Buhalterinė programa "Centas"

www.edlonta.lt/php/index.php?did=6
arba - iš naujo suinstaliuoti Centą, susisiekti su Edlonta, gauti antrą kodą, atsinaujinti ir susikelti rezervą.

Sveiki, darbuotojui įvedžiau per "Tarnybinės komandiruotės" komandiruotę 11.29 - 12.02.Įtariu. kad todėl darbuotojui už lapkričio mėn. priskaičiuoja didesnį DU. Noriu pakoreguoti, bet išmeta užrašą "Invalid value for field Valsk" ir neleidžia įeiti. Ką tai gali reikšti ir kaip panaikinti šią komandiruotę? Būsiu dėkinga.

Pabandykite atsinaujinti programą iš Interneto.

sveiki, kazka prisidirbau ir velnias ranka tiese , tai va vienu zodziu IT korteleje paspaudziau likutines vertes perskaiciavimas kur yra ir dabar pasidare su minuso zenklu kazkas susidvigubino, kaip atitaisyti cia viska dabar gal kam nors buvo taip pat?

Peržiūrėkite kortelę - kurios operacijos sudvigubintos - ištrinkite...

tas ir yra kad ten niekas nesusidvigubino mistika kazkokia

Kai atsidarote Kortelės peržiūrą - rodo įsigijimo vertę (lango viršuje), likutinę vertę ir nusidėvėjimą (lango apačioje) -- ar teisingi skaičiai?
Perskaičiuojant įsigyjimo arba likutinę vertę dar gali įtakoti vertės didinimas ar kiti tikslinimai. Ar tokių operacijų nedarėte?

P.S. Perskaičiavau pas save visas korteles - niekas nepasikeitė.

na nieko neskaiciavau as daugiau korteleje rodo blogus skaicius ten kur nusidevejimas, bet operaciju jokiu nera papildomu, net nezinau ka cia ir padarius, kaip tik nusidevejo tas IT o dabar va ir prisispaudziau

O tai kur žiūri - ar Kortelėje, ar Kortelės peržiūroje pagal operacijas (Kai atsidarai langą su kortelių sąraš - jo apčioje šalia Operacijų mygtuko yra Kortelės mygtukas -- ten matosi visos operacijos, iš šitos aritmetikos ir išsiveda galutinis rezultasas) ???
P.S. Mistikos nebūna, būna tik suklydimai....

2006 m. darbuotojas buvo neapmokomuose atostogose 28 k.d.
Ar skaičiuojant jam kompensaciją už nepanaudotas atostogas programa tai įvertins? Nes jam priklausys mažiau atostogų

Taip, atsižvelgs

Sveiki,
Gal galite patarti, kaip teisingai padaryti pinigų išgryninimą iš kortelės atsakingam asmeniui, kad tas pinigų išgryninimas atsispindėtų avansinėjė apyskaitoje.
Darau per pavedimus - d 2435 pagal avansinė apyskaitą ir K pasirenku tą kortelę.
Viskas lyg ir gerai, bet avansinėje apyskaitoje nėsimato, kad buvo gauti pinigai.

O kas čia per išgrynimo operaciją? Kieno yra nako sąskaita? ir kas yra grynųjų gavėjas?

Sveiki. Ar yra Cente galimybė, kad visur kur yra 20140, pakeistų į 20110? Iš pradžių perpardavinėjom plokštę, o dabar iš jos pradėsim baldus gaminti...

Tokios galimybės nėra. Galima keisti rankytėmis per OŽ. Arba "idti na poklon" pas mus

Visur - tai čia kur???
Jei pradėsite gaminti - NUO TOS DIENOS pasikeiskite savikainos sąskaitą kortelėje, o per OŽ vienu įrašu perkelkite savikainos sumą D20110 K20140, ir atsispausdinkite BUHALTERINĘ PAŽYMĄ šiai operacijai.

Iš kart nepagalvojau parametruose pasikeisti prekių savikainos sąskaitą, tai dabar ko gero nieko neišeis. Teks parduoti visus likučius (gerai, kad nedaug) ir nuo kitų metų naudoti 20110...

Nereikia parametruose, - prekės KORTELĖJE įrašote naują sąskaitą, tada formuojant dokumentus su šia preke jau duos tą naują sąskaitą
parametruose sąskaita naudojama tik kortelių suvedimo palengvinimui, o į dokumentus ateina -- IŠ KORTELĖS.
Darykite kaip anksčiau aprašiau - viskas bus gerai.

Girele, tai jei teisingai supratau (gamybą pradėsiu vesti po Naujų) metų pabaigoje prekių žinynuose turėsiu redaguoti VISŲ prekių savikainos sąskaitą, o po to užregistruoti OŽ bendrą sumą.

Taip - redaguosite tas prekes, kurios iš perpardavimo virs žaliavomis.
Tik-pasikartosiu- surašykite perkėlimo pažymas su priežastimi (čia ne dėl Cento, o dėl buhalterijos tvarkos).