Rivilė

Jei atleidziate sausyje, tai sausio i vidutini darbo uzmokescio paskaiciavima traukti nereikia.Juk skaiciuojamas vid. is triju pries tai dirbtu.Jei yra 2, tai ir vedate vidurki is 2menesiu.

Iš pradžių, manau reikia.
- užpildyti tabelį,
-paleisti skaičiavimą DU tam darbuotojui (darbuotojų sąraše);
- tadu paskaičiuoti vidurkį ir kompensaciją per atleidimo doką.

Nekalbėkite netiesos.

6.4. Jeigu darbuotojas įmonėje dirbo mažiau kaip 3 mėnesius (žalos atlyginimo dėl susirgimo profesine liga atveju – mažiau kaip 6 mėnesius), vidutinis jo darbo dienos (valandos) užmokestis apskaičiuojamas iš darbo užmokesčio, priskaičiuoto už faktiškai įmonėje dirbtą laiką, ir vadovaujamasi šio Aprašo 6.2 ir 6.3 punktų nuostatomis.

Bandau vadovautis nutarimu.

Na taip ir pradėjau daryti, beliko pažiūrėti ar gerai paskaičiavo kompensaciją už nepanaudotas.

O dėl apmokymų buvai teisus, tikrai geras dalykas.

Sveiki,
ataskaitą "banko apyvarta valiuta" pradėjo spausdinti ne ištisai mėnesį, o už kiekvieną dieną ant atskiro lapo, gaunasi begalė lapų. Bandau atkurti rūšiavimą, bet nesiseka. Gal galėtų kas padėti-matomai, koreguodama sugadinau rūšiavimo formulę...

Rūšiavimas spausdinant sąskaitos ataskaitą.
SASKAITA,i03_kodas_is,i03_kodas_os,i03_kodas_os_s,i03_serija,i02_op_data

Ačiū labai, bet man vistiek "prigamina" 21 lapą -kiekvienai dienai Kame gali būti reikalas?

Gal galite man paaiškinti kaip per tas tarpines saskaitas daroma? Vedamos dvi operacijos viename lange D 4011 K tarpine ir kt operacija D tarpine K 4411? ar kaip kitaip?

Tam, kad teisingai suvaikščiotų, per vieną dokumentą deb./kred.operacijose: D 4011 K 270; D 270 K 4411. Tada prie mokėtinų dokumentų atsiranda dokumentas su mokėtina per šiuos metus suma, kurios dalį apmokate pagal gautą lizingo sąskaitą.

pažiūrėkite per ataskaitos koregavimą ar nėra pažymėta, kad kiekvieną grupę spausdinti atskirame lape

Report> Data grouping

Dėkinga, artai71, bet prikabinu vaizdą, kaip atrodo pas mane.banko apyvartą spausdinu per DK, Kasos kygos pagrindu yra sukurta papildoma ataskaita Banko apyvarta. Banko_apyvarta.doc

Pasirinkite ttod(i02_op_data) ir pažiūrim, kas pažymėta( gali būti, kad pažymėta new page.

Nuoširdžiai ačiū, pažymėjau "New line" ir pagaliau pavyko!

valio išėjo. Labai ačiū už pagalba

Sveiki,

Esu Kristina iš NVO, naudojamės rivilės programa, ir iškilo didelių bėdų, kurių nežinau kaip išspręsti...

Kyla bėdos su pinigų inešimo operacijomis iš banko į kasą. Rivilėje venant operacijas pirmoji operacija įsiveda gerai, tačiau darant įnešimą kitą dieną ir naują opraciją senoji rašosi į skolas su minusu ir balanse išdarko situaciją su kasa ir banku. Ką patartumėtė šioje situacijo? Kaip reikia iš tiesų vesti į kasą pinigų įnešimo operacijas? Kaip išspręsti problemą kad nesivilkų skolos, kurių net neturi būti?

Labai prašau padėkite :)

Sąskaitos aprašyme gali būti nustatyta (pasirinkta) opcija "Kontroliuoti dokumentus" arba nustatytas sąskaitos tipas "Detali" (palaiko analitiką)

Skaičiuoju kompensacija už nepanaudotas atostogas.
Darbo valandas paskaičiuotos gerai, o darbo dienų per daug.
Kodėl taip įdomiai skaičiuoja?

Kaip teisingai reikia uzfiksuoti darba svenciu dienomis? As kalendoriuje pazymiu visas dirbamas dienas kaip "D" ir pvz uzejes ant dirbamos svenciu dienos, ikeliu nauja viena diena "DP" su pvz. 8h. Tabelyje atsispindi normaliai bei sistema apskaičiuoja DU irgi gerai. Tik kas man nepatinka, kad tabelio dienu detalizacijoje nesimato kuri cia ta diena buvo "DP" nes visos suzymetos "D". Bandziau as susikurti diena "DP" taciau, man sita pazymejima tabelyje fiksuodavo kaip nedarbo diena. Tai ar yra koks budas, kad sistema teisingai skaičiuotu ir tabelyje pilnai gerai atsispindetu?

Jeigu visus priėmimus dariau iš pradžių algoje, o dabar darau per personalą. Tai man perkelia tą pačią info prie algos dokumentų, tai kurį iš įrašų reikia pašalinti, kuris įkeltas buvo per "Alga" ar per "Personalą"?