Rivilė

Kaip padaryti, kad Rivilėje gautų PVM s./f. registravimo žurnale, nerodytų išrašytų kreditinių sąskaitų? Kreditines sąskaitas registruoju atskirai. Jei nuimu varnelę nuo operacijos tipo "grąžinimas", vis tiek rodo visą sąrašą gautų ir mūsų išrašytų kreditinių sąskaitų...

aš nelabai supratau skolos įvedimo principą atskiriant PVM klientų skolų likučių suvedime . Ar tas PVM nepakibtų? Na, aš skolas įsivesčiau per debitorines kreditorines operacijas su PVM, sukauptos pajamos ir PVM įsivesčiau per didžiąją knygą (tik bendros sumos tam tikrai datai). Kiekvieno mėnesio pabaigoj iš sukauptų pajamų perkelčiau gabaliuką į pajamas (suma būtų lygi gauti pinigai minus PVM), tik reiktų žiūrėti koks PVM tarifas galiojo, kad teisingai išskaičiuot.

skolos suvestos per debit/ kredit operacijas. bet kaip su tuo PVM, yra pora skolu is 10 ir 11 men. man padides PVM ar sumazinti DK moketina PVM ivedant likucius?
nebezinau kaip susitvarkyti, kazkokia nesamone

Sveiki. Darbuotojui buvo suteiktos kasmetinės atostogos, kurias ir įvedžiau per Algos dokumentai. Vėliau darbuotojas 2 dienom buvo atšauktas iš kasmetinių atostogų, vykdė darbo funkcijas.
Kaip tai atvaizduoti programoje, kad tos 2 dienos jam prisidėtų prie neišnaudotų atostogų? (Apart to, kad pakeisti žymėjimą tabėlyje).
Thanks

Jei pirkimo ar pardavimo dokumente langelį Dokumento Reg. paliksit tuščią, tuomet ta sąskaita visai nepateks į registrą.

Koregavau pirminį algos doką- atostogas patrumpinu, įrašydamas pastabas:
1.Pirminio atostogų įsakymo Nr, atostogų trukmė- nuo kada iki kada.
2.Įsakymo dėl atšaukimo Nr., atšaukimo data.

Kaip algos modulyje paskaičiuojat už darbą poilsio dienomis. Apmoku dvigubai. Kaip įvedat?
Algos dokumentai.
Vidurkio nereikia skaičiuoti?
Priskaitymai.
Kodas (apmokėjimas už darbą poilsio dienomis)
Vidurkis. Įrašyti to mėnesio paskaičiuotos darbo dienos užmokestį padaugintą iš dviejų?
Koeficientas 1.
Dienos 1.
Suma pasiskaičiuos.

Ar kaip nors kitaip tvarkotės? Gal priskaitymo (apmokėjimas už darbą poilsio dienomis) formules reikia pakeisti? Norėjau uždėti paukščiuką ant "Kiti dokumentai 1", bet neleidžia, rašo - neprieinamas periodas.

Gavau atsakymo

skaiciavimui nuo ligonlapiu (6%) reikia apsirasyti atskira atskaitymo koda su visai kita DK saskaita. Juk sita atskaityma jus pervedate ne sodrai, o VMI, todel ir saskaitos neturi tureti nieko bendro su sodros saskaitomis. Tada ir ketvirtine forma bus gera.

Jeigu tik dabar pakeisite saskaita, tai uz ankstesnius laikotarpius jokiu perskaiciavimu daryti nereikia, o reikia tik is naujo perkelti i didziaja knyga.

Laba diena
Gal galetumėte parekomenduoti Rivilės konsultantą Kaune
ir kodėl iškyrus Blažį

Tai nejau niekas neturi ko parekomenduoti

tai ,kad ten tik trys is viso yra

Tai paskambinkite bendruoju nr ir paprašykite kito konsultanto. Nematau problemos

arba pasirinkite is likusiu dvieju

Nesupratau jusu. Tai jus nesinaudojate ju konsultacijomis.

As problemos irgi nematau, bet jeigu buciau pas kuri konsultavusi tai ir pasakyciau ar apsimoka pas kreiptis.

Padėkite prašau...visai susipainiojau.....gal kažko nesuprantu....
Darau balansą. 2411 sąsk man rodo kažkokią nerealią sumą, kuri nesutampa su pirkėjų skolomis sudėjus atskirai. Kodėl? Kokia galėtų būti priežastis? Atrodo peržiūrėjau kontavimus, pas mus būna daug išankstinių apmokėjimų ir tik vėliau išrašoma s/f. Aciu:)

Tai gali būti, jei į 2411 peteko ne pagal dokumentą kliento, o pateko į 2411 pagal sąskaitą. Gal reiktų peržiūrėti 2411 sąskaitos judėjimo ataskaitą (su aprašymu) , kur matosi įvedimas

Perziurejau, vieninteeė, kas ten pateko, tai sudengimas. Kai gauname avansa, kontuoju
D 2710 K 4441, paskui sudengineju per 275 sudengimu saskaita D4441 K275 ir D275 K2411 . Gal cia kazka blogai darau?

kontavimas teisingas, bet turiu įtarimą, kad kažkas pakliuvo ne pagal dokumentą, tada kliento būklė nerodo skolos

Dakli, o kaip suprasti pagal saskaita? Kaip patikrinti? Perziurejau visa ataskaita su aprasymu, visur matau klientus ir israsytu s/s nr., isskyrus eilutes "skolu sudengimo operacija". Dabar ziuriu, lyg tai su tiekejais tas pats....