Rivilė

Sveiki,
gal kas galėtumėt padėti su Rivilės alga? Spalio 31 d. reikia dirbti 7 val., o ne 8 val., kaip tai pataisyti tabelyje? Atsispausdinus rodo 8 val. Gal kalendorius blogai užpildytas, bet net neįsivaizduoju, kaip kitaip jį užpildyti?

Pildant kalendorių, atsistojus su pele ant 10.31 dienos, pataisyti darbo valandas ten, kur yra "reikšmė".

Dėkoju Sfera.

Dėkui už atsakymą. Tada dar vienas kvailas klausimas: jei reikia balanso ir pelno nuost. ataskaitos už III ketvirtį, tai spausdinti balansą ir PLN tokia data: 2008.07.01-09.30 ar 2008.01.01-09.30 ?

Na, aš pasidomėjau banke, ko jiems reikia. Mano atveju jiems reikia ne ketvirtinių balansų, bet už atitinkamus laikotarpius nuo metų pradžios. Taigi paskutinis buvo 20080101-0930

Įvedate pelno mokestį, atsižvelgus į sumokėta avansinį mokestį?

Avansas jis ir yra avansas - jo neliečiu. Jei už tą laikotarpį priskaičiuota pvz. 10000, tai tiek ir įvedu. Kitaip pelno nuostolio ataskaitoj rodys ne tuos skaičius. D651, K4451

Aiškėja visa esmė:) Dėkui už atsakymą

Sveiki, esu nelabai patyrusi Rivilėje, ir nors ir perskaičiau aukščiau pasisakiusiųjų žinutes dėl tarpusavio skolų sudengimo, noriu pasitikslinti, kaip tai daroma. Ar gerai supratau, kad jei nenaudoju debitor/kreditor operacijų, o naudoju atsiskaitymus,tai tada kai viena ir ta pati įmonė yra ir mūsų pirkėjas ir tiekėjas, tarpusavio skolas turiu sudengti sekančiai: įsivedu tarpine sąskaitą ir naudojant operacijos tipą "sudengimas" per ATSISKAITYMAI -IŠMOKOS "sumoku" tai įmonei kaip tiekėjai, ir tokią pačią sumą "gaunu" per ATSISKAITYMAI-ĮPLAUKOS iš tos įmonės kaip pirkėjos?

Man rodos tą patį galima padaryti tik išmokose arba tik įplaukose. Tik vienos sumos būna su pliusais, kitos su minusais -rezultate 0.

Šiaip iš tikrųjų pati esu viską sudengusi per išmokas atitinkamai ten su + ir - , operacijos suma 0, bet kažkodėl balanse tiek pas pirkėją tiek pas tiekėją "kabo" sumos kaip kad nebūtų sudengta. Klientų skolų būklėje (ten kur per debitor/kreditor operacijas galima pažiūrėti ) taip pat sudengimo neatsispinti, rodo visą sumą tiek pas pirkėją , tiek pas tiekėją. Logiškai, tai likutis po sudengimo turėtų būti arba tik pas tiekėją arba tik pas pirkėją, arba visai nebūti jei viskas sudengta. Gal yra koks niuansėlis? Gal kažko nedadarau?

O kokią ataskaitą žiūrite? Jeigu apyvartą - tai aišku, kad tos sumos matysis. Pas mane po tokio sudengimo likučių nerodo pvz. vedant naują išmoką ar įplauką. Ir ataskaitoje "Kliento būklė" taip pat nerodo sudengtų sąskaitų

Tai tipo reikia suprasti, kad jei ataskaitoje "kliento būklė" nematyti sudengimų (t.y.matosi visa kliento suma ) tai taip ir turi būti? O tai balanse kaip? Ar balanse irgi neturi matysis sudengimų? Kažkas čia nesiriša.

Nelabai suprantu kas pas jus ne taip. Kai padarote sudengimą per įplauką ar išmoką - pažiūrėkite didžiosios knygos operaciją -ten matysite kokios buhalterinės sąskaitos "suvaikščiojo".
Ataskaita "kliento būklė" rodo nepadengtų sąskaitų likučius.

Taigi, ieškosiu dabar, ką esu pridirbusi, nes "klientų būklėje" man rodo likučius neįvertinant sudengimo, tai yra jei mes buvm skolingi įmonei X 200 Lt, o ji mums -250 Lt,tai padarius sudengimą, "klientų būklėje" turi likti kad įmonė X mums skolinga 50 Lt, o pas mane rodo tuos 200 ir 250, tas pats ir balanse. Na tai ir sukau galvą, gal taip turi būti, o viskas "susistos" tik metų gale gal sąskaitas uždarius ir pan.
Na bet AČIŪ jums Voveruska 01, kad užvedėt ant kelio, kokios tiesos reikės ieškoti. Išsiaiškinau bent jau kad visko rodyti neturi, o tik nesudengtas sumas. Dėl DK operacijų dar pasitikslinsiu (nes dabar ne prie programos esu), bet lyg viskas ten buvo gerai.

Veks per iplaukas, saskaita D ir sudenk tuos 200 lt. Gauta 200 ir sumoketa 200, per kliento bukle tada matysi likuti 50.

parametruose yra tokie laukai - Komisijos pirmininkas ir komisijos nariai,paziurekite juose ,kas parasyta.[/quote]

Nieko panašaus neradau. Nėra paramentruose pas mane tokių :(
Gal dar kas galėtų patart kur ta "buhalterė pasislėpus" ir kaip pakeist?

Kortelės, menedžeriai. Ten paukščiukus sudėt reikia prie modulių.

laba diena nu neber laiko visai su jumis pabendrauti ir pasiklausti kaip pavyksta taip puoli ir darai.
bet sakykit man ar imanoma Riviles programa susieti su banko pavedimais?
mane jau pyyyp... kai dabar visiems po blusa tik mokam ir patys po puse gaunam atgal, pavedimu kiekviena diena ir krūvom ir traiskom, tad jau man vien prie banko pavedimu reikalingas atskiras žmogus, kuris paskui vel viska sumestu i Programa Rivilė solo iš internetinės bankininkystės.
Nu kada dirbti kitus darbus

Pas mus Rivilė "Balansas". Tai taip - galima. Suvedu išmokas, kam noriu šiandien sumokėt, pažymiu varnele, paspaudžiu žalią mygtuką "eksportas į atsiskaitymo dokumentus". Tada atsiskaitymo dokumentuose susitvarkau mokėjimo paskirtį jei reikia ir spausdindama pasirenku "mokestinis pavedimas į tarpbankinę sistemą". Susiformuoja "mokesis" failiukas, kurį galima įkelti internetinėje bankininkystėje.