Kasos čekis ar kasos čekis ir sąskaita faktūra?

Ką daryti, administratorė pirkėjui išrašė PVM s-f, o kasos aparato čekio neprisegė, išsiuntė sąskaita, pirkėjas reikalauja dabar kasos čekio, o adminė jo jau nebeturi išmetė gal.

O nėra galimybių kopiją padaryti?

Galima nukopijuot iš kontrolines juostos.

Laba diena,

Norėjau paklausti, kaip įforminti prekių nurašymą kai parduodama per EKA (nesurištą su buh.programa), kokį dokumentą reikia surašyti parduotoms prekėms?

Patarkite.Kovo 8-tos proga nupirkta Maximoje,su įmonės kortele ,vaišių.Sąskaitos (užmiršo),kad išrašytų.Dabar 04 mėn.maxima nerašo,tad turime tik pirkimo čekius,ką daryti?Ar jie beverčiai?O nuo kortelės pinigai nurašyti.Kaip sudengti?

Dėkite į kokias reprezentacines, aktuką pasirašę, kad klientus vaišinot. Tik PVM neatskaitysit.

AČIŪ ko gero taip padarysiu,nes neišmąstau daugiau kitko..

direktorius už kurą kolonėlėje apmoka naudodamasis įmonės banko kortele. Į buhalteriją pristato kvitus, kuriuose yra pirkėjo rekvizitai. Ar galime prašyti kad mėnesio pabaigoje tiekėjas pagal kvitus išrašytų PVM s/f ?

Galite.

Degalinių kvitai su pirkėjo rekvizitais atitinka PVM sąskaitą faktūrą, todėl jūsų pageidavime nėra prasmės- gausis sviestas sviestuotas patempas sviestu... antra vertus degalinėse parašyta, kad sąskaitas faktūras išrašo tik tą pačią dieną...

pvm sąskaita faktūra reikalinga tik tada kai kvito suma viršija 500 lt

Laba diena,pasakykit prašau,pirkta kelių vinjetė metams 900Lt yra tik čekis .Visi rekvizitai čekyje yra ar būtina pvm sąsk fakt.Ačiū.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Laabai gražiai surašyta

Laba diena,
Pirktos prekės, apmokėta grynais. Sąskaitoje faktūroje parašyta, kad apmokėta grynais, matosi data, laikas, kvito nr, kasos aparato nr.Tačiau tas kvitas pamestas. Ką daryti? Ačiū

Sveiki, pirmą kartą susidūriau su kasos aparatu. Įmonė veda kasos knygą,pagal ją susivedu duomenis i programą,
D 273 (kasos aparatas)
K 4701 (mokėtinas PVM)
K 500 (prekiu pardavimas)

aparate suvesto dienos apyvartos, tačiau kai kuriems klientams įmonė rašo PVM sąskaitas faktūras, ir už jas mokama taip pat per kasą (mušama į kasos aparata)

kokią korespondensija naudoti, kad nesudubluoti sumų vedant pardavimų sąskaitas, nes suma ir PVM nuejo vedant kasos aparatą.

Jokios.
Tas sąskaitas sekite atskiroje byloje, tik į Išrašomų registrą įtraukite.

tai ji tik registre turi būti, o pačioj programoj man jos niekur netraukti?

Taip.

Labai ačiū :)

Sveiki,
Prašau padėti - įmonė pardavimus grynaisiais fiziniams asmenims registruoja kasos aparatu, juridiniams - kasos aparatu ir išrašo PVM sf. Kokį įrašą daryti DK kad pavaizduoti pardavimus už grynus fiziniams asmenims (iskirti moketiną PVM, pardavimus)? Kad nesusidubliuotų pardavimai per kasa fiziniams ir juridiniams (kai išrašoma PVM sf) reikia atskirą registrą vesti?
Dėkui už skirtą laiką.