Grazinimo saskaita

Jei grazhinu tiekejui prekes, tai ishrashau grazhinimo saskaita ir kuria dali jam turiu atiduoti? geltona?

Tai kad dabar nebereikia grąžinant prekes išrašinėti PVM s-tų.Užtenka laisva forma ant balto lapo grąžinti,pažymint "Debetinė".Arba tiekėjas tau išrašo "Kreditinę".

o tai jeigu ishrashiau, tai labai blogai?

Negerai :(

Nes pagal PVM įstatymą 83 str. yra debetiniai ir kreditiniai dpkumentai,
o visų apskritai griežtos apsklaitos blankų naudojimą (ką juose galima
rašyti ir ko negalima 8) reglamentuoja
šis nutarimas:
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2088...

Tai gal jai dabar reikėtų tą sąskaitą daryti sugadintą ir išrašyti debetinę?

Aš jos vietoj irgi sugadinčiau PVM s.f. ir išrašyčiau debetinę. tik renatėle žinok, kad ir jas reikia numeruot

Grąžinui tiekėjui prekes pagal debetinę sąskaitą. "Pačiolio" knygose radau tokią sąskaitėlę, kurioje nurodoma prekių grąžinimo priežastis.
Patarkite, mieli buhalteriai, ar būtinai reikia nurodyti tą grąžinimo priežastį? Ar jūs nurodote?

Ko gero priezasti turetu nurodyti tiekejas israsydamas KREDITINE, nes gali buti tad tai : 1. Grazinimas
2. Nukainavimas( raso tik kainos skirtuma)
3. Nuolaida uz ankstiesnius laikotarpius
O as kaip grazinu prekes debetineje, tik nurodau is kokios saskaitos grazinu.

Dar į tą pačią temą. Kai rašai Debetinę (as buvau pirkėjas ir grąžinu prekes) rašau kat tiekėjas UAB N, as esu pirkėjas?
Numeracija labai paprasta - 20052 (tai 2 sąskaita šiais metais). Sumos su + ženklais. Niekur neradau kad reikėtu serijos numerio. Šios sąskaitos registruojamos prie gaunamų sąs.f. As jas ten ir segu.
Gal kas negerai?