Rivilė

sveiki,

Gal galite patarti kaip rivileje pasidaryti?
Mes perkam prekes iš tiekėjo pagal priėmimo-perdavimo aktus. Sąskaitą mums išrašo mėn gale vieną bendrą. o mes gave prekes pagal priemimo-perdavimo aktą, tą pačią dieną parduodam kitiem išrašę sąskaitą. Kaip rivilėj užsipajamuoti prekes pagal priėmimo-perdvimo aktus, kad būtų likučiuose ir mums išeitų nurašyti pardavimą, o paskui mėn gale įvedant bendrą sąskaitą tos atsargos nesusidvigubintų?padėkite....

laba diena. gal kas galetu man padeti kaip, apskaiciuti PVM sumas ir nustatyti moketina arba grazintina PVM suma?

To Aannaa: Jus galit rodyt pardavimus pasirinkus tipą , tada nereikia turėt atsargų likučių sandėlyje. Bet PVM sąskaitą faktūrą klientam išrašysite normalia iš to pasiūlymo. O kai gausite bendrą sąskaitą iš tiekėjo ir suvesit atsargų pirkimą, reikia pakeisti pardavimo dokumento tipą į , kai darysite perkelimą atsargos nusirašys ir nesusidvugins atsargų likučiai.

Zanulia, labai labai Jums ačiū

Sveiki, per kur rivilėje rodote GPM perskaičiavimą dėl gautos Sodros pašalpos? Per darbuotojo priskaitymus/atskaitymus ar BZ?

Gal kas žinot kaip Rivilėj padaryti, kad pasikratojantį po dokumento numerio registracijos numerį įvesti būtų galima naudojant funkcinius klavišus ?

Aprašant kliento kortelę, paskutinėje lentelėje yra laukeliai skirti banko aprašymui.

O parametruose priskiriant įmonę, parinkot įmonę iš klientų sąrašo ? Peržiūrėkit duomenis parametruose. Gali būti taip pat, kad turite pabandyti spausdinti kitą sąskaitos fakturos šabloną.

Klientų alternatyvios informacijos koregavimas
Alternatyvaus adreso lange užpildomi laukai:[i][/i][u][/u]

-Pagal nutylėjimą – jei šį lauką pažymėsite ‘varnele’, tai reiškia, kad nenurodžius kitaip , iš visų įvestų alternatyvių adresų bus pasirinktas būtent šis adresas[i][/i][u][/u]

-Banko kodas – kliento banko kodas

-Sąskaitos kodas – kliento atsiskaitomosios sąskaitos numeris[i][/i][u][/u]

-S.W.I.F.T.

Ar uždėjot varnelę pagal nutylėjimą virš laukelio įvedant banko duomenis ?

1. reikia žinoti kurioje vietoje pas jus yra SQL duomenų bazė ir pasidaryti jos atsarginę kopiją. - čia bus duomenys . Konkreti vieta diske priklauso nuo konkretaus SQL serverio instaliuoto jūsų kompiuteryje.
2. pasidaryti RIV_GAMA ar RIV_SOLO katalogo kopiją - čia bus konfigūraciniai duomenys bei papildomos ataskaitos,jei tokių buvo sukurta.

Man buvo tas pats, aš nebuvau uždėjus varnelės ant nutylėjimo, todėl rodė žvaigždeles Arturiokai. O pas jus manau tas pats yra

Servisas _ parametrai , turit peržiūrėti
Gal kažką keitėte ir neatnaujinote čia parametruose.
-Įmonės pavadinimas- įvedamas įmonės pavadinimas, informacija naudojama ataskaitų spausdinime
-Įmonės kodas iš klientų sąrašo- šiame parametre reikia nurodyti kodą, kuriuo yra aprašyta jūsų įmonė klientų sąraše

Kam suvedat banko korespondento duomenis ?

Tai turi būti individualios veiklos pažymėjime numeris. Pavadinime aprašyti turit kaip jūsų pažymėjime aprašytas tikslus pavadinimas.

Čia jau ataskaitų kūrėjai turi pasakyti, nes programuotojas turi taip nustates ataskaitų šablonus, eina pakeisti. Arba importuoti į exelį ir įsirašyti.

Kaip pajamuojat valiutines sąskaitas Rivilėje ?

kai pasirinksite klientą, uždėkite varnelę, jog tai valiutinis dok. (dešinėj)

Laba diena,
operacijose su atsargomis, jeigu imu tipą "nurašymas", kiekius vesti su minuso ženklu?

Ačiū.

TAIP