Dėl PVM
E
2004-10-20 15:20
EVAA
Mes atliekame inventorizaciją vieną kartą per metus.Vadovui patvirtinus natūralios netekties aktą, aš suprantu, kad į sąnaudas pagal pelno įstatymą mes galime nurašyti 1proc.nuo metinės realizacijos, o PVM į sąnaudas tik nuo 1mėn.1proc.realizacijos.Kitą dalį ,jeigu viršija, reikia grąžinti biudžetui.Ar teisingai supratau?
B
2004-10-20 15:37
Bile_kas
2011-09-11 03-31
EVAA rašė: Mes atliekame inventorizaciją vieną kartą per metus.Vadovui patvirtinus natūralios netekties aktą, aš suprantu, kad į sąnaudas pagal pelno įstatymą mes galime nurašyti 1proc.nuo metinės realizacijos, o PVM į sąnaudas tik nuo 1mėn.1proc.realizacijos.Kitą dalį ,jeigu viršija, reikia grąžinti biudžetui.Ar teisingai supratau?
Taip
EVAA rašė: Mes atliekame inventorizaciją vieną kartą per metus.Vadovui patvirtinus natūralios netekties aktą, aš suprantu, kad į sąnaudas pagal pelno įstatymą mes galime nurašyti 1proc.nuo metinės realizacijos, o PVM į sąnaudas tik nuo 1mėn.1proc.realizacijos.Kitą dalį ,jeigu viršija, reikia grąžinti biudžetui.Ar teisingai supratau?
Taip
X
2004-10-20 16:05
Xsi
noreciau paklausti truputi kita tema:
jeigu atliktas vezimas uzsakovas Lt o vezejas kita ES salis abu PVM moketojai. Vezejas mums israso saskaita be PVM o mes ji prisiskaiciuojame taip? paaiskinkit smulkiau kaip man tai prisiskaiciuoti?
nuo vezejo israsytos sumos pagal musu PVM 18% prisiskaiciuoju ir uzsideklaruoju pati ???
jeigu atliktas vezimas uzsakovas Lt o vezejas kita ES salis abu PVM moketojai. Vezejas mums israso saskaita be PVM o mes ji prisiskaiciuojame taip? paaiskinkit smulkiau kaip man tai prisiskaiciuoti?
nuo vezejo israsytos sumos pagal musu PVM 18% prisiskaiciuoju ir uzsideklaruoju pati ???
R
2004-10-20 17:03
Rebeca
2011-09-11 03-31
Xsi rašė: noreciau paklausti truputi kita tema:
jeigu atliktas vezimas uzsakovas Lt o vezejas kita ES salis abu PVM moketojai. Vezejas mums israso saskaita be PVM o mes ji prisiskaiciuojame taip? paaiskinkit smulkiau kaip man tai prisiskaiciuoti?
nuo vezejo israsytos sumos pagal musu PVM 18% prisiskaiciuoju ir uzsideklaruoju pati ???
kiek suprantu tai turetu buti taikomas nulinis PVM tarifas
Xsi rašė: noreciau paklausti truputi kita tema:
jeigu atliktas vezimas uzsakovas Lt o vezejas kita ES salis abu PVM moketojai. Vezejas mums israso saskaita be PVM o mes ji prisiskaiciuojame taip? paaiskinkit smulkiau kaip man tai prisiskaiciuoti?
nuo vezejo israsytos sumos pagal musu PVM 18% prisiskaiciuoju ir uzsideklaruoju pati ???
kiek suprantu tai turetu buti taikomas nulinis PVM tarifas
linda
310
2004-10-20 17:50
linda
2011-09-11 03-31
Xsi rašė: noreciau paklausti truputi kita tema:
jeigu atliktas vezimas uzsakovas Lt o vezejas kita ES salis abu PVM moketojai. Vezejas mums israso saskaita be PVM o mes ji prisiskaiciuojame taip? paaiskinkit smulkiau kaip man tai prisiskaiciuoti?
nuo vezejo israsytos sumos pagal musu PVM 18% prisiskaiciuoju ir uzsideklaruoju pati ???
Kadangi užsakovas, t.y. Jūsų firma, yra Lietuvos PVM mokėtojas, tai ši paslauga yra PVM objektas. Jums pereina prievolė prisiskaičiuoti ir deklaruoti PVM 18 proc. nuo paslaugos vertės. Deklaracijoje šį PVM rodysit kaip mokėtiną ir kaip gautiną, todėl faktiškai Jums jo kaip ir nebus.
Xsi rašė: noreciau paklausti truputi kita tema:
jeigu atliktas vezimas uzsakovas Lt o vezejas kita ES salis abu PVM moketojai. Vezejas mums israso saskaita be PVM o mes ji prisiskaiciuojame taip? paaiskinkit smulkiau kaip man tai prisiskaiciuoti?
nuo vezejo israsytos sumos pagal musu PVM 18% prisiskaiciuoju ir uzsideklaruoju pati ???
Kadangi užsakovas, t.y. Jūsų firma, yra Lietuvos PVM mokėtojas, tai ši paslauga yra PVM objektas. Jums pereina prievolė prisiskaičiuoti ir deklaruoti PVM 18 proc. nuo paslaugos vertės. Deklaracijoje šį PVM rodysit kaip mokėtiną ir kaip gautiną, todėl faktiškai Jums jo kaip ir nebus.
X
2004-10-21 11:18
Xsi
zodziu ta suma pridesiu ir prie moketinos ir prie gautinos
o jei ta paslauga as dar parduodu itakos sitai operacijai neturi?ten atskirai skaiciuojasi
o jei ta paslauga as dar parduodu itakos sitai operacijai neturi?ten atskirai skaiciuojasi
B
2004-10-21 11:41
begemots
2011-09-11 03-31
Bile_kas rašė:
EVAA rašė: Mes atliekame inventorizaciją vieną kartą per metus.Vadovui patvirtinus natūralios netekties aktą, aš suprantu, kad į sąnaudas pagal pelno įstatymą mes galime nurašyti 1proc.nuo metinės realizacijos, o PVM į sąnaudas tik nuo 1mėn.1proc.realizacijos.Kitą dalį ,jeigu viršija, reikia grąžinti biudžetui.Ar teisingai supratau?
Taip
Nesutinku... argumentuok prašau... Aš taip suprantu: tarkim metinė realizacija 1 000 000Lt. Natūrali leistina netektis - 10 000Lt. Gavosi taip, kad reikia nurašyt 11 000. Aš tikslinčiau PVM atskaitą nuo 1000Lt, t.y. gražinčiau valstybei 180 Lt, o 1000Lt priskirčiau neleidžiamiems atskaitymams..
Bile_kas rašė:
EVAA rašė: Mes atliekame inventorizaciją vieną kartą per metus.Vadovui patvirtinus natūralios netekties aktą, aš suprantu, kad į sąnaudas pagal pelno įstatymą mes galime nurašyti 1proc.nuo metinės realizacijos, o PVM į sąnaudas tik nuo 1mėn.1proc.realizacijos.Kitą dalį ,jeigu viršija, reikia grąžinti biudžetui.Ar teisingai supratau?
Taip
Nesutinku... argumentuok prašau... Aš taip suprantu: tarkim metinė realizacija 1 000 000Lt. Natūrali leistina netektis - 10 000Lt. Gavosi taip, kad reikia nurašyt 11 000. Aš tikslinčiau PVM atskaitą nuo 1000Lt, t.y. gražinčiau valstybei 180 Lt, o 1000Lt priskirčiau neleidžiamiems atskaitymams..
Z
2004-10-21 12:00
zane
2011-09-11 03-31
linda rašė:
Xsi rašė: noreciau paklausti truputi kita tema:
jeigu atliktas vezimas uzsakovas Lt o vezejas kita ES salis abu PVM moketojai. Vezejas mums israso saskaita be PVM o mes ji prisiskaiciuojame taip? paaiskinkit smulkiau kaip man tai prisiskaiciuoti?
nuo vezejo israsytos sumos pagal musu PVM 18% prisiskaiciuoju ir uzsideklaruoju pati ???
Kadangi užsakovas, t.y. Jūsų firma, yra Lietuvos PVM mokėtojas, tai ši paslauga yra PVM objektas. Jums pereina prievolė prisiskaičiuoti ir deklaruoti PVM 18 proc. nuo paslaugos vertės. Deklaracijoje šį PVM rodysit kaip mokėtiną ir kaip gautiną, todėl faktiškai Jums jo kaip ir nebus.
tik dar nereikia pamiršti apie žurnalo, nurodyto VŽ 2004 m. Nr. 32-1042, pildymą. ar ne?
linda rašė:
Xsi rašė: noreciau paklausti truputi kita tema:
jeigu atliktas vezimas uzsakovas Lt o vezejas kita ES salis abu PVM moketojai. Vezejas mums israso saskaita be PVM o mes ji prisiskaiciuojame taip? paaiskinkit smulkiau kaip man tai prisiskaiciuoti?
nuo vezejo israsytos sumos pagal musu PVM 18% prisiskaiciuoju ir uzsideklaruoju pati ???
Kadangi užsakovas, t.y. Jūsų firma, yra Lietuvos PVM mokėtojas, tai ši paslauga yra PVM objektas. Jums pereina prievolė prisiskaičiuoti ir deklaruoti PVM 18 proc. nuo paslaugos vertės. Deklaracijoje šį PVM rodysit kaip mokėtiną ir kaip gautiną, todėl faktiškai Jums jo kaip ir nebus.
tik dar nereikia pamiršti apie žurnalo, nurodyto VŽ 2004 m. Nr. 32-1042, pildymą. ar ne?
Z
2004-10-21 12:14
zane
2011-09-11 03-31
Xsi rašė: o kas cia dar per zurnalas?
Jei nori priskaičiuotą pardavimo PVM už prekes įsigytas iš ES atskaityti 30 PVM deklararacijos laukelyje, reikia pildyti tą žurnalą, na aš taip suprantu, pati dar su tuo nesusidūriau, bet kaip tik šiuo momentu apie tai skaitau:) pataisykit, jei klystu
Xsi rašė: o kas cia dar per zurnalas?
Jei nori priskaičiuotą pardavimo PVM už prekes įsigytas iš ES atskaityti 30 PVM deklararacijos laukelyje, reikia pildyti tą žurnalą, na aš taip suprantu, pati dar su tuo nesusidūriau, bet kaip tik šiuo momentu apie tai skaitau:) pataisykit, jei klystu
X
G
2004-10-21 13:13
ginttarr
2011-09-11 03-31
XSI rašo:
[quote:a8cfcd925b]jeigu atliktas vezimas uzsakovas Lt o vezejas kita ES salis abu PVM moketojai. Vezejas mums israso saskaita be PVM o mes ji prisiskaiciuojame taip? paaiskinkit smulkiau kaip man tai prisiskaiciuoti?
nuo vezejo israsytos sumos pagal musu PVM 18% prisiskaiciuoju ir uzsideklaruoju pati ???
bet pas mane paslaugos o su jom biski paparasciau man atrodo
butent vezimai
[/quote]
Vežimo paslaugų apmokestinimas netoks jau paprastas dalykas
Jei vežėjas yra ES įmonė, reikia žiūrėti koks prekių vežimo maršrutas. Sakykim, prekės vežamos maršrutu ES-ES. Tada paslauga laikoma suteikta šalyje, ir yra prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM. Pats pirkėjas, apskaičiavęs pardavimo PVM, gali atskaityti ir pirkimo PVM. PVM deklaracijoje tai būtų 22, 26 ir 30 laukeliai. Apmokestinamoji vertė nedeklaruojama.
Sakykim, prekės gabenamos maršrutu ES-Trečioji šalis. Ne PVM objektas, paslaugų vertę deklaruojame 18 laukelyje. Vienok, privalu turėti dokumentus, patvirtinančius dalyvavimą sandoryje, kuriam galimas 0 proc. tarifas (t.y. buvo vežamos eksportuojamos prekės).
[quote:a8cfcd925b]jeigu atliktas vezimas uzsakovas Lt o vezejas kita ES salis abu PVM moketojai. Vezejas mums israso saskaita be PVM o mes ji prisiskaiciuojame taip? paaiskinkit smulkiau kaip man tai prisiskaiciuoti?
nuo vezejo israsytos sumos pagal musu PVM 18% prisiskaiciuoju ir uzsideklaruoju pati ???
bet pas mane paslaugos o su jom biski paparasciau man atrodo
butent vezimai
[/quote]
Vežimo paslaugų apmokestinimas netoks jau paprastas dalykas
Jei vežėjas yra ES įmonė, reikia žiūrėti koks prekių vežimo maršrutas. Sakykim, prekės vežamos maršrutu ES-ES. Tada paslauga laikoma suteikta šalyje, ir yra prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM. Pats pirkėjas, apskaičiavęs pardavimo PVM, gali atskaityti ir pirkimo PVM. PVM deklaracijoje tai būtų 22, 26 ir 30 laukeliai. Apmokestinamoji vertė nedeklaruojama.
Sakykim, prekės gabenamos maršrutu ES-Trečioji šalis. Ne PVM objektas, paslaugų vertę deklaruojame 18 laukelyje. Vienok, privalu turėti dokumentus, patvirtinančius dalyvavimą sandoryje, kuriam galimas 0 proc. tarifas (t.y. buvo vežamos eksportuojamos prekės).
M
2004-10-21 15:09
milana
Jeigu pats sau priskaičiuoji PVM (gavai prekes ar paslaugas iš ES šalies PVM mokėtojos) ir tą patį PVM nori dėti į atskaitą, tai būtinai reik pildyti minėtą žurnalą. Nes atėjus mokesčiams, jie tau tik į savo pusė paskaičiuos, t.y. mokėtino paskaičiuos, o grąžintino kadangi nėra žurnalo tai ir nepaskaičiuos. Žurnalas turi būt pildomas už mėnesi, antspauduojamas, pasirašomas. Net įsakymas turi būti įmonėje kas už to žurnalo vedimą atsakingas.
M
D
2004-10-21 15:28
DaivaP
2011-09-11 03-31
milana rašė: Jeigu pats sau priskaičiuoji PVM (gavai prekes ar paslaugas iš ES šalies PVM mokėtojos) ir tą patį PVM nori dėti į atskaitą, tai būtinai reik pildyti minėtą žurnalą. Nes atėjus mokesčiams, jie tau tik į savo pusė paskaičiuos, t.y. mokėtino paskaičiuos, o grąžintino kadangi nėra žurnalo tai ir nepaskaičiuos. Žurnalas turi būt pildomas už mėnesi, antspauduojamas, pasirašomas. Net įsakymas turi būti įmonėje kas už to žurnalo vedimą atsakingas.
O FR0338 nereikia?
milana rašė: Jeigu pats sau priskaičiuoji PVM (gavai prekes ar paslaugas iš ES šalies PVM mokėtojos) ir tą patį PVM nori dėti į atskaitą, tai būtinai reik pildyti minėtą žurnalą. Nes atėjus mokesčiams, jie tau tik į savo pusė paskaičiuos, t.y. mokėtino paskaičiuos, o grąžintino kadangi nėra žurnalo tai ir nepaskaičiuos. Žurnalas turi būt pildomas už mėnesi, antspauduojamas, pasirašomas. Net įsakymas turi būti įmonėje kas už to žurnalo vedimą atsakingas.
O FR0338 nereikia?
Z
2004-10-21 15:39
zane
2011-09-11 03-31
DaivaP rašė:
milana rašė: Jeigu pats sau priskaičiuoji PVM (gavai prekes ar paslaugas iš ES šalies PVM mokėtojos) ir tą patį PVM nori dėti į atskaitą, tai būtinai reik pildyti minėtą žurnalą. Nes atėjus mokesčiams, jie tau tik į savo pusė paskaičiuos, t.y. mokėtino paskaičiuos, o grąžintino kadangi nėra žurnalo tai ir nepaskaičiuos. Žurnalas turi būt pildomas už mėnesi, antspauduojamas, pasirašomas. Net įsakymas turi būti įmonėje kas už to žurnalo vedimą atsakingas.
O FR0338 nereikia?
o kas cia per forma, tokios nera:)
DaivaP rašė:
milana rašė: Jeigu pats sau priskaičiuoji PVM (gavai prekes ar paslaugas iš ES šalies PVM mokėtojos) ir tą patį PVM nori dėti į atskaitą, tai būtinai reik pildyti minėtą žurnalą. Nes atėjus mokesčiams, jie tau tik į savo pusė paskaičiuos, t.y. mokėtino paskaičiuos, o grąžintino kadangi nėra žurnalo tai ir nepaskaičiuos. Žurnalas turi būt pildomas už mėnesi, antspauduojamas, pasirašomas. Net įsakymas turi būti įmonėje kas už to žurnalo vedimą atsakingas.
O FR0338 nereikia?
o kas cia per forma, tokios nera:)
G
2004-10-21 15:43
ginttarr
FR0338 jau tikrai nebereikia, nes nuo 2004-05-01 šita forma nebenaudojama:
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2293..."> www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2293...
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2293..."> www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2293...
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui