Buhalterinė programa "Centas"

Na tuomet vertetu cento forume apie tai pamineti pageidavimuose ir tuomet gal programuotojai tai pakoreguotu

Sveiki.Žingsnelis po žingsnelio mokausi Cento. Užkaito jau vakarop smegeninė...Gal paprastai paaiškinsit neišmanėliui,,,,,Paprasta operacija- parduodam pagamintą gaminį..SF įrašom pardavimo kainą - o kaip nusirašo gaminio savikaina.Ir išvis kaip suvaikšto korespondencijos parduodant? (tai pirma program kuria dirbu, ir pirma įmonė )

Gal galite patarti kaip papildyti kasa ,nes dirikas išmokėjo darbuotojui grynais DU iš savo kėšenės dabar man reikia išrašyti KIO tai sumai , bet kasoje nulis. Kai darau kasos papildymą per kasoje atsiranda ,bet avanso apyskaitoje nėra tos sumos pas diriką kad įmonė jam skolinga

Sveiki, senbuviai!

Esu naujoke. Tai iskilo tokie klausimai:

1. Kodel nesusidengia sumoketos ir priskaiciuotos GF bei GPM imokos? Pavedimus rodo, kad atlikti, bet kai ieinu i kontrahenta VMI, rodo, kad ji mums skoloje ir meta ta suma, kur buvo padaryti mok. pavedimai uz GF ir GPM. Su Sodra viskas tvarkoje. Priskaiciuota-sumoketa, skola periodo pab. 0.00Lt.

2. Kaip nurasyti kura, kuri sunaudojo ekskavatorius? Dirba pagal moto valandas. Jam juk keliones lapu pildyti nereikia? Viksrinis, jis vietoj dirba, pats nevazineja marsrutais.

3. Kaip ivesti ekskavatoriaus pirkima is fiz. asmens? Pagal koki dokumenta, juk jis neisraso s-f? Ir ar reikia daryti av. apyskaita jo pirkimui, jei yra KIO isduotas direktoriui, kuris ir pirko ji is fiz. asmens?

4. Ar galima darant kasos papildyma is a/s vesti tiesiogiai K271 D272? Ar butinai reikia rodyti per atskaitinga asmeni K271 D2435; K2435 D 272?

Is anksto dekoju uz atsakymus!

[quote=Dan]Gal galite patarti kaip papildyti kasa ,nes dirikas išmokėjo darbuotojui grynais DU iš savo kėšenės dabar man reikia išrašyti KIO tai sumai , bet kasoje nulis. Kai darau kasos papildymą per

Tai įneškite į kasą pinigų. Po to išmokėkite algą. Gar kartais direktorius ar atskaitingas asmuo skolingas - tegul grąžina. Kitaip, jei nėra pinigų, tai ir algos negalite išmokėti.

Tai ir noriu užpajamuoti į kasą pinigus ,o tada išrašyti KIO tam atlyginimui išmokėtam, bet kai išrašau kasos pajamų orderi man neatsiranda pas dirika avansinėje kad jis įnešė į kasa tuos pinigėlius

[quote=Dan]
Tai pažiūrėkite, kokia korespondencija. Ir iš ko gauta.

[quote=Birute1][quote=Dan]
Tai pažiūrėkite, kokia
Korespondencija viskas gerai D-272 K-24351 didiojoje knygoje irgi patenka teisingai, bet juk avanso apyskaitoje direktoriaus turi irgi atsirasti ,nes įmonė jam tuos pinigėlius lieka skolinga

Kad atsirastų avansinėje, reikia per kasa> gauti mokėjimo dokumentai.
Todėl čia reikėtų, kad vadovas skolina pinigus, juk jis neatsiskaitė su kokiais tiekėjais, o įnešė pinigų į kasą.

Kaip panaikinti pradinį likutį D20140-K600 -0,01,tiesiog nežinau iš kur tas centas.Įmonė pradėta vesti nuo pat pradžios,tad pradinio likučio neturi būti.Nustatau net 2000 metus,bet vistiek yra tas likutis.Ačiū.

Man išmeta lentelę "exe has encuuntered a problem and needs to close.We are sorry for the inconvenience."Ką tai reikštų ir ką reiktų daryti?

Pabandykite padaryti Darbas / Diagnostika / Sąskaitų plano likučių perskaičiavimas.
Taip pat atsinaujinkite programą.

Kurioje vietoje ir kokį veiksmą atliekant?

Išeinant iš programos ,t.y.pabaigus darbą cente.Ir prieš tą sakinį būna žodis "Centas".

Atsiųskite mums savo duomenų bazę. Jeigu pas mus bus tvarkoje, reiškia, kažkas negerai Jūsų kompiuteryje.

Per operacijos dienyną nurašiau 0,06ct del apvalinimo gavosi 2411sąsk.likutis , bet toje įmonėje nerodo to nurašymo , ką blogai padariau

Kas yra "opetracijos dienynas"?
Kurioje vietoje prie įmonės turi matytis Jūsų įvestas skaičius?

Kadangi įpaukė valiuta pagal tą kontrahentą liko likutis 0,06ct dabar aš tuos centus nurašiau per "Operacijų žurnalą" tai "Didžiojoje knygoje "likutis sumažėjo viskas tvarkoje, o pagal ta kontrahentą taip ir kabo tie 0,06ct

Operacijos, įvestos sintetikoje, analitikoje neatsispindi. Kontrahento kortelėje papildomai įveskite skolos korektūrą.