš karto iš 2411 į 6117 sąskaitą, tai viskas gerai suvaikščiojo. O kai skolas jau įtrauktas į abejotinas iškėliau iš 2419 į 6117 sąskaitą, tai kai žiūrėjau kliento būklę, tai vis tiek 2 kartus tą pačią sumą su minusu ir pliusu, tai dar per išmokas dariau sudengimus.

Bandau įveikti Algų modulį. Nesuprantu tik kaip parodyti, kad sumokėjai Sodrą, GPM ir kita. Atlyginimus "išmokėjau", bet kaip priskaičiuotus mokesčius "sumokėti"?

Aha, dabar gerai gavosi "Nekliktelėjau ant kredito" pirmai ir nesigavo.... O dabar tas abejotinas skolas matysiu tik bendra suma? Ar galima pasižiūrėti ir pagal klientą?

Mokesčius sumokėsi per banką-nurodysi sąskaitas(D Mokėtinas soc.daudimas,D Mokėtini pajamų mokesčiai; K Pinigai)

Sfera, o tai cia per didziaja knyga, per ismokas ar kur? kai neturejau Algu modulio, tai paprastai vedziau kaip sakai, o dabar viskas priskaityta lyg ir sisteminiam zurnale, tai nelabai suprantu pacio principo.