komandiruotės

Padėkite!!!
Kokia bus dienpinigių suma, kai įmonės (UAB) direktorius išvyko į Lenkiją atsivežti prekių ir tą pačią dieną grįžo į Lietuvą? Ar išmokėti už vieną dieną Lenkijoje t.y. 110 Lt. ar Lenkijoje 110 Lt + Lietuvoje 15 Lt?
Ačiū.

jei komandiruote i lenkija, ir ji truko viena diena- tai tik lenkijos dienpinigiai

Labai ačiū už pagalbą, o jeigu dvi dienas buvo LENKIJOJE?

koks skirtumas kiek buvo- jei tai komandiruote i uzsieni- moki tik pagal uzsienio dienpinigio normas

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2325...

pasiskaityk cia-gal maziau klausymu kils:)

Na manau ne vien tik pagal užsienio dienpinigius...man atrodo , kad tą dieną, kai grįžta į Lietuvą reikia skaičiuoti Lietuvos ar kazkaip panasiai?

Kaip skaičiuojami (pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio šalies normas) dienpinigiai komandiruotės metu vykstant ir grįžtant iš užsienio šalies per kelias šalis? 2003-10-01

Jeigu komandiruotės įsakyme nurodyta, kad komandiruotės metu vykstama ir grįžtama iš tam tikros užsienio valstybės per tam tikrą dienų skaičių, tai už dienas, būtas užsienyje ir už dienas, faktiškai sugaištas kelyje (vykimas ir grįžimas), dienpinigiai skaičiuojami pagal tos užsienio šalies (kuri nurodyta įsakyme) dienpinigių normas; skelbta LRV 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 patvirtintos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos 3 p. (Žin., 2003, Nr.11-396).

nauja.vmi.lt/lt/?itemId=1002303

anksciau taip buvo- kad moki uz isvykima ir grizima pagal LT normas. Dabar jau tai negalioja.

Įmonėje niekada nebuvo forminamos komandiruotės į užsienį. Tiksliau autovežiais vežamos mašinos, pildomi CMR, skaičiuojami vairuotojų atlyginimai, skaičiuojamos patirtos išlaidos, pagrįstos dok.čekiais ir tiek. Ar reikalinga forminti kaip komandiruotę?

Nesuprantu kur ir iš kur tie autovežiai važiuoja. Jei tai susiję su užsieniu, tai žinoma , kad reikia forminti komandiruotę.

Jei tos išlaidos Lietuvos įmonių ir su PVM SF, tai dar nieko. Bet jei ten pvz., kuras užsienio valstybėse, ar kitos "užsienietiškos" išlaidos, tai arba jas išimkite iš apskaitos, arba priskaičiuokite dienpinigius. Bet jei jūsų veikla aplamai aiškiai susijusi su parvežimais iš užsienio, tai kaip įrodysite, kad mašina važiavo be vairuotojo? Neišsisuksite nuo dienpinigių

Nepasakok, dar ir kaip išsisuksime

Sveiki, kaip tvarkyti komandiruotes islaidas, jei viskas apmoketa imones kortele, tiesiai per banka? Kai darbuotojas gauna grynuju komandiruotes islaidoms - tvarkau per avansine, o siuo atveju - patirtos islaidos atsispindi banko israsuose... Padekite..

Na aš, tai daryčiau taip: D- komandiruotės sąnaudos ar pan.
K- pinigai kortelėje

nes, kaip supratau, iš įmonės kortelės buvo mokėta.
Aš panašiai savo įmonėje darau... Mes perkame žaliavas parduotuvėje ir iškarto atsikaito įmonės kortele, tai aš D-Žaliavas
K- pinigai kortelėje

manau panašiai ir su komandiruotėmis.

Dekui, bet susižinojau is kitus.. Tik truputi kitaip.. Visas islaidas traukiu per avansine, o atsiskaitymus kortele ( na tas nurasytas sumas) parodau kaip gautus pinigus.. O gal kas priestaraujat?

ner cia ka ir priestaraut:)

Loreta gal gali vėl prie to pačio

direktorius su firmos akcininku isvyko i komandiruote i Danija.

pagal istatyma as Jiems avansu ismokejau dienpinigiius po 150 Lt ir plius 100 proc. t.y. po 300 Lt kiekvienam.
taip pat gyvenamo ploto dienos norma uz 1 d po 600 Lt.

atvyke jie nepateike jokiu dokumentu, nakvynes - nakvojo pas draugus ar gimines. sanaudos - kuras pagal kuro prisipilymo saskaitas.

klausimai.
1. auksciau nurodytas sumas galiu traukti i komandiruotes sanaudas, (dienpinigiu norma 150 plius 100proc.) ir nakvynpinigiai , ar butini pagrindziamieji dokumentai. ar to 100 proc. nereikes apmokestinti pajamu ir sodros mokesciais?

2. jei galima be dokumentu, kur apie tai parasyta?


is anksto dekinga

Direktoriui 300 Lt - viskas aišku, jei jo DU ne mažesnis 651,00 Lt. Tuomet dienpinigiai jokiais mokesčiais neapsimokestina. Akcininko 300 Lt - neleidžiami atskaitymai, plius apsimokestina GPM.
Tai, kas liečia dienpinigius.
Su kuru -viskas aišku, jei yra degalų kvitai, sąskaitos.
Dėl nakvynės - jei nėra jokių įrodymų, apmokėti negalima. Jeigu nakvoja pas fizinius asmenis, privalo būti bent kažkokia sutartis su juo, kad ten nakvojo.

BET JUK NUSTATYTA NAKVYNPINIGIU NORMA. 600 LT.
TAI KA DIREKTORIUS JUOS TURI GRAZINTI I KASA?
O GAL JIS SUMOKE JO BE DOKUMENTO BOBUTEI KOKIAI NORS DANIJOJE .

PAMIRSAU PAMINETI KAD AKCININKAS DIRBA TOJE PACIOJE IMONEJ, TODEL SKAICIAU KAD IR JAM GALIMA DIDINTI DIENPINIGIUS 100 PROC.
AR NE TAIP.

Tai ką, norite pasakyti, kad gal aš neteisingai darau, kai iškarto atsiskaito už perkamas žaliavas įmonės kortele.D- žaliavas
K- [inigai kortelėje
Nejaugi turėčiau rašyti avansines, juk tai yra įmonės kortele ir joje esantys pinigai, o ne žmogui pervesti,o įmonei.Kaip ištikrųjų teisingai reikia daryti ar būtinai reikia raštyti avansines?
Ačiū