Buhalterinė programa "Centas"

Girele gal gali užsukti į Edlontos forumą pagelbėti dėl s/f taisymo

Jau

Laba diena, norėčiau pakalusti dėl kontrahento duomenų įvedimo. Įvedant kontrahento pavadinimą, negalima rašyti kabučių. Tai kaip įvesti "normalų" kontrahento pavadinimą, kad išrašant s.f. pavadinimas būtų su visai ženklais?

tai rašyk pVZ taip.
edlonta UAB

Pirkėjose matau skola , nors buvo apmoėta per , kaip galiu ištaisyti kad sąskaita yra apmokėta

[quote=Brigita2008]Pirkėjose matau skola , nors buvo apmoėta per
jau radau

Kontrahentų kortelėse taip ir surašiau, bet norėjau paklausti, ar eina kaip nors įvesti kontrahento pavadinimą, kad kortelėj būtų be kabučių, o išrašant s.f., būtų pilnas pavadinimas, su kabutėm.

Nemanau...
Nors - niekam dar toks klausimas nebuvo iškilęs... Rašykite pageidavimą info@edlonta.lt , nepamirškite prisistatyti (iš kokios įmonės ), gal programuotojai ką nors pasiųlys...

Ačiū už atsakymą, aš tik norėjau pasitkslinti, sakau, gal nemoku susivesti kontrhentų.

Sveiki,
niekaip nepavyksta išrašyti Kreditinę sąskaitą prekybinei nuolaidai. Gal žinote kaip tai daroma?, nes pvz. as užkraunu tas faktūras, kuriom taikomos nuolaidos, tačiau programa pyksta, ji nenori, kad mes taikytumėm nuolaidas-mažindami kainas, ji labiau sutiktų, kad mes mažintumėm prekes, tačiau man to visai nereikia, man reikia, kad mažintų kainas. Laukiu Jūsų patarimo. Dėkui

Prekybinę nuolaidą - užsivedate kortelę kaip paslaugą.
Tada rašote paprastą kreditinę sąskaitą ir išsirenkate iš paslaugų - Prekybinę nuolaidą.

Aaa, vat kaip! Viskas aišku, dėkui

Sveiki, nesuprantu kas darosi, Cente, pasižiuri per sąsk likučius datai rodo vienaip, pasižiuri pavyzdziui banką per banko ataskaitą vėl visai kitaip rodo, ir tečia kur mokėjimai dokumentai - bankas visai į minusą.
kas čia darosi

Buvo ir man. Atsispausdinau 271 sąsk. žiniaraštį, banko ataskaitą. Taip pat patikrinau Parametrai, rekvizitai, bankas.Viską sutikrinau ir iš naujo suvedžiau dingusius duomenis. Buvo kažkodėl nusimušę. Aplamai tai pastebėjau, kad po atnaujinimų taip darosi, arba jei kelis kartus panaikinu operacijas ir vėl įvedu. Žinau, Centas nepakenčia, jei duomenys nesuvedami eilės tvarka.

na o ka man dabar daryti, nes kada eini per mokėjimus ir dokumentai rodo kad bankas i minusa o kada eisi per saskaita 271 viskas gerai

Supratau, kad 271 sąskaitoj, kaip ir gerai, bet banko ataskaitoj likučiai minusiniai. Na aš naikinčiau dokumentus per Mokėjimai, dokumentai ir vėl iš naujo vesčiau. Tik darbo bus nemažai. Ir vistiek suvedus reikės tikrinti su 271 žniaraščiu, nes jame kartais pasilieka seniau įvesti duomenys. Gal padės, jei Parametrai, bankas įvesite iš naujo banko likutį 01.01 d.

Jei yra daugiau 271 sąskaitų, t.y. tarkim du bankai, tai kiekvieną kartą pažiūrėkit ar pasirinkus banką atitinkamai pasikeitė buhalterinė sąskaita (asmeniškai aš dėl to visada vargstu). O šiaip tai dar yra banko kortelės ir panašiai. Banko likučius reikia per parametrus reikia koreguoti tik valiutinių operacijų metu.

Taip buna jei įvedant duomenys nebuvo įvesta a/s, o veliau įvedėt, pas mane tas pats, bet va nežinau nu nesamonė visa banka iš naujo dabar suvesti

Tai kad buvo įvesta, o kodėl taip darosi, supratimo neturiu. Kaip rašiau, imu apyv. žiniaraščius, banko ataskaitą ir suvedu duomenis (nusimušusius) iš naujo.

o tos senus ištrini? Nu nežinau ta pačia turiu problema, edlonta man pasakė kaiklausiau kad del to kad nebuvo iš kart nuruodyta sąskaita o veliau kai nuruodžiau tipo todel. na nežinau o įdomu pakoreguoti gal kaip nors galima