Rivilė
S
2020-01-02 22:08
Snaiga
Snaiga rašė:
Merginos, kaip iš prekių sąskaitos perkelti prekę į ilgalaikį turtą. Kokia tai operacija?
Patikslinu: noriu iš prekių sąskaitos suformuoti į vieną sąskaitą prekes kaip vieną įrangą naudojamą kaip ilgalaikį turtą įmonės veiklai vykdyti. T.Y įrankių komplektas pirktas, kurio bendra suma gaunasi gana didelė ir mums reikia ją įkelti į ilgalaikį.
Snaiga rašė:
Merginos, kaip iš prekių sąskaitos perkelti prekę į ilgalaikį turtą. Kokia tai operacija?
Patikslinu: noriu iš prekių sąskaitos suformuoti į vieną sąskaitą prekes kaip vieną įrangą naudojamą kaip ilgalaikį turtą įmonės veiklai vykdyti. T.Y įrankių komplektas pirktas, kurio bendra suma gaunasi gana didelė ir mums reikia ją įkelti į ilgalaikį.
smalsuole
2861
2020-01-07 18:03
smalsuole
Sveiki, nesu naudojus, bet matau, kad Rivilėj vedant per DK operaciją, yra galimybė uždėti varnelę, kur "kartojama". Ar teisingai čia suprantu, kad pvz. jei reikėtų kas mėnesį nurašinėti iš būsimųjų laikotarpių į draudimo sąnaudas, pažymėjus varnelę, programa automatiškai nurašinėtų pati? 
Saule65
1697
2
2020-01-08 07:52
Saule65
Taip pažymi varnele ir nurodai kiek kartų kartoti. Tada kai perkelsi sukurtą įrašą, automatiškai atsiras kitas ir vėl reiks perkelinėti.
S
2020-01-08 10:21
Snaiga
Laba diena,
gal kas patars man kaip pasidaryti, kad kliento apyvartos ataskaitoje suderinimo akte rodytų tą mokėjimo datą kokia ir turi būti, o ne sąskaitos data. Nes dabar tiek sąskaitos data, tiek mokėjimo data yra vienodos. Ką esu padariusi ne taip. Taip pat klientų įsipareigojimų nevykdymo pagal dokumentus skaičiuoja vėlavimo dienas nuo sąskaitos datos, o ne atidėjimo termino. Kaip visa tai pakeisti, kad matyčiau kiek realiai klientas vėluoja?
Ačiū už atsakymą.
gal kas patars man kaip pasidaryti, kad kliento apyvartos ataskaitoje suderinimo akte rodytų tą mokėjimo datą kokia ir turi būti, o ne sąskaitos data. Nes dabar tiek sąskaitos data, tiek mokėjimo data yra vienodos. Ką esu padariusi ne taip. Taip pat klientų įsipareigojimų nevykdymo pagal dokumentus skaičiuoja vėlavimo dienas nuo sąskaitos datos, o ne atidėjimo termino. Kaip visa tai pakeisti, kad matyčiau kiek realiai klientas vėluoja?
Ačiū už atsakymą.
smalsuole
2861
2020-01-08 10:31
smalsuole
Snaiga rašė:
Laba diena,
gal kas patars man kaip pasidaryti, kad kliento apyvartos ataskaitoje suderinimo akte rodytų tą mokėjimo datą kokia ir turi būti, o ne sąskaitos data. Nes dabar tiek sąskaitos data, tiek mokėjimo data yra vienodos. Ką esu padariusi ne taip. Taip pat klientų įsipareigojimų nevykdymo pagal dokumentus skaičiuoja vėlavimo dienas nuo sąskaitos datos, o ne atidėjimo termino. Kaip visa tai pakeisti, kad matyčiau kiek realiai klientas vėluoja?
Ačiū už atsakymą.
Tai gal kliento kortelėj nenurodėt mokėjimo terminų?
Snaiga rašė:
Laba diena,
gal kas patars man kaip pasidaryti, kad kliento apyvartos ataskaitoje suderinimo akte rodytų tą mokėjimo datą kokia ir turi būti, o ne sąskaitos data. Nes dabar tiek sąskaitos data, tiek mokėjimo data yra vienodos. Ką esu padariusi ne taip. Taip pat klientų įsipareigojimų nevykdymo pagal dokumentus skaičiuoja vėlavimo dienas nuo sąskaitos datos, o ne atidėjimo termino. Kaip visa tai pakeisti, kad matyčiau kiek realiai klientas vėluoja?
Ačiū už atsakymą.
Tai gal kliento kortelėj nenurodėt mokėjimo terminų?
S
2020-01-13 18:26
Snaiga
Sveiki, ar yra merginų, gerai mokančių dirbti su rivile šiame forume iš Šiaulių? Norėčiau pabendrauti.
Parašykit man į a.ž
Parašykit man į a.ž
N-pippi
536
2020-01-17 10:40
N-pippi
Gavom kreditinę. Jei įsivedu ją kaip grąžinimą, tada sąskaitų faktūrų registre man ją rodo be minuso.
Ką darau negerai?
Ką darau negerai?
N-pippi
536
2020-01-17 11:04
N-pippi
LR-Rita rašė: pažymėkite, vietoj formuoti kreditinė su - ženklu
Nereaguoja į kreditinę su - Pabandžiau "neformuoti", irgi nereaguoja.
LR-Rita rašė: pažymėkite, vietoj formuoti kreditinė su - ženklu
Pabandžiau "neformuoti", irgi nereaguoja.
smalsuole
2861
2020-01-17 14:22
smalsuole
Sveiki, padėkit su prekių nurašymu po inventorizacijos. Atsargų likučiai datai pvz 100 kg., noriu nurašyti į atliekas 80 kg.
Einu į atsargos - naujas - inventorizacija - nurodau invent. datą - bandau su minuso ženklu vesti prekė, rašo, kad nepakankamas likutis produkcijos. Bet pasižiūrėjus per atsargų likučių ataskaitą - rodo pakankamą likutį .... Kame problema?
Einu į atsargos - naujas - inventorizacija - nurodau invent. datą - bandau su minuso ženklu vesti prekė, rašo, kad nepakankamas likutis produkcijos.
Bet pasižiūrėjus per atsargų likučių ataskaitą - rodo pakankamą likutį .... Kame problema?
smalsuole
2861
2020-01-17 14:57
smalsuole
Saule65 rašė:
Kaip su padaliniu, tinkamą pasirinkote?
Taip, padalinį tikrinau kelis kartus...
Saule65 rašė:
Kaip su padaliniu, tinkamą pasirinkote?
Taip, padalinį tikrinau kelis kartus...
Saule65
1697
1
2020-01-17 15:36
Saule65
Dar pažiūrėkite, kokiais matavimo vnt. užpajamuota ir kokiais nurašote, man taip buvo.
valdaspv
1023
2020-01-18 22:24
valdaspv
smalsuole rašė:
Sveiki, padėkit su prekių nurašymu po inventorizacijos. Atsargų likučiai datai pvz 100 kg., noriu nurašyti į atliekas 80 kg.
Einu į atsargos - naujas - inventorizacija - nurodau invent. datą - bandau su minuso ženklu ve.... .... Kame problema?
Atsargų likučiai datai gal ir 100, bet galbūt dabar (šiandien dienai) jau tų 80kg nėra.
Todėl ir neleidžia nurašyt.
smalsuole rašė:
Sveiki, padėkit su prekių nurašymu po inventorizacijos. Atsargų likučiai datai pvz 100 kg., noriu nurašyti į atliekas 80 kg.
Einu į atsargos - naujas - inventorizacija - nurodau invent. datą - bandau su minuso ženklu ve.... .... Kame problema?
Atsargų likučiai datai gal ir 100, bet galbūt dabar (šiandien dienai) jau tų 80kg nėra.
Todėl ir neleidžia nurašyt.
L
2020-01-27 11:51
Loog
Sveiki,
Norėčiau siųsti skolų suderinimo aktus per Debitorinės- kreditorinės (Klientų informavimas). Paspaudus "Formuoti ir siųsti klientų informavimo operaciją" gaunu atgal pranešimą, kad neaprašytas eksporto šablonas. Kaip man šitą problemą susitvarkyti?
Norėčiau siųsti skolų suderinimo aktus per Debitorinės- kreditorinės (Klientų informavimas). Paspaudus "Formuoti ir siųsti klientų informavimo operaciją" gaunu atgal pranešimą, kad neaprašytas eksporto šablonas. Kaip man šitą problemą susitvarkyti?
L
2020-01-27 12:08
Lari
Loog rašė: ... Paspaudus "Formuoti ir siųsti klientų informavimo operaciją" gaunu atgal pranešimą, kad neaprašytas eksporto šablonas. Kaip man šitą problemą susitvarkyti?
Kreiptis pas Rivilistus
Loog rašė: ... Paspaudus "Formuoti ir siųsti klientų informavimo operaciją" gaunu atgal pranešimą, kad neaprašytas eksporto šablonas. Kaip man šitą problemą susitvarkyti?
Kreiptis pas Rivilistus
I
2020-01-27 14:40
Irminaa
Laba diena, padėkit prašau 
Gavom iš tiekėjų nuolaidą prekėms - PVM sf. su minusu. Kaip susivesti dokumentą?
Gavom iš tiekėjų nuolaidą prekėms - PVM sf. su minusu. Kaip susivesti dokumentą?
L
2020-01-27 14:42
Loog
Irminaa rašė:
Laba diena, padėkit prašau
Gavom iš tiekėjų nuolaidą prekėms - PVM sf. su minusu. Kaip susivesti dokumentą?
Veskite kaip grąžinimą (dok tipas)
Irminaa rašė:
Laba diena, padėkit prašau
Gavom iš tiekėjų nuolaidą prekėms - PVM sf. su minusu. Kaip susivesti dokumentą?
Veskite kaip grąžinimą (dok tipas)
I
L
2020-01-27 15:20
Lari
2020-01-27 17-36
Pasirenkamas dokumento tipas "Grąžinimas".
Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos
https://gidas.rivile.lt/pirkimai/pirkimo_grazinimas
Pasirenkamas dokumento tipas "Patikslinimas" .
Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos
https://gidas.rivile.lt/pirkimai/pirkimo_patikslinimas
Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos
https://gidas.rivile.lt/pirkimai/pirkimo_grazinimas
Pasirenkamas dokumento tipas "Patikslinimas" .
Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos
https://gidas.rivile.lt/pirkimai/pirkimo_patikslinimas
Tax.lt © 2002 - 2026, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui