Gal kas gali padėti, kaip reikėtų mušti į kasos aparatą įmokų surinkimą už suteiktas paslaugas. Klientas gauna kas mėn. sąskaitas ir jame būna kvitukas mokėjimui su BAR kodu. Jis gali ateiti pas mus į pardavimo tašką ir sumokėti tą įmoką. Kaip ją reikia įmušti į kasos aparatą, juk jokio pardavimo neįvyksta, PVM išskirti nereikia, reiki parodyti tik pinigų priėmimą. Ar tai PVM neapmokėstinamo įplaukos ar realizacijai nepriskairamų įplaukų suma. Kuo šios įplaukos skiriasi ir kada naudojamos?

O kokia prasmė, rašyti 0,00?
O jeigu pirko išsimokėtinai, bet ne per lizingo bendrovė (t.y. turėjo mokėjimo atidėjimą), ir per 2008m nieko nesumokėjo, ar reikia pildyti už 2008m. deklaracijoje ir rašyti 0,00. Nesuprantu prasmės tokio įrašo.
Atsakykite kas žinote, nes susiduriau su tokia problema ir VMI neatsako, sako rašykite raštišką užklausymą.

Ačiū

Sveiki,
Nupirkta mašina Toyota Lnad cruiser, per tech.apžiūra pasakė, kad ji priklauso krovininiams, ir davė tech. tik metams ir pasakė kad reikia mokėti kelių mokestį už ją. Kaip aš dar galiu pagristi, kad ji krovininė, nes tada galiu PVM traukti į atskaitą? Kaip pasiegti tokiu atvėju?

Ačiū, patvirtinote mano mintis, dėsiu į kitą materialųjų turtą, užpajamuosiu stendą.

Sveki,
Reikia pagalbos, už reklaminio stendo pagaminimą ir montavimą virš ofiso durų išrašyta sąsąskaita 10000 Lt. Ar reikia stendą ir darbus kartu sudėjus (nes sąskaitoje neatskirta kiek už stendo pagaminimą) dėti į ilgalaikį turtą ir nudevėti per 4 metus. Ar vis dėl to galima dėti į reklmos sąnaudas?

Darant pavedimą, taigi nurodote atsakingą asmenį kaip gavėją.[/quote]


Tai jį reikia įvesti kaip kontragentą.

[quote="Girele"]

Domina būtent šitas variantas, tai pinigų išmokėjimą reikia daryti kaip pavedimą iš sąskaitos, bet kaip nurodyti, kad būtent tas atsakingas žmogus gavo? Ar kaip nors kitaip?

Ačiū

Ar reikia perskaičiuoti VDU gruodžio gaunu 18,42.
Tai gal reikia skaičiuoti 18,42*2?

Stažas yra.
Tai tad bus už spalį ir lapkritį išvedų gaunų 16,97 vienos d.,
mokame 100 proc. , tai ir bus 2*16,97?

Jeigu akcininkas nori parduoti žemė savo įmonei, bet suma bus virš 200 tūks., ir ta jam jau nepirmas pardavimo sandoris. Ar gali jis įsiregistruotis PVM mokėtojų ir parduoti žemę savo įmonei jau su PVM.

O kaip man pasielgti su prieš tai buvusiai 10 mėn.. Dabar tai pareikalausiu.

Kaip skaičiuoti ligos pašalpą žmogui, kuris įdarbintas 2007 10 25d pusei etato už 350Lt , o gruodį turėjo nedarbingumą.

Kortelė priklauso įmonei, bet įmonė direktorius naudojasi ją ir išgrynina pinigus ir iš jų atsiskaito už prekes. Tai visi jo išgryninti pinigai turi atsispindėti avansinėje apyskaitoje, kaip pinigų gavimai. Bet aš niekaip programoje namatau galimybės parodyti, kas iš atskaitingų asmenų išgrynino ir kaip turi atsispindėti avansinėje apyskaitoje?

Perimu buhalteriją, ir įmonėje buvo parašytas įsakymas, kad per mėn. sunaudotas kurasi sumai iki 3000 Lt pripažinti sąnaudomis.
Ar kas nors taip daro dar, nes kiek aš susiduriau, tai pildomi keliones lapai, nurašomas kuras pagal kuro normas.
Ar galima ir pagal įsakymą, man tai dar geriau, tik labai įtartina.

Sveiki,
Gal galite patarti, kaip teisingai padaryti pinigų išgryninimą iš kortelės atsakingam asmeniui, kad tas pinigų išgryninimas atsispindėtų avansinėjė apyskaitoje.
Darau per pavedimus - d 2435 pagal avansinė apyskaitą ir K pasirenku tą kortelę.
Viskas lyg ir gerai, bet avansinėje apyskaitoje nėsimato, kad buvo gauti pinigai.

Padėkite prašom.
Darbuotojas dirba nuo 2007 07 17, turėjo nedarbingumą nuo 2007 12 06- 10d. . Kaip apskaičiuoti pašalpą už 2 dienas, kokį imti laikotarpį, užpraeitas ketvirčio, tai būtent kokius mėn.?
Ir nedarbingumo 2 pusėje, reikia pildyti:
Pašalpa iš darbdavio lėšų už 2d.
Tai nurodyti būtent : 2007 12 mėn. 2 dienos ir apskaičiuota pašalpos sumą?
Atsiprašau už tokius klausymus, tiesiog pirmą kartą pildyti reikia.

Sužinojau, kad vienas darbuotojas jau mėnesį nepasirodo darbe, aš tvarkingai jam priskaičiavau atlyginimą, kaip tokiais atvėjais, ar aš galiu tabelyje atžymėti prvaikštas ir nepriskaičiuoti atlyginimą už tą laikotarpį, o kaip jis pasirodys pranešti Sodrai pyldant forma 12SD.

Sveiki,
Norėčiau paklausti, ar galimas kuro nurašymas pagal įsakymą.
Taip pasakė buvusi įmonės buhalterė, kai aš paprašiau kuro nurašymo normų.

Sveiki!
Pasidalinkite savo nuomonę apie Konto programą, ar ji tinką nedideliai įmonei (18 darbuotojų). Kokie yra njuansai? Kaip aptarnavimas?

Sveiki!
Pasidalinkite ar verta pirkti Programa Centas nedideliai įmonei (18 darbuotojų). Tiesiog noriu išgirsti nors keletą nuomonių kas dabar dirba su ją, kokie yra njuansai?

Sutinku, ačiu

Sveiki!
Ar kas prašo pristatyti aviabilietą, kai apmokėta buvo iš anskto?
Kaž kaip mes neprašome. O pas vyrą buhalterė reikialauja pristatyti ir bilietą.

Butu labai gerai! Gal gali parasyti zinute su savo kontaktais? Lauksiu

Sveiki!
Reikia pagalbos, kaip galima butu ismokti dirbti su Programa Navision. Nusimato darbo vieta imonei, o ten idegiama butent ta programa ir ju pageidavimas bus moketi dirbti su Navision. Padekyte, gal galima gauti demo versija ar kokia nors medziaga ar dar ka nors??

Dekui!
Tai bauda nurodau i finansines veiklos sanaudas, ir tai pat 2003 suma kuria buvo netekimuose (irgi bauda) irgi perkeliu i fin. veiklos sanaudas?

Sveiki!
Atsirado klausimas, 2004 m. buvo sumoketa bauda Sodrai, ar pelno (nuostolio) ataskaitoje nurodome sita suma - netekimai ar ...?

Ir galite pasakyti ar as teisingai nurasiau formavimo savikaina:
2003/12/31 data
D 1008 182.52
K 34232 182.52
D 34232 200.00
K 1000 200.00

O 2002/12/31
D 34231 161.44
D 1008 484.56
K 1000 646.00

Sveiki!
Susiduriau su problema, vyksta VMI patikrinimas. Pas mus buvo pirkimo pardavimo sanderiai muitines sandelyje, prikdavome ir reeksportodavome. Vyko tai ta pacia diena. Pas mus apskaitoje per atsargas nepraeidavo o eidavo is kart i savikaina. Bet mokesciai prisikabino kad nera atsargose, reiskia ir nebuvo pas jus isigyta prekiu. Siandien pasake, kad lyg ir nereikia rodyti atsargose, o reikia uzbalansineje saskaitoje parodyti. SOS kaip is tikruju reikia rodyti?

Aciu, gIlona, butent jos ir ieskojau