Rivilė

Sfera rašė:[quote:bb22c5c231]
IT pardavimo operacija, kai parduodama nuostolingai:
D 6** turto perleidimo nuostolis
K 12** Įsigijimo savikaina
D 128* Nusidėvėjimas
K 6** turto perleidimo nuostolis

Pardavimuose parduodi kaip kodą, t.y.,susikuri kodą, kai parduodama nuostolingai, nurodai balansinę sąskaitą 6 klasės- turto perleidimo nuostolis.
D pirkėjo skola
K 6**turto perleidimo nuostolis[/quote]
bet IT modulyje irgi reikia lik.vertę išimti. Kaip ten padaryti?

Dar neparašiau: IT modulyje parduodant, kiekį įvedi su minusu. Šiaip viskas suvaikšto gerai...

Sfera, labai ačiū. Tikrai gerai suvaikšto, bet čia taip nesugalvosi, reikia žinoti.

Kaip padaryti? Už autoremontą draudimas sumokėjo tiekėjui.Tiekėjo skolą į sąnaudas per D-Kreditorines, bet nesigauna. Pasirinkau Tipas kreditorinė ir D4-K6. Rodo skirtumą su minusu. Gal dar kažko trūksta?

Brangieji buhalteriai,prasau pagalbos vakar man instaliavo Riviles demo versija, esu naujoke dirbant su buh.programomis. Sakykite keip reikia isivesti pvz. savininko inasa i kasa.As suprantu kad cia forume visi profai,bet gal kas uzjaus

per atsiskaitymus-iplaukas

Sveiki, gal kas esat susidure, t.y. pirkimu mod. kazkada buvo ivesta saskaita ir patvirtinta. Veliau ji buvo istrinta, bet paziurejus per ataskaita pirkimu analize as ja matau Kaip cia taip gali but?

Gal po to,kai ji buvo ištrinta,nebuvo perkelta į didžiają knygą?

nu vat ir as dabar taip pgalvojau Reiks vakare paziuret Aciu :)

Prašau, parašykite, kaip su Debitorinėm-kreditorinėm reikia dirbti?[quote:d816792de5]Kaip padaryti? Už autoremontą draudimas sumokėjo tiekėjui.Tiekėjo skolą į sąnaudas per D-Kreditorines, bet nesigauna. Pasirinkau Tipas kreditorinė ir D4-K6. Rodo skirtumą su minusu. Gal dar kažko trūksta?[/quote]

Sveiki
Aš taip pat turiu klausimą apie eurus: kaip pajamuot pirkimą eurais ir kaip po to atlikti išmokėjimą (neigiami valiutų pasik.ir pan.). Nesuprantu kaip tvarkosi rivilėje bankas eurais.

Cia as vėl i rapie tą patį. Gal atsirastu žinančių apie euro sąskaitų suvedimą ir jų sudengimą atsiskaitant, nes as viska litais verčiau, taip gavosi...

Pirkimas eurais- informacijoje nurodai, kad tai valiutinis dokumentas,t.y.uždedi varną, nurodai valiutą, kursą-3,4528, operacijose įvedi kainą eurais, attitikmenį litais paskaičiuoja programa.

Sveiki,

Jei norint koreguoti operaciją, rašo, kad "neprieinamas periodas", tuomet ir neis pakoreguoti

ne-a, neleis...per parametrus galima pakeisti...jei leidžia

sudengimą darau kaip išmokas iš valiutinės sąskaitos (pvz. 271...EUR sąskaita), apmoku eurais- matysis, kiek įvertnta litais... jei skirtumas gaunasi, darau naują apmokėjimą tam pačiam dokumentui, tik nurodau, kad 0 eurų, o litų vietoje parašau tą skirtumą(jei neigiamas- tai su minusu)...korespondencija 535...
su eurais dažniausiai skirtumų nebūna, nes nesikeičia kursas... o su GB tai skiriasi nemažai

Įvestą eurais sąskaitą apmoki iš euro sąskaitos ir viskas susidengia.

o Vilniuje kas konsultuoja Rivilės programa?

Gal kas galite paaiškinti kaip Rivilėje teisingai padaryti: avansas sumokėtas į kasą, pagal sutartį (įplaukos), vėliau gauname prekę ir parduodami išrašome s-f ir žmogus sumoka galutinę sumą į kasą...
Kokiu būdu tą avansą prirašyti prie pardavimų? Ar pardavimuose reikia daryti apmokėjimą mišrų, ar nespausti apmokėti? Jei neapmoki, tada nukelia į įplaukas, o kaip ten tą avansą sudengti?
Pravargau kelias valandas..., kažkokia makalynė gaunasi su sumomis...
Padėkite kas galit !!!